監(jiān)督索引號53030011032800000
 

曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門
預(yù)算公開目錄

 
第一部分 曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 

曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門
預(yù)算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊(duì)定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室為行政單位，內(nèi)設(shè)7個科（室），分別為綜合科、項(xiàng)目管理科、信貸扶貧開發(fā)科、易地扶貧開發(fā)科、革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)科、考核評價科、統(tǒng)計監(jiān)測科。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年是新中國成立70周年，是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵一年。全市將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，全面落實(shí)三年行動指導(dǎo)意見，堅(jiān)持脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)和現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持大扶貧工作格局，進(jìn)一步聚焦突出問題，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，把防止返貧擺到更加重要的位置，確保打好年度攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是突出精準(zhǔn)細(xì)實(shí)，鎖定目標(biāo)任務(wù)。緊盯 “宣威市摘帽，10個貧困鄉(xiāng)390個貧困村出列，15萬貧困人口脫貧”的年度目標(biāo)精準(zhǔn)發(fā)力，聚焦會澤、宣威深度貧困，加大傾斜， 全力“趕”、加快“轉(zhuǎn)”、奮力“超”,推動會澤、宣威脫貧攻堅(jiān)不再墊底，排名不再靠后，工作不再被動，堅(jiān)決啃下深度貧困“硬骨頭”。
二是突出統(tǒng)籌推進(jìn)，化解風(fēng)險矛盾。統(tǒng)籌貧困縣與非貧困縣、貧困村與非貧困村兩個大局，統(tǒng)籌貧困戶脫貧與脫貧戶鞏固兩個重點(diǎn)，切實(shí)防止資金錯位、主體錯位和路徑錯位等“三個錯位”，高度防范時間緊任務(wù)重、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不足、脫貧不穩(wěn)定、社會維穩(wěn)等“四個風(fēng)險”，全力實(shí)施安居工程、就業(yè)工程、保障工程、培訓(xùn)工程和維穩(wěn)工程等“五個工程”確保真脫貧、脫真貧。
三是突出脫貧基礎(chǔ)，抓實(shí)攻堅(jiān)舉措。全力推動三年行動計劃任務(wù)項(xiàng)目化、措施精準(zhǔn)化、責(zé)任具體化，全面落實(shí)行業(yè)扶貧政策，確保貧困群眾能享受政策紅利，切實(shí)提高“獲得感”和“滿意度”。扶持專業(yè)合作社700個，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地400萬畝，發(fā)展200個村集體養(yǎng)殖小區(qū)，深入推進(jìn)電商扶貧、旅游扶貧，消除集體經(jīng)濟(jì)“空殼村”。新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.75萬人，構(gòu)建穩(wěn)定帶貧的產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，確保有勞動能力且有就業(yè)意愿的貧困戶每戶至少有1人就業(yè)。統(tǒng)籌推進(jìn)安居、就業(yè)、保障、培訓(xùn)、維穩(wěn)“五項(xiàng)工程”，完成易地扶貧搬遷62069人，確保搬遷一戶、穩(wěn)定脫貧一戶。實(shí)施農(nóng)村危房改造1.2萬戶，全面完成建檔立卡貧困戶等“4類重點(diǎn)對象”和“非4類重點(diǎn)對象”危房改造任務(wù)。實(shí)施深度貧困縣“組組通”公路建設(shè)2200公里，實(shí)施15萬貧困人口農(nóng)村安全飲水工程，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)改造升級入戶覆蓋率達(dá)100%。大力推進(jìn)木本油料、林下經(jīng)濟(jì)、森林生態(tài)旅游等特色產(chǎn)業(yè)，抓好生態(tài)治理、生態(tài)補(bǔ)償、林草產(chǎn)業(yè)、林業(yè)就業(yè)扶貧，帶動1.5萬以上貧困人口穩(wěn)定增收。全面落實(shí)教育扶貧、健康扶貧政策、民政兜底政策，合力兜住“民生底線”。
四是突出基層基礎(chǔ)，抓牢“戶戶清”工作。以“六清”為抓手，堅(jiān)持“自下而上的精準(zhǔn)”和“自上而下的統(tǒng)籌”相結(jié)合，做到全市脫貧攻堅(jiān)逐級清、一口清，推動脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)落地、貧困對象精準(zhǔn)退出。
五是突出資源匹配，推進(jìn)項(xiàng)目庫落地見效。始終聚焦“兩不愁三保障”，確保焦點(diǎn)不散，靶心不亂。始終堅(jiān)持“不降低標(biāo)準(zhǔn)也不吊高胃口”，統(tǒng)籌好人力物力財力把扶貧資源資金與脫貧時序配對、與工作任務(wù)量匹配，確保年度項(xiàng)目庫精準(zhǔn)落地，為整合項(xiàng)目搭建精準(zhǔn)平臺，為決戰(zhàn)2019年脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)贏得信心和底氣。
六是突出問題清零，持續(xù)推動問題整改。圍繞中央專項(xiàng)巡視發(fā)現(xiàn)的問題與其他各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題一體整改，聚焦易地扶貧搬遷、危房改造、產(chǎn)業(yè)扶貧、小額扶貧貸款、扶貧資金等風(fēng)險點(diǎn)較大的問題集中清理排查，全部建立臺賬，實(shí)行“清單管理”，明確整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時限，集中開展問題整改專項(xiàng)行動，并建立常態(tài)化機(jī)制。
七是突出作風(fēng)攻堅(jiān)，打造過硬隊(duì)伍。持續(xù)推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)年為契機(jī)，不懈怠、不停步，繼續(xù)保持戰(zhàn)斗精神，上下一條線，橫下一條心，一個戰(zhàn)役接著一個戰(zhàn)役打，一個堡壘接著一個堡壘攻，在脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中樹標(biāo)兵、樹形象、樹口碑。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
