第一部分  曲靖市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、衛(wèi)生救護(hù)、人體器官捐獻(xiàn)、干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是著力強(qiáng)化人道動(dòng)員，募捐籌資工作實(shí)現(xiàn)新突破。緊緊抓住募捐籌資這個(gè)“牛鼻子”，創(chuàng)新方法，提升能力，有效推動(dòng)了人道資源動(dòng)員及救助工作的開(kāi)展。市紅十字會(huì)全年共完成爭(zhēng)取上級(jí)及社會(huì)資金5139萬(wàn)元，爭(zhēng)取資金量經(jīng)市級(jí)考核，排名居全市黨群及其他系列第一名，再度蟬聯(lián)第一。策劃實(shí)施的“淺秋之愛(ài)?情暖曲靖”活動(dòng)被中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)表彰為全國(guó)紅十字系統(tǒng)人道資源動(dòng)員工作“好項(xiàng)目好活動(dòng)”，并在全國(guó)人道資源動(dòng)員交流會(huì)上作交流發(fā)言。
1.募捐籌資走出“四借”之路。愛(ài)心企業(yè)、基金會(huì)、社會(huì)慈善公益組織、愛(ài)心人士、紅十字志愿者等，都是人道資源。市紅十字會(huì)緊貼這些資源，走“四借”之路，不斷拓展募捐籌資渠道。借船出海，解自身資源、實(shí)力之不足。與中國(guó)紅十字基金會(huì)、神華公益基金會(huì)、愛(ài)佑慈善基金會(huì)、云南慧中慈善基金會(huì)、深圳市慈緣慈善基金會(huì)等三十多家基金會(huì)（慈善公益組織）合作，廣泛開(kāi)展助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道救助。借臺(tái)唱戲，揚(yáng)紅十字會(huì)品牌優(yōu)勢(shì)。通過(guò)紅十字會(huì)平臺(tái)，幫助愛(ài)心企業(yè)、愛(ài)心人士完成善業(yè)，塑造良好社會(huì)形象。與浙江淺秋針織服飾有限公司聯(lián)合開(kāi)展“淺秋之愛(ài)?情暖曲靖——博愛(ài)送萬(wàn)家活動(dòng)”,爭(zhēng)取到10萬(wàn)件毛衣認(rèn)捐計(jì)劃并實(shí)際捐贈(zèng)到位毛衣81003件。借力行舟，借紅十字志愿者之力開(kāi)展募捐。協(xié)調(diào)多家愛(ài)心企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)成立志愿服務(wù)隊(duì)，設(shè)立金緣誠(chéng)博愛(ài)公益基金、云南珠源商友匯博愛(ài)公益基金等冠名公益基金。借網(wǎng)打漁，借助互聯(lián)網(wǎng)力量開(kāi)展人道資源動(dòng)員。2月，與衛(wèi)計(jì)委、北京輕松籌科技有限公司聯(lián)合成立云南（曲靖）醫(yī)療救助公益聯(lián)盟。年內(nèi)，曲靖片區(qū)共發(fā)起籌款項(xiàng)目759起，籌款1127.96萬(wàn)元。11月，積極組織參與全省紅會(huì)系統(tǒng)“助力脫貧攻堅(jiān)——滇苗助學(xué)‘小小心愿’網(wǎng)絡(luò)眾籌”比賽，共推出參賽項(xiàng)目20個(gè)，籌款22.21萬(wàn)元。
2.構(gòu)建機(jī)制、齊力攻堅(jiān)。層層傳導(dǎo)壓力，召開(kāi)募捐籌資工作會(huì)議、組織業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)、表彰募捐籌資先進(jìn)集體和個(gè)人，不斷統(tǒng)一思想，形成高度重視人道資源動(dòng)員的共識(shí)。細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，市紅十字會(huì)帶頭認(rèn)領(lǐng)年度籌資任務(wù)，機(jī)關(guān)班子成員及部（室）負(fù)責(zé)人掛包全市各縣（市、區(qū))紅十字會(huì)。各縣（市、區(qū)）紅會(huì)認(rèn)領(lǐng)籌資任務(wù)。建立評(píng)估機(jī)制，實(shí)行定期通報(bào)制，構(gòu)建“人人籌資”的格局。建立規(guī)范化管理機(jī)制，實(shí)施捐贈(zèng)服務(wù)跟蹤制。規(guī)范募捐和接受捐贈(zèng)工作流程，規(guī)范善款、物資的管理與使用。邀請(qǐng)?jiān)颇显粕蠒?huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)近三年募捐籌資款物管理使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，接受了審計(jì)部門(mén)的年度審計(jì)，兩次主動(dòng)申請(qǐng)了紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)的紀(jì)律監(jiān)督。實(shí)施捐贈(zèng)服務(wù)跟蹤制，積極申報(bào)并喜獲2017年度公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格，依法取得公開(kāi)募捐資格。組織捐贈(zèng)方項(xiàng)目考察、公益考察13批次，接待來(lái)信來(lái)訪捐贈(zèng)者72人次。2017年，縣級(jí)紅會(huì)共募集款物654.45萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)新突破。
二是著力培育精品項(xiàng)目，“三救”工作實(shí)現(xiàn)廣覆蓋。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，著力培育精品項(xiàng)目，不斷拓展工作領(lǐng)域、創(chuàng)新人道救助機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展“三救”工作。
1.集中組織開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)。1月7日，市紅十字會(huì)在沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)德威村集中啟動(dòng)“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)。1月23日，省紅十字會(huì)副會(huì)長(zhǎng)潘曉玲深入陸良縣、羅平縣慰問(wèn)。2017年“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)中，全市各級(jí)紅十字會(huì)共募集、采購(gòu)和發(fā)放了價(jià)值732.44萬(wàn)元的物資，受益群眾涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、企業(yè)等94個(gè)單位（地方），6017戶、21193人。
