目錄
 
第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、發(fā)揮黨委、政府與群眾之間橋梁紐帶作用，貫徹落實(shí)人口與計(jì)劃生育政策；
2、向群眾宣傳人口理論、宣傳國(guó)家計(jì)劃生育方針政策和法律法規(guī)，傳播計(jì)劃生育和生殖健康等科學(xué)技術(shù)知識(shí)；
3、協(xié)助社會(huì)力量，向群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù)，發(fā)展人口福利事業(yè)，幫助群眾解決實(shí)行計(jì)劃生育的實(shí)際困難和后顧之憂；
4、履行民主參與和民主監(jiān)督職能，反映群眾的意愿與要求，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（科級(jí)）：組織宣傳部、項(xiàng)目工作部。
本單位設(shè)置管理崗位6個(gè)。
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位1個(gè)，6級(jí)職員，名稱是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)崗位2個(gè)。其中：7級(jí)職員崗位2個(gè)，名稱分別是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織宣傳部部長(zhǎng)、曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)項(xiàng)目工作部部長(zhǎng)。
普通管理崗位9級(jí)職員崗位3個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)鞏固加強(qiáng)協(xié)會(huì)組織建設(shè)。重點(diǎn)努力推進(jìn)縣（市、區(qū)）級(jí)協(xié)會(huì)“三定”、“入序”、“參公”工作，加強(qiáng)縣（市、區(qū)）計(jì)生協(xié)會(huì)組織建設(shè)，不斷完善鄉(xiāng)、村計(jì)生協(xié)組織建設(shè)，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)職能作用。
2、進(jìn)一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。深入開(kāi)展群眾性宣傳教育活動(dòng)，以多種形式廣泛宣傳新的生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識(shí)，倡導(dǎo)健康生活方式。繼續(xù)開(kāi)展別具特色、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的宣傳服務(wù)活動(dòng)。
3、進(jìn)一步做好基層群眾自治工作。按照基層計(jì)劃生育群眾自治“六好”和“會(huì)員之家”建設(shè)五有標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基層計(jì)生協(xié)會(huì)制度、陣地、能力建設(shè)。
4、進(jìn)一步做好協(xié)會(huì)項(xiàng)目工作。通過(guò)各種項(xiàng)目，積極擴(kuò)大生育關(guān)懷領(lǐng)域，加大力度救助幫扶計(jì)劃生育困難家庭、計(jì)劃生育特殊家庭、流動(dòng)人口、獨(dú)生子女、留守老人、婦女兒童、基層計(jì)劃生育工作者等弱勢(shì)群體。開(kāi)展推進(jìn)創(chuàng)建幸福家庭、救助貧困母親、青少年性與生殖健康教育、生殖健康“三送六進(jìn)”服務(wù)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理、預(yù)防艾滋病、群眾自治、幸福工程等項(xiàng)目工作，擴(kuò)大項(xiàng)目受益人群，不斷提升計(jì)生協(xié)服務(wù)群眾的能力，不斷擴(kuò)大計(jì)生協(xié)的社會(huì)影響力和凝聚力。
5、進(jìn)一步抓好計(jì)生家庭意外傷害保險(xiǎn)工作。繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善各項(xiàng)制度，擴(kuò)大承保面，最大限度地保障廣大計(jì)劃生育家庭投保戶的權(quán)益。
6、進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)各方資源新整合。增強(qiáng)協(xié)會(huì)組織的凝聚力，擴(kuò)大協(xié)會(huì)工作的影響力。積極爭(zhēng)取黨委和政府支持，主動(dòng)加強(qiáng)與相關(guān)部門、其他群團(tuán)組織、社會(huì)組織、企事業(yè)單位和新聞媒體的聯(lián)合協(xié)作，實(shí)現(xiàn)工作的有效銜接、良性互動(dòng)，形成做好協(xié)會(huì)工作的強(qiáng)大合力。
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 108.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 108.35萬(wàn)元，其中:本年收入108.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力108.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 108.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 108.35萬(wàn)元，其中，基本支出93.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算10.97萬(wàn)元，主要用于交納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出2019年預(yù)算91.34萬(wàn)元，主要用于單位職工工資福利、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；住房保障支出2019年預(yù)算6.05萬(wàn)元 ，主要用職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出2019年預(yù)算85.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算22.54萬(wàn)元（其中：基本支出7.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金9萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算增減變化情況說(shuō)明
2019年基本支出預(yù)算85.81萬(wàn)元，2018年基本支出預(yù)算75.77萬(wàn)元，增加10.04萬(wàn)元，同比增加13.25%。增加原因：系全省政策性增資提標(biāo)，導(dǎo)致人員工資支出上漲。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算減少15萬(wàn)元，2018年30萬(wàn)元，減少原因財(cái)政削減預(yù)算。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
1、“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因
2019年計(jì)生協(xié)會(huì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.99萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，減少幅度0.33%。減少原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
 
 
 
2、“三公經(jīng)費(fèi)”構(gòu)成情況：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)：無(wú)。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：2.99萬(wàn)元
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3 、基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見(jiàn)》（曲政辦發(fā)〔2017〕61 號(hào)）的規(guī)定，市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)高度重視項(xiàng)目績(jī)效管理工作，主要做好以下三方面工作：
1.做好項(xiàng)目績(jī)效編制工作。在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)所申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目均圍繞十三五衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃和部署中的目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)可量化可考核的績(jī)效指標(biāo)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)。所申報(bào)的預(yù)算資金均根據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)數(shù)量進(jìn)行測(cè)算。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施能帶來(lái)持續(xù)明顯的社會(huì)效益，項(xiàng)目的受益群體定位明確。
2.引入第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。為了按質(zhì)按量做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)我單位的重點(diǎn)項(xiàng)目和整體績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行指導(dǎo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本明確，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置相關(guān)度較高。績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化且具有可執(zhí)行性。項(xiàng)目受益群體定位準(zhǔn)確，預(yù)期效益明顯。
3.推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。研究項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，擬在年度中高度重視，精心組織，在是市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，在項(xiàng)目執(zhí)行中加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，提高資金使用效益。