第一部分 曲靖市國土資源局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市國土資源局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市國土資源局
2018年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查活動和礦產(chǎn)資源儲量；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的措施；推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；加強共建保障和促進(jìn)科學(xué)發(fā)展土地管理新機制建設(shè)工作，促進(jìn)土地科學(xué)發(fā)展；承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市國土資源局是市政府履行對全市土地、礦產(chǎn)、測繪統(tǒng)一管理的職能部門和行政執(zhí)法部門。單位位于麒麟?yún)^(qū)建保路，機關(guān)內(nèi)設(shè)17個行政科室，下設(shè)麒麟分局、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊3個參公管理事業(yè)單位，曲靖市土地開發(fā)整理中心、曲靖市土地儲備中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站3個全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦業(yè)權(quán)評估事務(wù)所、曲靖市土地礦產(chǎn)勘測規(guī)劃事務(wù)所2個自收自支事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1.全面梳理全市地理國情和資源環(huán)境承載能力，以主體功能區(qū)戰(zhàn)略為指導(dǎo)，按照《全國國土規(guī)劃綱要（2016-2030年）》和省級規(guī)劃要求，統(tǒng)籌各類空間性規(guī)劃，調(diào)整完善全市土地利用總體規(guī)劃，積極推進(jìn)“多規(guī)合一”，強化土地用途管制，強化對國土空間開發(fā)、保護(hù)、整治等各類活動的指導(dǎo)和管控，確保土地利用不得突破規(guī)劃確定的用地規(guī)模和總體布局。
2.落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，著力加強耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)。
3.堅持“區(qū)別對待、有保有壓”，突出建設(shè)用地指標(biāo)投放重點，確保省“五網(wǎng)”、“四個一百”和市“六個一百”、“六大產(chǎn)業(yè)”等重點項目用地需求。
4.積極推進(jìn)土地供給側(cè)改革，把節(jié)約集約利用資源放在更加突出的位置，引導(dǎo)用地需求合理化、供地結(jié)構(gòu)合理化、土地價格合理化。
5.堅持綠色發(fā)展、生態(tài)優(yōu)先的理念，樹立節(jié)約集約循環(huán)利用的資源觀，強化礦產(chǎn)資源綠色勘查開發(fā)，推動資源利用方式根本轉(zhuǎn)變，推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，加快發(fā)展綠色礦業(yè)，加強礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
6.切實推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度建設(shè)和實施，著力提高不動產(chǎn)登記信息管理平臺接入質(zhì)量，實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳實時、準(zhǔn)確、完整。按照“進(jìn)一個門，跑一次路”的原則，切實提高不動產(chǎn)登記效率和服務(wù)質(zhì)量，防范登記風(fēng)險，化解登記矛盾，維護(hù)權(quán)利人權(quán)益。
7.貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，大力推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)。加強應(yīng)急隊伍和應(yīng)急平臺建設(shè)，積極做好群測群防和監(jiān)測預(yù)警，推動監(jiān)測工作由“無責(zé)任的義務(wù)”向“有報酬的責(zé)任”轉(zhuǎn)變。
8.認(rèn)真落實第四次烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅部際聯(lián)席會議精神，用好用活用足國土資源扶貧政策，充分釋放政策效能?？茖W(xué)統(tǒng)籌安排年度新增建設(shè)用地指標(biāo)，優(yōu)先保障貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等用地需要求。
9.加快推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地和宅基地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作進(jìn)度，按時完成曲靖市耕地后備資源調(diào)查評價工作，認(rèn)真開展年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測，繼續(xù)做好勘測定界工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)及成果審查等基礎(chǔ)管理工作，為國土資源保護(hù)和開發(fā)利用決策提供有力支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共3個。均為財政全供給單位，財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制172人，其中：行政編制 66人，事業(yè)編制106人。在職實有159人，均為財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員 55人，其中： 離休 2人，退休53人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 8166.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8056.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款110萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 8166.17萬元，其中:本年收入8166.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8056.17萬元（本級財力7659.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，其他非稅收入安排支出396.84萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款110萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 8166.17萬元。財政撥款安排支出 8166.17萬元，其中，基本支出3235.99萬元，項目支出4930.18萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 社會保障和就業(yè)支出438萬元，主要用于在社會保障和就業(yè)方面的支出，包括歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出245.98萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，包括單位基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助等。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出110萬元，主要用于麒麟分局農(nóng)村集體土地確權(quán)發(fā)證工作支出。