2.全面加強(qiáng)紅十字會(huì)應(yīng)急救援體系建設(shè)。著力完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件應(yīng)急管理制度，積極開(kāi)展日常訓(xùn)練和物資儲(chǔ)備工作，提高災(zāi)害應(yīng)急管理水平；積極組織災(zāi)害心理救援隊(duì)、突發(fā)公共事件醫(yī)療救護(hù)隊(duì)、大眾衛(wèi)生救援隊(duì)等開(kāi)展救災(zāi)演練，配備救災(zāi)設(shè)備。2017年夏季全市持續(xù)降雨，迎來(lái)19年以來(lái)最大降雨量，造成農(nóng)田受浸、農(nóng)作物受災(zāi)、房屋倒塌等，災(zāi)情發(fā)生后，市紅十字會(huì)下發(fā)350個(gè)家庭救助包、150床棉被以及愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)的4000余件衣物緊急救災(zāi)。創(chuàng)新形式，廣泛開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及緊急逃生避險(xiǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)技能。在沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)一中等學(xué)校，龍?zhí)渡鐓^(qū)等村（社區(qū)），東源曲靖能源有限公司等企業(yè)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)2100人。在馬龍供電局、超高壓輸電公司曲靖局等先后組織培訓(xùn)15場(chǎng)，培訓(xùn)并考核合格后，向737人頒發(fā)了“急救員”證書(shū)。6月，首次開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“進(jìn)黨校”活動(dòng)，為市內(nèi)65名新任縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部上了一堂“急救課”。10月，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)走進(jìn)部隊(duì)，共30名消防救援人員參加培訓(xùn)。
3.扎實(shí)推進(jìn)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目實(shí)施。扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施全市首批（2016年度）6個(gè)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目，9月中旬首批項(xiàng)目款已全部下?lián)堋?017年，新申報(bào)7個(gè)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目，爭(zhēng)取資金322.88萬(wàn)元，啟動(dòng)實(shí)施我市第二批項(xiàng)目建設(shè)。其中：經(jīng)與會(huì)澤縣委、縣政府協(xié)調(diào)研究，向總會(huì)上報(bào)了陡咀村等6個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資282.88萬(wàn)元（含李家村追加投資40萬(wàn)元）。8月底，省會(huì)安排的青云村資金40萬(wàn)元已下?lián)?。總?huì)下達(dá)富源縣古敢鄉(xiāng)古敢村委會(huì)灑交凼村博愛(ài)家園項(xiàng)目，投資40萬(wàn)元。7月初，中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳竺、副會(huì)長(zhǎng)王海京、賑濟(jì)救護(hù)部部長(zhǎng)李立東、云南省紅十字會(huì)黨組書(shū)記兼常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董和春、副會(huì)長(zhǎng)張成文等領(lǐng)導(dǎo)視察青云村“博愛(ài)家園”項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)給予了充分肯定。
4.精心組織實(shí)施“紅十字救心行動(dòng)”。與北京301醫(yī)院等單位合作，開(kāi)通“先心病”手術(shù)治療“綠色通道”。與神華公益基金會(huì)、愛(ài)佑慈善基金會(huì)等合作，規(guī)范并精簡(jiǎn)救助流程。與衛(wèi)計(jì)、教育、人社等部門(mén)協(xié)調(diào)，開(kāi)展“一條龍”式跨區(qū)域報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)等服務(wù)。協(xié)調(diào)市第二人民醫(yī)院深入宣威等地開(kāi)展復(fù)查、篩查。9月，協(xié)調(diào)北京301醫(yī)院專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)到曲靖開(kāi)展義診，共義診復(fù)診323人，確診51人。全年共開(kāi)展“先心病”篩查23500人，完成先心病手術(shù)救助治療160例，救助金額達(dá)288萬(wàn)余元。自2009年開(kāi)展先心病救助工作以來(lái)，累計(jì)篩查12.21萬(wàn)人，確診并通過(guò)項(xiàng)目救治815人，救助金額達(dá)1169.2萬(wàn)元。
5.積極幫扶貧困白血病患兒等群體。積極申報(bào)中國(guó)紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使基金”救助項(xiàng)目，對(duì)白血病患兒實(shí)施項(xiàng)目型救助。2017年，救助貧困患兒17例，救助金額50多萬(wàn)元。自2011年以來(lái)，累計(jì)救助患兒94例，救助金額達(dá)277萬(wàn)元。同時(shí)，持續(xù)開(kāi)展脊柱畸形醫(yī)療救助活動(dòng)，手術(shù)救助9例，救助金額56.61萬(wàn)元；開(kāi)展“任仲然幫扶助學(xué)”活動(dòng)，在會(huì)澤縣茚旺高中救助15人，發(fā)放救助金2.4萬(wàn)元。
6.積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)。2017年，總會(huì)在5?。▍^(qū)、市）共10市（地）開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)。通過(guò)積極爭(zhēng)取，曲靖市被列為試點(diǎn)市。4月初，參加總會(huì)在江西舉辦的動(dòng)員部署大會(huì)。會(huì)后，研究出臺(tái)《曲靖市紅十字會(huì)參與養(yǎng)老服務(wù)工作試點(diǎn)實(shí)施意見(jiàn)》，配套工作人員和保障經(jīng)費(fèi)。組織3人參加總會(huì)養(yǎng)老服務(wù)師資培訓(xùn)班，并取得師資證書(shū)；開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù)及急救知識(shí)普及培訓(xùn)177人次；開(kāi)展老年人能力評(píng)估162人次。開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù)志愿服務(wù)項(xiàng)目6個(gè)，組織紅十字志愿服務(wù)1015人次、2516小時(shí)。