監(jiān)督索引號(hào)53030014036100000

目錄
第一部分 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 
曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃；協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三）貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
（四）組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。承擔(dān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作綜合管理、監(jiān)督職責(zé)。
（五）負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄，制定基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。
（八）負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī) （含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同） 的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用。規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。
（九）貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（十）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
（十一）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)， 推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十二）組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度；組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市干部保健委員會(huì)、市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)和市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延等工作；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。
（十五）承辦曲靖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市衛(wèi)計(jì)委機(jī)關(guān)和下屬9家市直醫(yī)療衛(wèi)生單位,包括：市疾控中心、市婦幼保健院、市衛(wèi)計(jì)委衛(wèi)生監(jiān)督局、市急救中心，市中心血站，市第一人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院）,其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)，部分供給單位5個(gè)，；財(cái)政全供單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市干部保健委員會(huì)、市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)和市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)全市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延等工作；指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議；提升農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平和貧困地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，保障農(nóng)村貧困人口享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，防治因病致貧、因病返貧，全面提高農(nóng)村貧困人口健康水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位5個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制2863人，其中：行政編制 58人，事業(yè)編制2805人。在職實(shí)有2743人，其中： 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支2515人，經(jīng)費(fèi)自理228人。
離退休人員 884人，其中： 離休18人，退休66人。
其他人員3057人。
車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛76輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 270929.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15935.29萬(wàn)元，其他資金安排支出3368萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入251326.00萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2080.04萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 17753.65萬(wàn)元，其中:本年收入15935.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1818.36萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15935.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力15825.29萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出110.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 270929.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出15935.29萬(wàn)元，其中，基本支出12545.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3390.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出4211.14萬(wàn)元，主要用于反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和職工醫(yī)療保險(xiǎn)等基本社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
2、衛(wèi)生健康支出11364.02萬(wàn)元，主要用于反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，其中包括公立醫(yī)院、綜合醫(yī)院、產(chǎn)婦醫(yī)院、精神病醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院等方面的支出。
3、住房保障支出460.13萬(wàn)元，主要用于反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、按政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況：
（1）、機(jī)關(guān)工資福利支出1881.06萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)和參公管理事業(yè)單位在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社保保險(xiǎn)費(fèi)等。
（2）、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1053.14萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各類(lèi)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
（3）、機(jī)關(guān)資本性支出（二）45.00萬(wàn)元，主要用于反映切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出中機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位資本性支出。
（4）、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助7085.87萬(wàn)元，主要用于反映對(duì)事業(yè)單位（不含參公事業(yè)單位）的經(jīng)常性補(bǔ)助支出。
（5）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6424.29萬(wàn)元，主要用于反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金等。
（6）其他支出1213.94萬(wàn)元，主要用于反映不能劃分至其他經(jīng)濟(jì)科目的其他支出。
2、按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況：
 
