監(jiān)督索引號53030012042600000 一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
   1.承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。
    2.綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。
   3.依法行使國家安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；擬定全市安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；定期分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
   4.負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；依法組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理工作，受市政府委托對事故調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)，并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況；組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。
   5.依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全管理工作；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理及安全生產(chǎn)有關(guān)行政許可事項(xiàng)的審查。
   6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作；組織實(shí)施對工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測檢驗(yàn)、安全評價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會中介組織的資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
   7.組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作。
   8.依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的“三同時(shí)”情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
   9.擬定全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)成果鑒定和技術(shù)示范工作；監(jiān)督管理安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)；組織開展安全生產(chǎn)方面交流與合作。
   10.貫徹實(shí)施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。
   11.承辦市委、市政府、市安委辦及上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為市政府組成部門，是獨(dú)立核算的行政單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，即：辦公室、礦山監(jiān)管科、?；O(jiān)管科、綜合監(jiān)管科、宣教科、政策法規(guī)科、煙花爆竹科、科技裝備科、職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)管科、工貿(mào)監(jiān)管科，下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，即：安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)考試中心和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示批示精神，按照國家、省、市決策部署，不斷完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)巡查督導(dǎo)，全面夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，堅(jiān)決防范和遏制重特大安全事故?？傮w目標(biāo)任務(wù)是：“一減少、兩控制、三下降、一確保”。即減少一般事故；控制較大事故、嚴(yán)防重特大事故；事故總量、較大以上事故、四項(xiàng)相對指標(biāo)實(shí)現(xiàn)下降；確保各類事故指標(biāo)控制在省政府下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：    1.強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。以全面落實(shí)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》為核心，充分發(fā)揮安委辦的綜合協(xié)調(diào)、督促檢查職能，啟動新一輪安全生產(chǎn)巡查工作，推動監(jiān)管部門聚焦主業(yè)、突出主責(zé)，切實(shí)做到履職盡責(zé)、守土負(fù)責(zé)。    2.推進(jìn)安全生產(chǎn)改革發(fā)展。一是加快推進(jìn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)改革。圍繞全面履行應(yīng)急職能搞好頂層設(shè)計(jì)，制定好三定方案，配置好內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。二是切實(shí)抓好改革發(fā)展任務(wù)落地。抓實(shí)26項(xiàng)安全生產(chǎn)改革意見，對標(biāo)對表。三是扎實(shí)推進(jìn)城市安全發(fā)展工作。力爭在2019年正式啟動我市安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建工作，通過實(shí)施“八大工程”，構(gòu)建“十大體系”，打造共建共治共享的城市安全社會治理格局。    3.深入開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。把實(shí)施安全工程三年行動計(jì)劃與開展“1+7”專項(xiàng)整治有機(jī)結(jié)合起來，突出科技興安和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)治理。    4.突出安全生產(chǎn)宣傳教育。充分發(fā)揮宣傳工作在推動安全生產(chǎn)中的重要作用，統(tǒng)籌各類安全生產(chǎn)宣傳資源，健全安全宣傳教育體系，深入開展安全生產(chǎn)宣傳“七進(jìn)”、“安全生產(chǎn)月”等活動，著力加強(qiáng)監(jiān)察執(zhí)法宣傳報(bào)道和隱患曝光，強(qiáng)化震懾和警示教育作用。    5.深化安全生產(chǎn)依法治理。堅(jiān)持依法治安，重典治亂，嚴(yán)格按照“四個(gè)一律”、“五個(gè)一批”的措施強(qiáng)化綜合執(zhí)法，對執(zhí)法和檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患問題，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，按照“發(fā)現(xiàn)問題，扭住不放，解決問題，形成閉環(huán)”的要求。     6.著力安全生產(chǎn)應(yīng)急管理。強(qiáng)化對季節(jié)性、節(jié)假日等重大節(jié)點(diǎn)的安全生產(chǎn)工作和應(yīng)急管理，落實(shí)人員、責(zé)任、措施，加強(qiáng)現(xiàn)場管理、調(diào)度協(xié)調(diào)、應(yīng)急值守，健全預(yù)警預(yù)報(bào)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)時(shí)期24小時(shí)應(yīng)急值班值守，暢通信息報(bào)送渠道，確保一旦發(fā)生事故，第一時(shí)間上報(bào)事故情況、第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場，第一時(shí)間開展處置，以強(qiáng)有力的舉措為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。    二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2325.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2325.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 2325.53萬元，其中:本年收入2325.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2325.53萬元（本級財(cái)力2264.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助61萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2325.53萬元。財(cái)政撥款安排支出 2325.53萬元，其中，基本支出1044.53萬元，項(xiàng)目支出1281萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療、住房公積金、行政運(yùn)行、歸口管理行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、安全監(jiān)監(jiān)等支出。具體情況如下：
