監(jiān)督索引號53030018030800000
        曲靖市民宗委2019年部門預(yù)算公開
                          目錄
 
       第一部分 曲靖市民宗委2019年部門預(yù)算編制說明
       第二部分 曲靖市民宗委2019年部門預(yù)算表
       一、部門財務(wù)收支總體情況表
       二、部門收入總體情況表
       三、部門支出總體情況表
       四、部門財政撥款收支總體情況表
       五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
       六、部門基本支出情況表
       七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
       八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
       九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
       十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
       十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
       十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
       十三、部門政府采購情況表
 
       曲靖市民宗委2019年預(yù)算編制說明
 
       一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責
       1.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。
       2.負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
       3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負責監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
       4.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
       5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
       6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
       7.負責組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，承辦市人民政府民族團結(jié)進步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。
       8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導民族古籍的收集、整理、出版；指導和幫助市級民族、宗教學會團體開展工作。
       9.指導各縣（市）區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強化對“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
       10.負責組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作，接待少數(shù)民族、宗教界代表人士參觀考察事宜，做好少數(shù)民族代表和宗教界代表人士生活、學習等各項管理工作。
       11.依法履行宗教事務(wù)管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。
        12.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
       13.支持宗教團體加強自身建設(shè)，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。
       14.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
      （二）機構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市民宗委內(nèi)設(shè)7個科室：辦公室、文化教育科、政策法規(guī)科、監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟發(fā)展科、宗教一科、宗教二科。
      （三）重點工作概述
黨的十九大報告中關(guān)于民族宗教工作的重要論述和重大部署，為我們做好新時代民族宗教工作指明了方向、提供了基本遵循，在下步工作中，我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，做好新時代民族宗教工作，為實現(xiàn)“中華民族一家親，同心共筑中國夢”作出新的更大貢獻。
      （1）以發(fā)展為第一要務(wù)，促進民族經(jīng)濟社會發(fā)展；
      （2）加強民族文化體育工作，推動民族文化繁榮發(fā)展；
      （3）落實責任制，維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定；
      （4）依法管理宗教事務(wù)，促進宗教和諧；
      （5）推進自身建設(shè)，提高管理水平和服務(wù)能力。
       二、預(yù)算單位基本情況
       我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
       在職人員編制35人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
       離退休人員9人，其中：離休 1人，退休8人。
       車輛編制1輛，實有車輛1輛。
       三、預(yù)算單位收入情況
      （一）部門財務(wù)收入情況
       2019年部門財務(wù)總收入2274.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2274.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
      （二）財政撥款收入情況
       2019年部門財政撥款收入2274.79萬元，其中:本年收入774.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其他收入1500萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款774.79萬元（本級財力2274.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
       四、預(yù)算單位支出情況
       2019年部門預(yù)算總支出2274.79萬元。財政撥款安排支出 2274.79萬元，其中，基本支出664.79萬元，項目支出1610萬元。
       （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
        一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行471.25萬元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
        一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-民族工作專項資金1500萬元，主要用于實施民族經(jīng)濟發(fā)展示范、實施民生改善保障示范、實施民族文化繁榮示范、實施民族教育振興示范、實施生態(tài)文明建設(shè)示范、實施民族干部培養(yǎng)示范、實施民族工作創(chuàng)新示范、實施民族關(guān)系和諧示范八大示范工程支出。
        一般公共服務(wù)支出-宗教事務(wù)-宗教工作專項110萬元，主要用于市級宗教工作專項資金及朝覲工作經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休33.80萬元，主要用于廳機關(guān)離退休人員離退休費及公用經(jīng)費。
        社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.98萬元，主要用于交納機關(guān)人員基本養(yǎng)老保險。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療36.79萬元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳費。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助15.08萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.74萬元，主要用于其他醫(yī)療保險繳費。
        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.15萬元，主要用于繳存機關(guān)人員住房公積金。  
      （二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
       工資福利支出543.74萬元(其中：基本支出543.74萬元)。
        商品和服務(wù)支出1663.52萬元(其中：基本支出53.52萬元，項目支出1610萬元)。
        對個人和家庭的補助67.53萬元(其中：基本支出67.53萬元)。
       五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
      （一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
       無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
       （二）與中央配套事項
       無與中央配套事項預(yù)算。
       （三）按既定政策標準測算補助事項
        無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
        六、政府采購預(yù)算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金6.11萬元。
       七、預(yù)算收支增減變化情況說明
       （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
        2019年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算9.9萬元，較2018年預(yù)算減少2.42萬元，降幅19.64%，具體變動情況如下：
        1.因公出國（境）費
        2019年我部門因公出國（境）費預(yù)算0萬元。
        2.公務(wù)用車購置及運行維護費
        2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算7.4萬元，較2018年預(yù)算減少1.01萬元，降幅12.01%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格公務(wù)用車管理。
        3.公務(wù)接待費
        2019年公務(wù)接待費預(yù)算2.5萬元，較2018年預(yù)算減少1.41萬元，降幅36.06%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
       （二）基本支出預(yù)算變動的主要原因 
        2019年財政預(yù)算本級基本支出664.79萬元，比2018年723.25萬元，減少了58.46萬元。主要原因是預(yù)算編制口徑發(fā)生變化。
       （三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
        2019年項目支出預(yù)算數(shù)為1610萬元，比2018年項目支出預(yù)算數(shù)1610萬元減少了350萬元。主要是2018年有曲靖市組團參加云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會經(jīng)費350萬元。
        八、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
       1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
       3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
       4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
      （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
       2019年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費53.52萬元，主要用于辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2019年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費53.52萬元比2018年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費55.62萬元減少2.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
      （四）本部門預(yù)算績效情況說明
       2019年我部門項目預(yù)算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1610萬元，各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整（詳情見部門預(yù)算公開情況表6-10和6-11），部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。
  
 
監(jiān)督索引號53030018030800111