第一部分 曲靖市工商行政管理局2019年部門預(yù)算編制說明
        第二部分 曲靖市工商行政管理局2019年部門預(yù)算表
        一、部門財務(wù)收支總體情況表
        二、部門收入總體情況表
        三、部門支出總體情況表
        四、部門財政撥款收支總體情況表
        五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
        六、部門基本支出情況表
        七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
        八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
        九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
        十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
        十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
        十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
        十三、部門政府采購情況表
   
         一、基本職能及主要工作
        （一）部門主要職責
        （1）負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
        （2）負責各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理，依法查處取締無照經(jīng)營行為。
        （3）依法規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序，負責監(jiān)督管理市場交易和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。
        （4）依法監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量；組織開展有關(guān)商品流通、服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作；按照分工查處制造銷售假冒偽劣商品違法行為；負責消費者咨詢、申訴、舉報、受理、處理及其網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
        （5）依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂等經(jīng)濟違法行為；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷活動，查處違法直銷和傳銷案件。
        （6）依法實施合同行政監(jiān)督管理；負責動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記；依法監(jiān)督管理拍賣行為；依法查處合同欺詐違法行為；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)及經(jīng)紀活動。
        （7）依法監(jiān)督管理廣告活動。
        （8）依法保護商標專用權(quán)和查處商標侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標的使用和印制；負責中國馳名商標、云南省著名商標的組織申報和本地知名商標的認定和管理；負責特殊標志、官方標志的保護。
        （9）依法開展企業(yè)信息公示工作；組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息。
        （10）依法監(jiān)督管理個體工商戶、私營企業(yè)的經(jīng)營行為。
        （11）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
        （二）機構(gòu)設(shè)置情況
         曲靖市工商行政管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個和1個機關(guān)黨委。
         內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個：辦公室、法規(guī)科、企業(yè)注冊科、企業(yè)監(jiān)督管理科、個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理科、市場規(guī)范管理科、網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)督管理科、消費者權(quán)益保護科、反不正當競爭執(zhí)法科、商標監(jiān)督管理科、廣告監(jiān)督管理科。
        （三）重點工作概述
        2019年，新一輪機構(gòu)改革和市場監(jiān)管綜合執(zhí)法改革即將實施，全市工商和市場監(jiān)管系統(tǒng)將切實提高政治站位，堅決服從大局，勇于擔當作為，在改革的關(guān)鍵時期干出新氣象、展現(xiàn)新作為。
        一是著力推動商事制度改革不斷深化。持續(xù)推進企業(yè)準入改革，優(yōu)化營商環(huán)境，便利投資創(chuàng)業(yè)。認真落實省、市《深化“放管服”改革“六個一”行動實施方案》，確保全市企業(yè)開辦時間壓縮至3個工作日。全面推開“證照分離改革”，對第一批106項涉企行政審批事項按照直接取消審批、審批改為備案、實行告知承諾、優(yōu)化準入服務(wù)等四種方式實施“證照分離”改革，建立長效機制，逐步推動減少涉企行政審批事項，為企業(yè)進入市場提供便利。進一步鞏固企業(yè)名稱自主申報、個體工商戶簡易登記改革及全程電子化等工作成果。 
        二是著力完善事中事后監(jiān)管機制。在市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推開“雙隨機、一公開”跨部門聯(lián)合抽查監(jiān)管工作。加大涉企信息歸集共享力度，建立完善涉企信息歸集工作督查通報機制，督促各成員單位及時接收、處理、回傳和更新涉企信息，切實提高涉企信息歸集公示的及時率和準確率。加強經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單管理，探索完善嚴重違法失信企業(yè)名單管理和信用修復(fù)制度，構(gòu)建完善聯(lián)合懲戒機制，促進各項懲戒措施落地。鞏固企業(yè)年報工作成果，力爭2019年企業(yè)年報工作繼續(xù)進入全省前列，年報率不低于2018年水平。
        三是著力加強消費領(lǐng)域市場監(jiān)管。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實維護消費者合法權(quán)益。狠抓流通領(lǐng)域與百姓生活密切相關(guān)商品質(zhì)量的監(jiān)管，嚴厲打擊假冒偽劣等違法行為。加大消費維權(quán)工作力度，開展“誠信經(jīng)營、放心消費”和 “12315消費維權(quán)服務(wù)站”創(chuàng)建工作，引導(dǎo)電商平臺、大型商場、超市等建立賠償先付制度，進一步擴大基層維權(quán)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，延伸維權(quán)觸角，拓寬糾紛處理渠道，努力化解消費糾紛，促進消費維權(quán)難點、熱點問題的解決。開展好“一部手機游云南”協(xié)調(diào)聯(lián)動工作，及時處理旅游消費投訴，開展旅游購物場所集中整治，營造安全放心的旅游消費環(huán)境，進一步提振消費信心，促進擴大內(nèi)需。
        四是著力加大商標品牌培育保護力度。圍繞打好“綠色食品”等“三張牌”的要求，以商標品牌培育保護運用為著力點，進一步加強商標工作。力爭曲靖市注冊商標保持10%以上年增長率，商標工作繼續(xù)全省處于前列。加強地理標志商標培育申報工作，力爭2年內(nèi)消除“地標空白縣”。圍繞我市六大產(chǎn)業(yè)，每個產(chǎn)業(yè)確定2-3個重點商標，形成重點商標保護名錄，加大對綠色食品牌重點商標品牌保護力度。指導(dǎo)有出口需求的綠色食品牌企業(yè)注冊國際商標，打造國際品牌。加強商標專用權(quán)保護，認真開展“溯源”專項行動，凈化商標品牌競爭環(huán)境。
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
        在職人員編制77人，其中：行政編制 64人，事業(yè)編制13人。在職實有75人，其中： 財政全供養(yǎng) 75人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 49人，其中： 離休 4人，退休45人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
        （一）部門財務(wù)收入情況
        2019年部門財務(wù)總收入2002.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2002.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
        （二）財政撥款收入情況
        2019年部門財政撥款收入2002.17萬元，其中:本年收入2002.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2002.17萬元（本級財力1921.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排81萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