2019年用于保障曲靖市衛(wèi)計(jì)委和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3390.00萬(wàn)元，如村醫(yī)補(bǔ)助項(xiàng)目、曲靖市防治艾滋病項(xiàng)目、農(nóng)村獨(dú)生子女家庭基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用資助項(xiàng)目、村級(jí)計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)貼、干部保健項(xiàng)目、健康扶貧專(zhuān)項(xiàng)支出、春節(jié)慰問(wèn)金、市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成收入、曲靖市基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等開(kāi)支。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單的項(xiàng)目為：衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，主要用于省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出。包括：抗病毒治療常規(guī)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、艾滋病防治執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)地區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目、邊境地區(qū)艾滋病防治項(xiàng)目、云南省互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康便民惠民項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、婦女常見(jiàn)病檢查、婦幼服務(wù)能力提升、出生缺陷預(yù)防工程、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、麻風(fēng)病防治、寄生蟲(chóng)病防治、鼠疫聯(lián)防、不明原因肺炎及人禽流感、云南不明原因猝死、中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科、縣級(jí)中醫(yī)藥急診急救能力建設(shè)、省級(jí)中醫(yī)區(qū)域診療中心、采供血機(jī)構(gòu)能力核酸檢測(cè)試劑及能力建設(shè)、云南省慢性病管理能力提升工程（胸痛中心和卒中中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)）、醫(yī)療質(zhì)量控制中心建設(shè)、高層次衛(wèi)生人才培養(yǎng)及滇滬合作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、住院/專(zhuān)科/助理全科培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、云南省醫(yī)學(xué)中心（重點(diǎn)學(xué)科）建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、村級(jí)計(jì)生宣傳員生活補(bǔ)貼、中藥資源普查、州市縣提質(zhì)達(dá)標(biāo)工程驗(yàn)收以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)助資金、全科醫(yī)生特設(shè)崗位計(jì)劃。
（二）與中央配套事項(xiàng)
國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套補(bǔ)助資金379.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)。 
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
基本藥物制度和綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金450.00萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度和綜合改革補(bǔ)助。 
家庭醫(yī)生簽約服務(wù)貧困人口個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金286.00萬(wàn)元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助。
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助專(zhuān)項(xiàng)資金386.00萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7522.00萬(wàn)元，其中用一般公共預(yù)算資金采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金154.00萬(wàn)元；單位自籌資金采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7368.00萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年基本支出預(yù)算12545.29萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)317.04萬(wàn)元,系全省政策性增資提標(biāo)，導(dǎo)致人員工資支出上漲。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算5158.00萬(wàn)元,比上年下降3061.74萬(wàn)元,系因 國(guó)家城市復(fù)審工作已進(jìn)入收尾階段，故此減少相關(guān)的項(xiàng)目預(yù)算，此外，醫(yī)療體檢收入專(zhuān)戶(hù)返還和醫(yī)療收入返還較上年減少。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
1、應(yīng)公出國(guó)（境）費(fèi)本年年初預(yù)算0萬(wàn)元，本年度暫無(wú)預(yù)算安排。
2、公務(wù)接待費(fèi)本年年初預(yù)算20.38萬(wàn)元，較上年減少14.73萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算56.40萬(wàn)元，較上年減少38.21萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明:  因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)本年預(yù)算較上年較少的是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，故此較上年逐步減少；隨著脫貧攻堅(jiān)工作的深入開(kāi)展，為保障單位深入基層，了解民情，開(kāi)展健康扶貧工作的需要，總結(jié)上年度工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本年度工作計(jì)劃，預(yù)算本年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)預(yù)算是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。部門(mén)預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。
一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
農(nóng)村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過(guò)先進(jìn)的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾?。皇顷P(guān)愛(ài)女性健康的公益活動(dòng)。我國(guó)政府部門(mén)的宣教力度在逐漸加大，社會(huì)對(duì)女性健康的關(guān)注度也在隨之慢慢提高。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復(fù)保健服務(wù)，具體有醫(yī)療服務(wù)、健康咨詢(xún)服務(wù)、健康檢查服務(wù)、疾病診治和護(hù)理服務(wù)、大病康復(fù)服務(wù)以及臨終關(guān)懷服務(wù)等；“養(yǎng)”包括的生活照護(hù)服務(wù)、精神心理服務(wù)、文化活動(dòng)服務(wù)。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務(wù)放在首要位置，將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)院的功能相結(jié)合,把生活照料和康復(fù)關(guān)懷融為一體的新型模式。
分級(jí)診療：所謂分級(jí)診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級(jí)，不同級(jí)別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年部門(mén)預(yù)算安排衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.35萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。較上年減少了5.56萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，故此較上年逐步減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）部門(mén)整體績(jī)效及重大項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)《云南省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》和《云南省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》的規(guī)定，衛(wèi)健委高度重視項(xiàng)目績(jī)效管理工作，主要做好以下三方面工作：
1.做好項(xiàng)目績(jī)效編制工作。在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，衛(wèi)生健康委所申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目均圍繞十三五衛(wèi)生健康規(guī)劃和部署中的目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)可量化可考核的績(jī)效指標(biāo)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)。所申報(bào)的預(yù)算資金均根據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)數(shù)量進(jìn)行測(cè)算。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施能帶來(lái)持續(xù)明顯的社會(huì)效益，項(xiàng)目的受益群體定位明確。
2.引入第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。為了按質(zhì)按量做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，衛(wèi)健委委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)我委的重點(diǎn)項(xiàng)目和整體績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行指導(dǎo)。同時(shí)，衛(wèi)生健康委2019年健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，接受了省衛(wèi)健委托的第三方進(jìn)行績(jī)效評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)完善，各級(jí)部門(mén)和實(shí)施單位職責(zé)明確，實(shí)施方案及措施可行；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本明確，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置相關(guān)度較高?？?jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化且具有可執(zhí)行性。項(xiàng)目受益群體定位準(zhǔn)確，預(yù)期效益明顯。
3.推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。研究項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，擬在年度中高度重視，精心組織，在衛(wèi)生健康委績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，在項(xiàng)目執(zhí)行中加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，提高資金使用效益。
 
 
 附件：/uploadfile/2019/1210/20191210103103974.xlsx

 
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