曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度部門決算
第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資。
（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實施國家對旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
（5）擬訂曲靖市國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動；承擔(dān)對外交流與合作的有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟(jì)運行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市旅游發(fā)展委員會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）。
（1）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、宣傳、扶貧、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)財務(wù)、國有資產(chǎn)、專項資金的管理工作；負(fù)責(zé)人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、旅游經(jīng)濟(jì)運行分析和行業(yè)有關(guān)財務(wù)報表的匯總、分析工資；負(fù)責(zé)節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對重大旅游投訴的處理進(jìn)行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場整治工作；負(fù)責(zé)旅行社初審轉(zhuǎn)報；負(fù)責(zé)假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實施好各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊伍、旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國旅游、特種旅游；指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)組織旅游資源的普查與評價；負(fù)責(zé)旅游開發(fā)項目的管理；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實；參與國家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項目的開發(fā)建設(shè)和管理；開展旅游招商引資，引導(dǎo)社會投資；承擔(dān)工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)。
（4）市場開發(fā)科
擬訂旅游市場開發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計劃并組織實施；負(fù)責(zé)重點旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開發(fā)和宣傳推廣；負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開發(fā)培育；組織及參與國內(nèi)外旅游市場重大促銷活動；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)旅游節(jié)慶會展活動；編制重點旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導(dǎo)旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
（1）工作成效
2016年全市接待國內(nèi)外旅游者1727萬人次，同比增29%，接待海外游客27215人，同比增12%，實現(xiàn)旅游總收入148億元，同比增40%，完成固定資產(chǎn)投資69.2億元，同比增38%。全面完成年初計劃的各項目標(biāo)任務(wù)。
（2）主要做法
1.創(chuàng)新搭建旅游發(fā)展支撐平臺。組建了曲靖市文化體育旅游產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司，探索設(shè)立了曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，計劃募集首期20億元、總規(guī)模達(dá)100億元的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。目前，第1期5.3億元資金已按照基金管理辦法落實到具體的旅游項目建設(shè)。成立了曲靖市旅游發(fā)展研究院，為曲靖旅游提供人才和智力支撐。
 2.扎實推進(jìn)“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)工程。經(jīng)各縣（市、區(qū)）申報、市級專家組初評、市旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并報市政府同意，確定了9個“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建名單。市政府出臺了《關(guān)于支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的意見》，提出了支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的具體配套政策，各示范區(qū)正按規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)。
 3.全力推進(jìn)旅游項目建設(shè)。通過召開旅游項目固定資產(chǎn)投資工作會、認(rèn)真做好專項建設(shè)基金項目申報等工作，全力推進(jìn)旅游項目建設(shè)。今年以來，麒麟水鄉(xiāng)、富源縣古敢水族鄉(xiāng)、師宗縣鳳凰谷旅游區(qū)爭取到國家專項建設(shè)基金3.39億元。麒麟水鄉(xiāng)、珠江源景區(qū)改造提升、金雞峰叢景區(qū)、馬龍馬過河片區(qū)文化旅游等旅游項目建設(shè)推進(jìn)順利。
4.積極開展旅游宣傳促銷。精心策劃組織了羅平油菜花旅游文化節(jié)、走進(jìn)麒麟、珠江源登高節(jié)、珠江源帳篷音樂節(jié)等一批珠江源旅游節(jié)慶系列活動。啟動旅游交通標(biāo)識牌建設(shè)工作，完成了部分高速公路的安裝工作。加強(qiáng)區(qū)域合作，以滬昆高鐵開通為契機(jī)，組織人員赴滬昆高鐵沿線重點城市進(jìn)行深度推廣和宣傳，聯(lián)合沿線各城市，形成區(qū)域聯(lián)盟。
5.加強(qiáng)行業(yè)管理。啟動了全市特色旅游小鎮(zhèn)、農(nóng)家樂、非星級住宿業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作，摸清了全市鄉(xiāng)村旅游和旅游配套設(shè)施建設(shè)情況。認(rèn)真舉辦全市旅游行業(yè)服務(wù)技能大賽，進(jìn)一步提升了全市旅游從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。開展了全市10大名菜評比工作，積極組織全市旅游商品生產(chǎn)商參加各級旅游商品大賽。成立了旅游市場監(jiān)管綜合調(diào)度指揮平臺，統(tǒng)籌旅游市場秩序整治工作。