• 預(yù)算單位支出情況

        2019年部門預(yù)算總支出2002.17萬元。財政撥款安排支出 2002.17萬元，其中，基本支出1591.17萬元，項目支出411萬元。
       （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分為基本支出及項目支出。
        基本支出1591.17萬元包括： （1）2013801行政運行費1062.65萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補貼、支付辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費；（2）2080501歸口管理的行政單位離退休費150.64萬元，主要用于發(fā)放離退休費、支付辦公經(jīng)費、社會福利和救助費；（3）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.92萬元，主要用于社會保障繳費支出；（4）2101101行政單位醫(yī)療91.76萬元，主要用于社會保障繳費支出、社會福利和救助支出；（5）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助41.9萬元、主要用于社會福利和救助支出；（6）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.19萬元，主要用于社會保障繳費支出；2210201住房公積金86.12萬元，主要用于交納住房公積金。
         項目支出包括411萬元：（1）2013803曲靖市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修費81萬元，主要用于市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修；（2）2013804 “雙隨機、一公開”監(jiān)管專項工作經(jīng)費10萬元、市場監(jiān)管經(jīng)費20萬元、曲靖市證照分離、企業(yè)登記全程電子化、多證合一建設(shè)經(jīng)費30萬元、年報信息公示專項經(jīng)費10萬元；主要用于機關(guān)商品和服務(wù)支出及機關(guān)資本性支出（一）； （3）2013805執(zhí)法辦案經(jīng)費50萬元，主要用于機關(guān)商品和服務(wù)支出；（4）2013806消費者權(quán)益保護經(jīng)費20萬元、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費10萬元，主要用于機關(guān)商品和服務(wù)支出；（5）2013808曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護經(jīng)費150萬元，主要用于機關(guān)商品和服務(wù)支出及機關(guān)資本性支出（一）（6）2013809多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費30萬元，主要用于機關(guān)資本性支出。

• 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

        （1）基本支出1591.17萬元，其中：501機關(guān)工資福利支出1228.09萬元、502機關(guān)商品和服務(wù)支出160.6萬元、505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元、509對個人和家庭的補助202.48萬元。          
        （2）項目支出411萬元，其中：502機關(guān)商品和服務(wù)支出223萬元、503機關(guān)資本性支出（一）188萬元。