4. 國土海洋氣象等支出7204.22萬元，主要用于國土資源、測繪等方面的支出，包括機關(guān)及下屬事業(yè)單位的基本支出以及地質(zhì)災(zāi)害防治、不動產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項目工作經(jīng)費。
5. 住房保障支出167.97萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出3,104.11萬元（其中基本支出2768.11萬元，項目支出336萬元）。
（1）基本工資2,066.48萬元（其中基本支出2066.48萬元，項目支出0萬元）；
（2）獎金49.67萬元（其中基本支出49.67萬元，項目支出0萬元）；
（3）績效工資32.75萬元（其中基本支出32.75萬元，項目支出0萬元）；
（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費289.89萬元（其中基本支出289.89萬元，項目支出0萬元）；
（5）職工基本醫(yī)療保險繳費139.98萬元（其中基本支出139.98萬元，項目支出0萬元）；
（6）其他社會保障繳費21.37萬元（其中基本支出21.37萬元，項目支出0萬元）；
（7）住房公積金167.97萬元（其中基本支出167.97萬元，項目支出0萬元）；
（8）其他工資福利支出336萬元（項目支出336萬元，用于不動產(chǎn)登記中心聘用人員工資）。
2. 商品和服務(wù)支出3483.85萬元（其中基本支出246.19萬元，項目支出3237.66萬元）。
（1）辦公費227.18萬元（基本支出165.72萬元，項目支出61.46萬元）；
（2）印刷費12.6萬元（基本支出0萬元，項目支出12.6萬元）；
（3）電費1.10萬元（基本支出0萬元，項目支出1.10萬元）；
（4）郵電費1萬元（基本支出0萬元，項目支出1萬元）；
（5）差旅費12萬元（基本支出0萬元，項目支出12萬元）；
（6）租賃費35.04萬元（基本支出0萬元，項目支出35.04萬元）；
（7）會議費3.32萬元（基本支出3.32萬元）；
（8）培訓(xùn)費48.59萬元（基本支出9.49萬元，項目支出39.10萬元）；
（9）勞務(wù)費11.14萬元(項目支出11.14萬元)；
（10）委托業(yè)務(wù)費2373.22萬元（項目支出2373.22萬元）；
（11）工會經(jīng)費35.09萬元（基本支出35.09萬元）；
（12）福利費11.75萬元（基本支出11.75萬元）；
（13）公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元（基本支出7萬元）；
（14）其他交通費13.83萬元（基本支出13.83萬元）；
（15）其他商品和服務(wù)支出691萬元（項目支出691萬元）
3.對個人和家庭的補助221.69萬元（基本支出221.69萬元）
（1）離休費22.96萬元（基本支出22.96萬元）；
（2）退休費113.34萬元（基本支出113.34萬元）；
（3）醫(yī)療費補助85.39萬元（基本支出85.39萬元）
4.資本性支出1356.52萬元（基本支出0萬元，項目支出1356.52萬元）
（1）辦公設(shè)備購置118萬元（項目支出118萬元）；
（2）專用設(shè)備購置36萬元（項目支出36萬元）；
（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1175萬元（項目支出1175萬元）；
（4）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新27.52萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項。
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算及政府購買服務(wù)預(yù)算， 2018年，政府采購預(yù)算總金額1070.20萬元，其中政府購買社會中介服務(wù)1010.3萬元（礦山儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用觀測技術(shù)服務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)服務(wù)、土地變更調(diào)查、基準(zhǔn)地價更新等15項中介技術(shù)服務(wù)），辦公設(shè)備、辦公桌椅采購以及不動產(chǎn)登記中心檔案庫房改造59.90萬元等。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年部門預(yù)算總收入 8166.17萬元，與上年相比減少3567.26萬元，減30.40%,其中：一般公共預(yù)算財政撥款8056.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款110萬元。
（二）2018年部門預(yù)算總支出 8166.17萬元。與上年相比減少3567.26萬元，減30.40%,其中，基本支出3235.99萬元，項目支出4930.18萬元。
（三）與上年相比，基本支出增加647.66萬元，增加的主要原因是人員工資支出及養(yǎng)老保險等社會保險繳費增加，項目支出減少4214.92萬元，減少的主要項目有市級投資土地補充耕地項目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2．部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。
3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
4．支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
5．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 6．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障市國土局機關(guān)、麒麟分局等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）246.16萬元，占基本支出的7.61％。
（三）三公經(jīng)費增減變化情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排45.11萬元，與上年相比減少34.68萬元，減43.46%，主要是由于公務(wù)用車改革后公務(wù)用車運行維護(hù)費及因公出國（境）費減少。其中：公務(wù)用車購置及運行費19.08萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費19.08萬元），公務(wù)接待費26.03萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2018年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護(hù)更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實等要求，制定了績效管理實施方案，明確了項目績效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實際對2018年不動產(chǎn)登記、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山儲量核實、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、第三次全國土地調(diào)查等項目經(jīng)費4423.34萬元涉及的項目績效指標(biāo)體系進(jìn)行補充完善，各項目績效目標(biāo)詳見附表（市本級項目支出績效目標(biāo)表）。
 
                                                                                                                             曲靖市國土資源局
                                                                                                                                2018年3月7日
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