二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為曲靖市旅游發(fā)展委員會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年末實有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛1輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2016年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部門  2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度收入合計1588.82萬元。其中：財政撥款收入1588.82萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2015年度收入合計888.63萬元對比增長700.19萬元，增長78.79%，主要原因為2016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度支出合計1342.30萬元。其中：基本支出254.62萬元，占總支出的18.97％；項目支出1087.68萬元，占總支出的81.03％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年2015年度支出總計805.6萬元對比增長536.7萬元,增長66.62%，其中，基本支出與上年191.63萬元相比，基本支出增長32.87%，主要原因為2016年度職工工資福利支出增長，政策性增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資，項目支出與上年613.97萬元相比增長473.71萬元，增長77.16%，主要原因為2016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出254.62萬元。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出為237.19萬元，占基本支出的93.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費17.43萬元，占基本支出的6.85％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1087.68萬元。與上年對比增加536.7萬元, 增長66.62%，要原因為2016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。具體項目開支及開展工作情況：游客服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費200萬元，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理費100萬元，高速公路沿線標(biāo)識標(biāo)牌建設(shè)經(jīng)費130.4萬元，《重陽登高健身大會》經(jīng)費45萬元，旅游統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費20萬元，《大美珠江源》雜志編印費67.4萬元，媒體宣傳費用32萬元，珠江源第七屆越野挑戰(zhàn)賽15萬元，旅游發(fā)展研究院工作經(jīng)費50萬元，羅平縣魯布革鄉(xiāng)貧困村幫扶資金42萬元，旅游交易會費用19.72萬元，旅游行業(yè)技能大賽5.71萬元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1342.3萬元,占本年支出合計的100%。與上年支出總計888.63萬元對比增長700.18萬元,增長78.79%，主要原因為2016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助，政策性增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1. 社會保障和就業(yè)（類）支出15.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%。主要用于支付離退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出18.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。主要用于支付行政單位醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療費。
3.旅游業(yè)管理與服務(wù)（類）及其他支出1289.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.07%。主要用于職工工資及《大美珠江源》雜志編印，高速公路標(biāo)識標(biāo)牌建設(shè)等；
4.住房保障（類）支出18.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于交納住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.57萬元，支出決算為22.57萬元，完成預(yù)算的85.4%。與2015年度22.61萬元相比，減少0.04萬元，減少0.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的100%；與上年度0萬元相比，增加9.65萬元，增加0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算的98%；與上年度10.61萬元相比，減少5.06萬元，減少47.69%；公務(wù)接待費支出決算為7.37萬元，完成預(yù)算的68%。與上年度11.99萬元相比，減少4.62萬元，減少38.53%；2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為實行科室經(jīng)費預(yù)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開支。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬元，下降0.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加9.65萬元，主要原因是2015年度沒有出國出境任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5.06萬元，下降47.69%；公務(wù)接待費支出決算減少4.62萬元，下降38.53%。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為實行科室經(jīng)費預(yù)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出9.65萬元，占42.75%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.55萬元，占24.69%；公務(wù)接待費支出7.37萬元，占32.65%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出9.65萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組2個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：2016年浦真應(yīng)云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，譚增權(quán)應(yīng)省旅發(fā)委安排赴加拿大開展旅游宣傳促銷活動，費用共計9.65萬元。
 2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.55萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.55萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于旅游宣傳促銷、行業(yè)管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7.37萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣傳促銷、旅行商接待等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68.80萬元，與上年70萬元對比減少1.2萬元,主要原因為厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買辦公用品、會議費、培訓(xùn)費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，曲靖市旅游發(fā)展委員資產(chǎn)總額719.19萬元，其中，流動資產(chǎn)580.67萬元，固定資產(chǎn)138.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加248.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	719.19	580.67	138.52		79.63				58.89
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2016年度，部門政府采購支出總額15.64萬元，其中：政府采購貨物支出10.14萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出24萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.5萬元，占政府采購支出總額的100%。
 
(四)績效自評信息情況
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，曲靖市旅游發(fā)展委員會組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中， 一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)3個，三級指標(biāo)6個。共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1342.3萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。 組織對“旅游發(fā)展專項經(jīng)費”1個項目開展績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1342.3萬元。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映旅游發(fā)展專項經(jīng)費績效自評結(jié)果。
自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目自評得分為97.5分。主要產(chǎn)出和效果：完成2016年旅游收入、旅游人次及增長率目標(biāo)。存在的問題和原因分析：游客滿意度調(diào)查未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項目可行性研究分析，提升項目立項論證充分性;規(guī)范管理程序，加強(qiáng)項目過程管理，提升項目績效管理水平;注重項目工作計劃性，提升項目年度產(chǎn)出效率和效益，不斷提高資金使用效率，規(guī)范資金支付行為，提高財政資金運行安全、高效、透明。政府采購信息化、電子化管理規(guī)范，貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律，保證財政資金安全，促進(jìn)財政規(guī)范化。
 
 

項目支出績效自評表
(2017年度)
項目名稱		旅游發(fā)展專項資金
主管部門及代碼		曲靖市旅游發(fā)展委員會				實施單位	曲靖市旅游發(fā)展委員會
項目資金				全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額		1342.3		1342.3		10	100.00%	10
		其中：財政撥款		1342.3		1342.3			100.00%
		其他資金
年	預(yù)期目標(biāo)					目標(biāo)實際完成情況
度
年度總體目標(biāo)完成情況	1、2016年全市接待國內(nèi)外旅游者1700萬人次。                                    2、2016年全市接待國內(nèi)外旅游者人次同比增長27%                                           3、2016年全市旅游收入145億元；                                                            4、2016年全市旅游收入增長35%；					1、2016年全市接待國內(nèi)外旅游者1727萬人次。                                    2、2016年全市接待國內(nèi)外旅游者人次同比增長29%                                     3、2016年全市旅游收入148億元；                                                            4、2016年全市旅游收入增長38%；
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全市接待國內(nèi)外旅游者人次		1700萬	達(dá)到目標(biāo)值	50	50
	（50分）		參加重要國內(nèi)（國際）展覽數(shù)量		3個
			全市接待國內(nèi)外旅游者人次同比增長		27%
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市實現(xiàn)旅游總收入		145億元	達(dá)到目標(biāo)值	30	30
	（30分）		全市實現(xiàn)旅游總收入同比增長		35%
	滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	游客滿意度		≥90%	85%左右	10	7.5
合計							100	97.5

 
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）   收入分類
1、    財政撥款收入：指曲靖市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、    事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、    事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算的經(jīng)營活動取得的收入。
4、    附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5、    其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項收入。
6、    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二）   支出分類
1、    基本支出：指單位為了保障其正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、    項目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
3、    上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
4、    事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
5、    對下級單位補(bǔ)助支出：指單位在財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的收入。
（三）“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/1127/20181127051150689.xls