曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度部門(mén)決算
第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實(shí)施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國(guó)旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開(kāi)發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線(xiàn)路的規(guī)劃開(kāi)發(fā)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資。
（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實(shí)施國(guó)家對(duì)旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
（5）擬訂曲靖市國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)外交流與合作的有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。
（1）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)、宣傳、扶貧、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和行業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、分析工資；負(fù)責(zé)節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對(duì)重大旅游投訴的處理進(jìn)行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場(chǎng)整治工作；負(fù)責(zé)旅行社初審轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實(shí)施好各類(lèi)旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車(chē)船的旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊(duì)伍、旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國(guó)旅游、特種旅游；指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；指導(dǎo)優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織旅游資源的普查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實(shí)；參與國(guó)家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理；開(kāi)展旅游招商引資，引導(dǎo)社會(huì)投資；承擔(dān)工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線(xiàn)路的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。
（4）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科
擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷(xiāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和旅游線(xiàn)路的統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)和宣傳推廣；負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開(kāi)發(fā)培育；組織及參與國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)重大促銷(xiāo)活動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)旅游節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)；編制重點(diǎn)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導(dǎo)旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷(xiāo)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）工作成效
2016年全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者1727萬(wàn)人次，同比增29%，接待海外游客27215人，同比增12%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入148億元，同比增40%，完成固定資產(chǎn)投資69.2億元，同比增38%。全面完成年初計(jì)劃的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（2）主要做法
1.創(chuàng)新搭建旅游發(fā)展支撐平臺(tái)。組建了曲靖市文化體育旅游產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司，探索設(shè)立了曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，計(jì)劃募集首期20億元、總規(guī)模達(dá)100億元的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。目前，第1期5.3億元資金已按照基金管理辦法落實(shí)到具體的旅游項(xiàng)目建設(shè)。成立了曲靖市旅游發(fā)展研究院，為曲靖旅游提供人才和智力支撐。
 2.扎實(shí)推進(jìn)“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)工程。經(jīng)各縣（市、區(qū)）申報(bào)、市級(jí)專(zhuān)家組初評(píng)、市旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并報(bào)市政府同意，確定了9個(gè)“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建名單。市政府出臺(tái)了《關(guān)于支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出了支持“十景百村”旅游融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的具體配套政策，各示范區(qū)正按規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)。
 3.全力推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)。通過(guò)召開(kāi)旅游項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資工作會(huì)、認(rèn)真做好專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目申報(bào)等工作，全力推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)。今年以來(lái)，麒麟水鄉(xiāng)、富源縣古敢水族鄉(xiāng)、師宗縣鳳凰谷旅游區(qū)爭(zhēng)取到國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金3.39億元。麒麟水鄉(xiāng)、珠江源景區(qū)改造提升、金雞峰叢景區(qū)、馬龍馬過(guò)河片區(qū)文化旅游等旅游項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)順利。
4.積極開(kāi)展旅游宣傳促銷(xiāo)。精心策劃組織了羅平油菜花旅游文化節(jié)、走進(jìn)麒麟、珠江源登高節(jié)、珠江源帳篷音樂(lè)節(jié)等一批珠江源旅游節(jié)慶系列活動(dòng)。啟動(dòng)旅游交通標(biāo)識(shí)牌建設(shè)工作，完成了部分高速公路的安裝工作。加強(qiáng)區(qū)域合作，以滬昆高鐵開(kāi)通為契機(jī)，組織人員赴滬昆高鐵沿線(xiàn)重點(diǎn)城市進(jìn)行深度推廣和宣傳，聯(lián)合沿線(xiàn)各城市，形成區(qū)域聯(lián)盟。
5.加強(qiáng)行業(yè)管理。啟動(dòng)了全市特色旅游小鎮(zhèn)、農(nóng)家樂(lè)、非星級(jí)住宿業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，摸清了全市鄉(xiāng)村旅游和旅游配套設(shè)施建設(shè)情況。認(rèn)真舉辦全市旅游行業(yè)服務(wù)技能大賽，進(jìn)一步提升了全市旅游從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。開(kāi)展了全市10大名菜評(píng)比工作，積極組織全市旅游商品生產(chǎn)商參加各級(jí)旅游商品大賽。成立了旅游市場(chǎng)監(jiān)管綜合調(diào)度指揮平臺(tái)，統(tǒng)籌旅游市場(chǎng)秩序整治工作。


