目錄
 
第一部分 曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 
曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實(shí)施工作。
（2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國(guó)旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
（3）組織旅游資源的普查、開(kāi)發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開(kāi)發(fā)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資。
（4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實(shí)施國(guó)家對(duì)旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
（5）擬訂曲靖市國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)；承擔(dān)對(duì)外交流與合作的有關(guān)工作。
（6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
（7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。
（1）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、宣傳、扶貧、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)人大代表建設(shè)和政協(xié)委員提案辦理工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和行業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、分析工資；負(fù)責(zé)節(jié)假日旅游信息的收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作；承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟工作；承擔(dān)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（2）行政管理科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，對(duì)重大旅游投訴的處理進(jìn)行督辦，組織、協(xié)調(diào)旅游市場(chǎng)整治工作；負(fù)責(zé)旅行社初審轉(zhuǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)假日旅游的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；組織實(shí)施好各類旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、車船的旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；監(jiān)督管理旅游隊(duì)伍、旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；協(xié)調(diào)處理重大旅游投訴；管理出國(guó)旅游、特種旅游；指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；指導(dǎo)優(yōu)秀旅游城市的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
（3）規(guī)劃發(fā)展科
擬訂旅游業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織旅游資源的普查與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)的政策擬訂與落實(shí)；參與國(guó)家公園、旅游小鎮(zhèn)等旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理；開(kāi)展旅游招商引資，引導(dǎo)社會(huì)投資；承擔(dān)工農(nóng)業(yè)旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。
（4）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科
擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃；制定旅游促銷計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和旅游線路的統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)和宣傳推廣；負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域旅游合作的有關(guān)工作；參與旅游新業(yè)態(tài)的開(kāi)發(fā)培育；組織及參與國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)重大促銷活動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)旅游節(jié)慶會(huì)展活動(dòng)；編制重點(diǎn)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育規(guī)劃、指導(dǎo)旅游節(jié)慶品牌的打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）主要工作目標(biāo)
2017年，力爭(zhēng)全市接待國(guó)內(nèi)外旅游者2600萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)50%，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入280億元，同比增長(zhǎng)80%，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值90億元。
（二）重點(diǎn)工作任務(wù)
1.完成旅游固定資產(chǎn)投資100億元。
2.按省市要求推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作。
3.推出一批養(yǎng)眼、養(yǎng)生、養(yǎng)心的高原生態(tài)城戶外休閑與康體養(yǎng)生的鉆石旅游線路。
4.深化與楊麗萍團(tuán)隊(duì)合作，以《魅力中國(guó)城》競(jìng)演舞蹈節(jié)目為基礎(chǔ)，做好《印象·曲靖》節(jié)目策劃工作。
5.完成全市旅游星級(jí)飯店復(fù)核工作。
6.嚴(yán)厲查處不合理低價(jià)、虛假?gòu)V告、誘導(dǎo)購(gòu)物、欺客宰客等違法違規(guī)行為，進(jìn)一步規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序。
（三）重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目
2017年，重點(diǎn)抓好沾益珠江源高原體育旅游度假區(qū)、會(huì)澤大海草山旅游景區(qū)改造提升、麒麟愛(ài)情小鎮(zhèn)、馬龍馬過(guò)河生態(tài)旅游度假區(qū)、馬龍龍騰鄉(xiāng)村旅游度假區(qū)、羅平國(guó)際高原花海旅游度假區(qū)、宣威尼珠河大峽谷生態(tài)文化旅游區(qū)、師宗南盤(pán)江檸檬谷旅游開(kāi)發(fā)、陸良五峰山國(guó)家公園、富源生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光園等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2017年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2016年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有23人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2017年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5316.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5316.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)538.75萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入5316.79萬(wàn)元，其中:本年收入5316.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)538.75萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5316.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5316.79萬(wàn)元，專項(xiàng)收入5000萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2017年部門(mén)預(yù)算總支出5316.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出5316.79萬(wàn)元，其中，基本支出316.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5000萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.43萬(wàn)元，主要用于部門(mén)離退休方面的支出。
2、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.73萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3、2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.07萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4、2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.27萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工交納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.3萬(wàn)元，主要用于部門(mén)按人社、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
7、2160501商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-行政運(yùn)行230.99萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
8、2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出5000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、39999其他支出-其他支出5000萬(wàn)元。主要用于AAA、AAAA景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所、旅游特色村社建設(shè)補(bǔ)助，加快沾益區(qū)快速發(fā)展補(bǔ)助，旅游產(chǎn)業(yè)大會(huì)、《大美珠江源》等旅游雜志制作發(fā)行等。
2、301工資福利支出285.63萬(wàn)元。主要用于行政單位人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等交納。
3、302商品和服務(wù)支出31.16萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，退休人員生活補(bǔ)助等支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
   （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11.2萬(wàn)元,其中計(jì)算機(jī)10萬(wàn)元,打印機(jī)0.6萬(wàn)元,傳真機(jī)0.6萬(wàn)元,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2017年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門(mén)基本支出316.79萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)155.28萬(wàn)元對(duì)比增加161.51萬(wàn)元，增幅104%。增減變化的原因主要是：人員工資增加、社保繳費(fèi)增加，相應(yīng)基本支出增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2017年本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本部門(mén)項(xiàng)目支出5000萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元對(duì)比增加4000萬(wàn)元，增幅400%。原因主要是：根據(jù)文件要求，沾益區(qū)撤縣并區(qū)后從我單位預(yù)算中撥付1000萬(wàn)元加快沾益區(qū)快速發(fā)展，AAA級(jí)景區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助等增加。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.16萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（維）護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年29.22萬(wàn)元增加1.94萬(wàn)元。增幅0.66%，原因：?jiǎn)挝宦毠ぴ黾?人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2016年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2016年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2016年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2016年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。