• 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

        無
        （一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
        無
        （二）與中央、省配套事項
        無
        （三）按既定政策標準測算補助事項
        無
        六、政府采購預(yù)算情況
        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金311萬元。包括：部門或系統(tǒng)專用軟件、信息管理系統(tǒng)的開發(fā)推廣、運行維護、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 2套180萬元、計算機20臺20萬元，打印機10臺2萬元，傳真機1臺0.5萬元，碎紙機10臺2萬元，計算機通用軟件3套10萬元，電話機10臺0.1萬元，辦公家具5套30萬元，監(jiān)控設(shè)備10套45萬元，復(fù)印機10臺3萬元、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套10萬元等。
 
        七、預(yù)算收支增減變化情況說明
        （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

									單位：萬元
項目		2019年初預(yù)算數(shù)		2018年初預(yù)算數(shù)		本年預(yù)算比上年增減情況
						增減額		增減幅度
合計		52.1		54.27		-2.17		-4%
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)接待費		12.2		12.27		-0.07		-1%
3.公務(wù)用車購置及運行		39.9		42		-2.1		-5%
其中：（1）公務(wù)用車購置費
（2）公務(wù)用車運行費		39.9		42		-2.1		-5%

        “三公”經(jīng)費增減變化原因說明: 我單位按照財政局要求，本著厲行節(jié)約的態(tài)度努力壓縮成本性支出規(guī)模，降低行政成本，從嚴控制一般性支出，牢固樹立過緊日子觀念。
        （二）基本支出增減變化情況說明如下：
                                                                                                                                                                    單位：萬元

科目名稱	2018年預(yù)算數(shù)	2019年預(yù)算數(shù)	增減額度	增減幅度	增減變化原因
行政運行費	1190.23	1062.65	-127.58	-10.72%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時行政運行費按照5%減少。
歸口管理的行政單位離退休費	136.56	150.64	14.08	10.31%	2018年末我單位退休4人，2019年預(yù)算離退休費增加。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	141.42	148.92	7.5	5.30%	2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀檢組4人，工資在我單位發(fā)放，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
行政單位醫(yī)療	88.29	91.76	3.47	3.93%	2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀檢組4人，工資在我單位發(fā)放，行政單位醫(yī)療增加。
公務(wù)員醫(yī)療補助	38.95	41.9	2.95	7.57%	2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀檢組4人，工資在我單位發(fā)放，公務(wù)員醫(yī)療補助增加。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	10.19	9.19	-1	-9.81%	2018年末我單位退休4人
住房公積金	81.94	86.12	4.18	5.10%	2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀檢組4人，工資在我單位發(fā)放，住房公積金增加

 
        （三）項目支出增減變化情況如下：                                                                                                                                                                 單位：  萬元

科目名稱	2018年預(yù)算數(shù)	科目名稱	2019年預(yù)算數(shù)	增減額度	增減幅度	增減變化原因
多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費	30	多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費	30	0	0.00%	無變化
消費者權(quán)益保護經(jīng)費	30	消費者權(quán)益保護經(jīng)費	20	-10	-33.33%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30%
曲靖市工商局出租房物業(yè)管理費及出租房屋面房屋維修費	80	曲靖市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修費	81	1	1.25%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30%
執(zhí)法辦案經(jīng)費	100	執(zhí)法辦案經(jīng)費	50	-50	-50.00%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30%
曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護經(jīng)費	150	曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護經(jīng)費	150	0	0.00%	無變化
曲靖市消費者協(xié)會專項工資經(jīng)費	15
流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費	10	流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費	10	0	0.00%	無變化
雙隨意一公開監(jiān)管專項工資經(jīng)費	10	雙隨意一公開監(jiān)管專項工資經(jīng)費	10	0	0.00%	無變化
市場監(jiān)管經(jīng)費	30	市場監(jiān)管經(jīng)費	20	-10	-33.33%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30%
多證合一全程電子化系統(tǒng)開發(fā)維護費	30	曲靖市證照分離、企業(yè)登記全程電子化、多證合一建設(shè)經(jīng)費	30	0	0.00%	無變化
年報信息公示專項經(jīng)費	10	年報信息公示專項經(jīng)費	10	0	0.00%	無變化
馳名商標地理標志商標企業(yè)的獎勵兌現(xiàn)經(jīng)費	100
合計	595		411	-184	-30.92%	2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30%