指導(dǎo)曲靖市青少年心理健康事務(wù)社會(huì)工作服務(wù)中心成功申報(bào)政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)“中老年高危人群干預(yù)防艾項(xiàng)目”，年內(nèi)完成干預(yù)人次數(shù)2007人次，完成HIV抗體檢測(cè)267人。與市老齡辦聯(lián)合發(fā)起，由曲靖愛(ài)爾眼科醫(yī)院承辦、湖南愛(ài)眼公益基金會(huì)資助實(shí)施“養(yǎng)老助老——愛(ài)心光明行”活動(dòng)。計(jì)劃2017—2020年每年捐贈(zèng)300萬(wàn)元救助3000名以上致盲眼病中老年患者。年內(nèi)在沾益、富源、羅平等地篩查老年眼疾患者13063人，接受救助、手術(shù)治療并出院的患者達(dá)952人。2017年，市紅十字會(huì)被授予“全國(guó)敬老文明號(hào)”榮譽(yù)稱號(hào)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)決算編報(bào)的單位共一個(gè)，即曲靖市紅十字會(huì)，屬參公管理的事業(yè)單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
單位在職在編實(shí)有人數(shù)8人，屬財(cái)政全供養(yǎng)人員；在編實(shí)有車(chē)輛2輛；退休人員3人。
 
第二部分  2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市紅十字會(huì)2017年度收入合計(jì)343.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入341.25萬(wàn)元，占總收入的99.48%；其他收入1.79萬(wàn)元，占總收入的0.52%。與上年對(duì)比，收入有所增加，增加的主要原因是人員調(diào)入，工資調(diào)整，財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市紅十字會(huì)2017年度支出合計(jì)332.37萬(wàn)元。其中：基本支出188.80萬(wàn)元，占總支出的56.80％；項(xiàng)目支出143.57萬(wàn)元，占總支出的43.20％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出有所增加,主要原因是人員調(diào)入和工資增資。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.19％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出143.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出有所減少，主要原因是控制項(xiàng)目成本。具體項(xiàng)目開(kāi)展情況為紅十字理事會(huì)支出4萬(wàn)元；救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員支出10萬(wàn)元；紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿者服務(wù)活動(dòng)支出3萬(wàn)元；人體器官捐獻(xiàn)工作支出5萬(wàn)元；造血干細(xì)胞支出10萬(wàn)元；全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)10萬(wàn)元；救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲(chǔ)備及設(shè)施維修維護(hù)支出10萬(wàn)元；衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)造血干細(xì)胞經(jīng)費(fèi)支出為0.55萬(wàn)元，第五次會(huì)員代表大會(huì)支出11.13萬(wàn)元；其他紅十字事業(yè)支出69.89萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.49萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的78.98%。與上年對(duì)比，支出有所增加，增加的原因是人員工資增資及上年項(xiàng)目未完成，本年繼續(xù)使用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)支出262.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.98%。主要用于紅十字事業(yè)及其他紅十字事業(yè)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市紅十字會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.60萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少的主要原因是：2017年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，提倡厲行節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2.13萬(wàn)元，下降27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7萬(wàn)元，下降16.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.43萬(wàn)元，下降38.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，提倡厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.45萬(wàn)元，占59.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.31萬(wàn)元，占40.10%。具體情況如下：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.45萬(wàn)元。其中：
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于保障曲靖市紅十字會(huì)正常工作開(kāi)展所產(chǎn)生的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.31萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.31萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次（其中：接待人次290人。主要用于接待上級(jí)部門(mén)及基層部門(mén)產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市紅十字會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出有所增加,主要原因是救災(zāi)備災(zāi)中心修繕工程前期工程準(zhǔn)備。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障曲靖市紅十字會(huì)日常工作運(yùn)行。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額1620.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1240.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)379.36萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643.15萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少652.20萬(wàn)元，減少原因是下?lián)?ldquo;8.03”地震災(zāi)后重建資金；固定資產(chǎn)增加9.05萬(wàn)元，增加原因是購(gòu)置辦公設(shè)備。出租房屋328.99平方米，賬面原值31.35萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	1620.11	1240.75	379.35	252.82	57.03				69.50