    在職人員編制24人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人）。在職實(shí)有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人。
   退休人員 5人。
   車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1061.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1061.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1061.91萬元，其中:本年收入1061.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1061.91萬元（本級財力1061.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1061.91萬元。財政撥款安排支出1061.91萬元，其中，基本支出522.91萬元，項(xiàng)目支出539萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
1、208社會保障和就業(yè)支出66.49元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位部分等支出;
　　2、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.38萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出;
　　3、213農(nóng)林水支出920.39萬元,主要用于保障曲靖市扶貧辦那機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)，以及落實(shí)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、扶貧信息化建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)督查巡查等方面的支出。
　　4、220住房保障支出31.65萬元。主要用于交納職工住房公積金支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出522.91萬元，項(xiàng)目支出539萬元）。
　　1.工資福利支出453.89萬元(其中：基本支出453.89萬元)；
　　2.商品和服務(wù)支出567.78萬元(其中：基本支出43.78萬元，項(xiàng)目支出524萬元)；
　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助25.24萬元(其中：基本支出25.24萬元)；
4.機(jī)關(guān)資本性支出15萬元(其中：項(xiàng)目支出15萬元)；
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　　 無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
 　 （二）與中央配套事項(xiàng)
　　 無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
 　 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　 無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金15萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
　　2019年基本支出預(yù)算522.91萬元,比上年減少38萬元,原因?yàn)?019年公用經(jīng)費(fèi)壓縮5%用于全市脫貧攻堅(jiān)支出。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
　　2019年項(xiàng)目支出預(yù)算539萬元,比上年增加314萬元，原因?yàn)樵黾用撠毠?jiān)督查巡查工作經(jīng)費(fèi)222萬元、《曲靖扶貧雜志》編印費(fèi)50萬元、辦公室租用費(fèi)42萬元。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年財政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計14.33萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市扶貧辦機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)以及公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算較上年下降7%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
　　3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
　　5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　7、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排　
2019年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.78萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)37.44萬元、會議費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬元等（詳見表6-6 部門基本支出情況表）。與2018年預(yù)算相比減少0.43萬元，減少的主要原因是各單位公用經(jīng)費(fèi)壓縮10%用于全市脫貧攻堅(jiān)工作。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
  鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明：2019年我單位項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%,涉及項(xiàng)目資金539萬元，其中：本級財力539萬元。結(jié)合實(shí)際開展財政預(yù)算績效工作，強(qiáng)化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強(qiáng)財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，編制了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。2019年我單位整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。