 
        八、其他公開信息
        （一）專業(yè)名詞解釋
        1、政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。
        2、其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。
        3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
        4、一般公共服務(wù)支出 （類）工商行政管理事務(wù)（款）：指用于保障機構(gòu)正常運行、履行主要職能、開展工商行政管理事務(wù)方面的支出。
        （1）行政運行（項）：指工商行政管理機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
        （2）一般行政管理事務(wù)（項）：指工商行政管理機關(guān)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
        （3）工商行政管理專項（項）：指工商行政管理機構(gòu)用于企業(yè)注冊登記，企業(yè)信用監(jiān)管，規(guī)范和整頓市場經(jīng)濟秩序，加強網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管，實施商標知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動廣告業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域的專項支出。
        （4）執(zhí)法辦案專項（項）：指工商行政管理機關(guān)依照法律、法規(guī)查處各類經(jīng)濟違法案件，打擊假冒偽劣商品，打擊傳銷，治理商業(yè)賄賂，開展反壟斷、反不正當競爭專項整治等方面的專項支出。
        （5）消費者權(quán)益保護（項）：指工商行政管理機關(guān)在流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢、12315行政執(zhí)法體系建設(shè)、消費投訴咨詢處理、商品和服務(wù)比較試驗，放心消費創(chuàng)建等方面的專項支出。
         5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
         6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
         7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
         8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
         9、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
        10、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
        （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
       曲靖市工商局2019年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共計113.97萬元，比2018年預(yù)算安排155.32萬元下降41.35萬元，降幅26.62%，下降的主要原因人員變動，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：支付2019年產(chǎn)生的辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、車輛保險費、工會經(jīng)費、福利費、交納營業(yè)稅金及附加費、其他商品和服務(wù)支出等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

• 國有資產(chǎn)占用情況

        截至2018年12月31日曲靖市工商行政管理局資產(chǎn)總額3994.86萬元，其中：流動資產(chǎn)157.79萬元，固定資產(chǎn)3680萬元，無形資產(chǎn)157.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少209.78萬元、下浮4.99%，主要是2018年我單位對部分固定資產(chǎn)進行捐贈處置、下賬；我單位按照年限對無形資產(chǎn)中的軟件計累計攤銷；流動資產(chǎn)減少。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