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額46.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.14萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.25萬(wàn)元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，曲靖市紅十字會(huì)組織對(duì) 2017 年度
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目10個(gè)，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62萬(wàn)元，自評(píng)全覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“全市中心小學(xué)校心理危機(jī)及心理支持系統(tǒng)”進(jìn)行
績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出10萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合曲靖市紅十字會(huì)部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益較顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度高。
（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)定量分析
2017年曲靖市紅十字會(huì)本著量入為出，專(zhuān)款專(zhuān)用，收支平衡的原則，對(duì)項(xiàng)目資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不截留、不挪作他用，取得了明顯的工作成效。
（2）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)定性分析
曲靖市紅十字會(huì)建立了財(cái)務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員工作正規(guī)化建設(shè)，制定了財(cái)會(huì)人員管理制度，為殘疾人提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
    （3）綜合績(jī)效評(píng)價(jià)
　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，使用科目合理，程序合法，確保了項(xiàng)目的順利完成。
根據(jù)定量分析及定性分析，綜合考評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次確定為優(yōu)。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱		中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)系統(tǒng)建設(shè)
主管部門(mén)		曲靖市紅十字會(huì)		實(shí)施單位	曲靖市紅十字會(huì)
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
		年度資金總額	10	10	10	100%	10
		其中：財(cái)政資金	10	10		100%
年度總體目標(biāo)完成情況		預(yù)期目標(biāo)		目標(biāo)實(shí)際完成情況
		社會(huì)心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理救援是災(zāi)害應(yīng)急管理的重要工作內(nèi)容，市紅十字會(huì)將組織災(zāi)害心理救援隊(duì)，積極開(kāi)展災(zāi)害心理救援；并從學(xué)校、消防支隊(duì)等入手，建立社會(huì)心理支持體系。		2017年開(kāi)展紅十字會(huì)災(zāi)害心理救援隊(duì)培訓(xùn)及演練 5次；在中小學(xué)校及消防支隊(duì)建立心理咨詢室6個(gè)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期值指標(biāo)	實(shí)際完成指標(biāo)	分值	得分
	產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)	1.學(xué)校心理輔導(dǎo)員實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)	2次	2次	10	10
			2.督導(dǎo)服務(wù)	7次	7次
		質(zhì)量指標(biāo)	提高心理輔導(dǎo)員實(shí)務(wù)技能	15人	15人	20	20
		成本指標(biāo)	1.新增學(xué)校中小學(xué)紅十字心理健康教育工作室2個(gè)。	5	5	20	20
			2.對(duì)評(píng)選出的已建中小學(xué)紅十字心理健康教育工作室優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目申請(qǐng)給予資金支持	1	1
			3.培訓(xùn)費(fèi)及督導(dǎo)服務(wù)	4	4
	效益指標(biāo)（30分）	社會(huì)效益指標(biāo)	讓更多的中小學(xué)生受益，預(yù)防學(xué)校安全問(wèn)題與學(xué)生的心理問(wèn)題的發(fā)生，構(gòu)建社會(huì)和諧。	讓更多的中小學(xué)生受益		30	28
	滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	滿意	滿意度95%以上		10	9

 
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
第五部分  名詞解釋
一、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專(zhuān)戶存量資金。。
二、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0821/20180821093937525.xls