二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位為曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2016年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度收入合計(jì)1588.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1588.82萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年2015年度收入合計(jì)888.63萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)700.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.79%，主要原因?yàn)?016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度支出合計(jì)1342.30萬(wàn)元。其中：基本支出254.62萬(wàn)元，占總支出的18.97％；項(xiàng)目支出1087.68萬(wàn)元，占總支出的81.03％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年2015年度支出總計(jì)805.6萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)536.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.62%，其中，基本支出與上年191.63萬(wàn)元相比，基本支出增長(zhǎng)32.87%，主要原因?yàn)?016年度職工工資福利支出增長(zhǎng)，政策性增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資，項(xiàng)目支出與上年613.97萬(wàn)元相比增長(zhǎng)473.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.16%，主要原因?yàn)?016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出254.62萬(wàn)元?；局С霭ɑ竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出為237.19萬(wàn)元，占基本支出的93.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)17.43萬(wàn)元，占基本支出的6.85％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1087.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加536.7萬(wàn)元, 增長(zhǎng)66.62%，要原因?yàn)?016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：游客服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理費(fèi)100萬(wàn)元，高速公路沿線(xiàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌建設(shè)經(jīng)費(fèi)130.4萬(wàn)元，《重陽(yáng)登高健身大會(huì)》經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，旅游統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，《大美珠江源》雜志編印費(fèi)67.4萬(wàn)元，媒體宣傳費(fèi)用32萬(wàn)元，珠江源第七屆越野挑戰(zhàn)賽15萬(wàn)元，旅游發(fā)展研究院工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，羅平縣魯布革鄉(xiāng)貧困村幫扶資金42萬(wàn)元，旅游交易會(huì)費(fèi)用19.72萬(wàn)元，旅游行業(yè)技能大賽5.71萬(wàn)元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1342.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出總計(jì)888.63萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)700.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.79%，主要原因?yàn)?016年支持沾益區(qū)加快發(fā)展，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助，政策性增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于支付離退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出18.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。主要用于支付行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療費(fèi)。
3.旅游業(yè)管理與服務(wù)（類(lèi)）及其他支出1289.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.07%。主要用于職工工資及《大美珠江源》雜志編印，高速公路標(biāo)識(shí)標(biāo)牌建設(shè)等；
4.住房保障（類(lèi)）支出18.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于交納住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.57萬(wàn)元，支出決算為22.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.4%。與2015年度22.61萬(wàn)元相比，減少0.04萬(wàn)元，減少0.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年度0萬(wàn)元相比，增加9.65萬(wàn)元，增加0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%；與上年度10.61萬(wàn)元相比，減少5.06萬(wàn)元，減少47.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%。與上年度11.99萬(wàn)元相比，減少4.62萬(wàn)元，減少38.53%；2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷?shí)行科室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開(kāi)支。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬(wàn)元，下降0.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加9.65萬(wàn)元，主要原因是2015年度沒(méi)有出國(guó)出境任務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.06萬(wàn)元，下降47.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.62萬(wàn)元，下降38.53%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閷?shí)行科室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.65萬(wàn)元，占42.75%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.55萬(wàn)元，占24.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.37萬(wàn)元，占32.65%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出9.65萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：2016年浦真應(yīng)云南省旅游發(fā)展委員邀請(qǐng)赴日本、韓國(guó)開(kāi)展旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)，譚增權(quán)應(yīng)省旅發(fā)委安排赴加拿大開(kāi)展旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)，費(fèi)用共計(jì)9.65萬(wàn)元。
 2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.55萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.55萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于旅游宣傳促銷(xiāo)、行業(yè)管理等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.37萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7.37萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣傳促銷(xiāo)、旅行商接待等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.80萬(wàn)元，與上年70萬(wàn)元對(duì)比減少1.2萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，曲靖市旅游發(fā)展委員資產(chǎn)總額719.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)580.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)138.52萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加248.03萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.54萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
 
 
 
 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	719.19	580.67	138.52		79.63				58.89
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況
2016年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.14萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
 
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中， 一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指標(biāo)3個(gè)，三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1342.3萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。 組織對(duì)“旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1342.3萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)較明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評(píng)得分為97.5分。主要產(chǎn)出和效果：完成2016年旅游收入、旅游人次及增長(zhǎng)率目標(biāo)。存在的問(wèn)題和原因分析：游客滿(mǎn)意度調(diào)查未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究分析，提升項(xiàng)目立項(xiàng)論證充分性;規(guī)范管理程序，加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理，提升項(xiàng)目績(jī)效管理水平;注重項(xiàng)目工作計(jì)劃性，提升項(xiàng)目年度產(chǎn)出效率和效益，不斷提高資金使用效率，規(guī)范資金支付行為，提高財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明。政府采購(gòu)信息化、電子化管理規(guī)范，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律，保證財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范化。
 
 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2017年度)
項(xiàng)目名稱(chēng)		旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金
主管部門(mén)及代碼		曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)				實(shí)施單位	曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)
項(xiàng)目資金				全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1342.3		1342.3		10	100.00%	10
		其中：財(cái)政撥款		1342.3		1342.3			100.00%
		其他資金
年	預(yù)期目標(biāo)					目標(biāo)實(shí)際完成情況
度
年度總體目標(biāo)完成情況	1、2016年全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者1700萬(wàn)人次。                                    2、2016年全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者人次同比增長(zhǎng)27%                                           3、2016年全市旅游收入145億元；                                                            4、2016年全市旅游收入增長(zhǎng)35%；					1、2016年全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者1727萬(wàn)人次。                                    2、2016年全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者人次同比增長(zhǎng)29%                                     3、2016年全市旅游收入148億元；                                                            4、2016年全市旅游收入增長(zhǎng)38%；
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者人次		1700萬(wàn)	達(dá)到目標(biāo)值	50	50
	（50分）		參加重要國(guó)內(nèi)（國(guó)際）展覽數(shù)量		3個(gè)
			全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者人次同比增長(zhǎng)		27%
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	全市實(shí)現(xiàn)旅游總收入		145億元	達(dá)到目標(biāo)值	30	30
	（30分）		全市實(shí)現(xiàn)旅游總收入同比增長(zhǎng)		35%
	滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	游客滿(mǎn)意度		≥90%	85%左右	10	7.5
合計(jì)							100	97.5

 
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）   收入分類(lèi)
1、    財(cái)政撥款收入：指曲靖市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、    事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、    附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5、    其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。
6、    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二）   支出分類(lèi)
1、    基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、    項(xiàng)目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
3、    上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
4、    事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
5、    對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指單位在財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的收入。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。