• 本部門預(yù)算績效情況說明

        2019年我單位以提升財政資金績效為主線，以績效目標管理為導(dǎo)向，以財政支出績效跟蹤、績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，著力構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效跟蹤、決算、預(yù)算績效評價、結(jié)果應(yīng)用等全過程的預(yù)算績效管理工作機制，積極推進財政資金預(yù)算績效管理規(guī)范化。
        1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
編制2019年預(yù)算時我單位黨組領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效管理工作，多次召開會議研究預(yù)算管理工作，成立以分管財務(wù)副局長任組長，相關(guān)科室科長為副組長的單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員有財務(wù)、人事、紀檢、各科室科員等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，定期召開會議，研究我單位內(nèi)部控制和部門預(yù)算編制、執(zhí)行、績效評價、成果運用等財務(wù)管理工作，針對問題提出解決方案并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，加強問題落實整改督查，確?？冃Ч芾砉ぷ黜樌_展。
        2、完善規(guī)章制度
        為加強部門預(yù)算管理，規(guī)范內(nèi)控制度，我單位依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《曲靖市人民政府關(guān)于進一步深化預(yù)算改革加強預(yù)算管理的意見》、市財政部門關(guān)于預(yù)算績效管理的相關(guān)文件，結(jié)合自身實際，制定了各項預(yù)算管理制度及實施細則。
        3、抓好績效目標編制，及時報送績效目標
        我單位始終將部門三年支出規(guī)劃、整體績效目標編制、項目績效目標編制作為編制本部門2019年度預(yù)算的關(guān)鍵點和核心基礎(chǔ)工作。為此，在預(yù)算編審前，均召開了由局長主持的預(yù)算編報動員會，在編制部門三年支出規(guī)劃、整體績效目標編制、項目績效目標時，由計財處牽頭、各業(yè)務(wù)科室參與，根據(jù)市委、市政府及上級主管機關(guān)的工作部署，結(jié)合本單位工作實際和績效自評報告，進行充分的分析、論證，提煉關(guān)鍵指標、設(shè)定合理的指標值，提出預(yù)算績效目標送審稿，報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準后，及時上報財政。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，不斷將績效目標與實際產(chǎn)出成果加以對比，修訂執(zhí)行偏差，確?？冃繕说膶崿F(xiàn)。
        4、執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控，督促預(yù)算執(zhí)行進度
         對于已納入績效目標管理范疇的項目支出，我單位結(jié)合財政預(yù)算執(zhí)行考核結(jié)點要求，2018年度認真開展項目執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控跟蹤工作，由計財處牽頭，各項目實施科室開展績效跟蹤工作。一是各項目實施業(yè)務(wù)部門加強對項目實施過程的相關(guān)情況進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)項目運行實際產(chǎn)出成果與預(yù)算績效目標發(fā)生偏差或項目開展遲緩的，及時采取措施糾正；二是由財務(wù)部門收集、統(tǒng)計和公開預(yù)算項目支出進度情況，并與財政要求的進度進行對比，對支出進度慢、工作開展不力的部門下發(fā)《加快支出進度通知書》；三是績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責對各科室執(zhí)行情況進行督查。
        5、做好財政支出項目績效評價工作
        《根據(jù)曲靖市財政局關(guān)于開展2018年度部門整體和項目績效自評工作的通知》精神，我單位認真開展2017年度部門整體支出和一級項目支出績效自評工作。一是及時召開預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，部署本部門的績效自評工作，明確工作職責、分工和工作步驟，確定本年度開展績效自評的對象、范圍和時間節(jié)點；二是明確專門人員負責具體績效自評工作，及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作；三是按時完成部門整體績效評價和項目績效評價報告，并將自評報告提交績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核并報局黨組會議研究后，上報財政部門。四是結(jié)合2017年各項目標任務(wù)完成情況和績效自評情況，重新修改和完善本部門績效評價指標體系，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，責成相關(guān)處室進行整改，切實提升績效評價工作效益和自評報告結(jié)果應(yīng)用水平。
        6、績效自評結(jié)果應(yīng)用
        運用績效評價結(jié)果指導(dǎo)實際工作是判斷評價工作是否取得成績的主要依據(jù)。我單位通過認真組織開展省級部門財政支出績效自評結(jié)果應(yīng)用工作，一是學(xué)習和了解了績效評價工作開展要求、組織結(jié)構(gòu)、實施程序、評價方法，對開展績效評價工作有了初步認識；二是項目實施科室通過組織績效自評，及時補充完善績效評價指標，對績效管理中發(fā)現(xiàn)的管理問題，積極進行整改，不斷健全完善績效指標體系、項目管理制度及流程；三是通過召開績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作會，認真分析、總結(jié)、歸納各項目在實施過程中出現(xiàn)的疏漏環(huán)節(jié)或不足，并將意見及時反饋項目實施處室，針對下一步財務(wù)管理、項目管理和下一年度預(yù)算資金安排和績效目標設(shè)置提出了合理化建議，不斷本部門提高項目管理和預(yù)算績效管理水平；四是對績效自評報告按財政要求進行公開，接受公眾監(jiān)督。
        7、加強預(yù)算績效制度學(xué)習，不斷提升認識水平
        我單位將預(yù)算績效管理制度和績效評價制度的學(xué)習作為開展本部門預(yù)算績效管理的重要基礎(chǔ)，通過在全局范圍內(nèi)開展預(yù)算績效管理制度、績效評價制度的培訓(xùn)，提高了全體干部職工對全面推行預(yù)算績效管理的重要意義的認識，增強績效管理理念和績效目標導(dǎo)向觀念，以高度的責任感做好本部門預(yù)算績效管理各項工作，切實提升項目績效管理水平和財政資金的使用效益。
 
                                                                                                           曲靖市工商行政管理局
                                                                                                                2019年3月13日
 附件：曲靖市工商行政管理局2019年度部門預(yù)算公開情況表
 
監(jiān)督索引號53030018041400111