1.行政運(yùn)行（2240101）支出：工資、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績效、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，共計(jì)約:784.76萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出108.63萬元。
3.行政單位醫(yī)療（2101101）：基本醫(yī)療保險(xiǎn)52.35萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5萬元，合計(jì)57.35萬元。
4.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）：工傷、生育、附加商業(yè)險(xiǎn)等保險(xiǎn)5.6萬元。
5.住房公積金（2210201）：住房公積金62.82萬元。
6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等7.17萬元。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)18.19萬元。
8.安全監(jiān)管（2240106）：安全生產(chǎn)巡查、安全生產(chǎn)宣傳教育、安全生產(chǎn)法制建設(shè)、安全生產(chǎn)考試中心、非煤礦山轉(zhuǎn)型升級、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、煙花爆竹打非治違及專項(xiàng)整治、購買專家服務(wù)、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1281萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目主要用于基本工資、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績效、社會保障費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)等支出。具體情況如下：
1. 基本支出1044.53萬元：（1）工資福利支出917.19萬元：基本工資620.24萬元，獎(jiǎng)金19.63萬元，績效工資47.92萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)108.63萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)52.35萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.6萬元，住房公積金62.82萬元；（2）商品和服務(wù)支出97.58萬元：辦公費(fèi)69.14萬元，會議費(fèi)2.28萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.88萬元，福利費(fèi)4.83萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.65萬元；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.76萬元：退休費(fèi)6.57萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助23.19萬元。
2. 項(xiàng)目支出1281萬元：辦公費(fèi)517.2萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)214.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，會議費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)515.8萬元，其他交通費(fèi)用12萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
市安全監(jiān)管局2018年部門預(yù)算無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套等事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，采購預(yù)算資金125萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年市安監(jiān)局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額40萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算5萬元：相比去年年初數(shù)10萬元，減少50%，原因是：減少出國（境）次數(shù)，減小住宿標(biāo)準(zhǔn)，壓縮雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元：相比去年年初數(shù)20萬元，減少25%，原因是：隨著黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位車改，減少車輛，采用租車或其他方式出差，壓縮車輛維修、保險(xiǎn)、燃油、過路等費(fèi)用支出；
3.公務(wù)接待費(fèi)10萬元：相比去年年初數(shù)7萬元，增加42.86%，原因是：2019年單位機(jī)關(guān)改革，增加大批人員進(jìn)入；單位上級安全督查檢查等次數(shù)頻繁，在厲行節(jié)約的原則上費(fèi)用相比去年有所增加。
（二）基本支出增減變化情況及原因說明
市安全監(jiān)管局用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1044.53萬元，其中：基本工資、津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等工資福利支出917.19萬元，占基本支出的87.84 %，同比去年840.06萬元，增加77.13萬元，原因是：1、2018年年底云南省工資再次改革，主要增加基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼，導(dǎo)致工資支出大幅度增大；2、2018年11月，按照市政府安排，新接受6個(gè)軍轉(zhuǎn)干部安置，工資及社保、住房公積金支出增加。
辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等商品和服務(wù)支出97.58萬元，占基本支出的9.31%，同比去年96.61萬元，增加0.97萬元，與去年基本持平；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.76萬元，占基本支出的2.85%，同比去年23.97萬元，增加5.79萬元，原因是2018年退休人員退休金有所調(diào)增。
（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
2019年用于保障本部門完成特定的工作任務(wù)和安全監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1281萬元，與去年1320萬元相比，減少39萬元，同比下降2.95%。具體情況如下：
1.購買專家排查危化工貿(mào)企業(yè)安全隱患經(jīng)費(fèi)260萬元，占項(xiàng)目總支出的20.3%，與去年280萬元相比，減少20萬元原因是市級財(cái)政保障工資正常發(fā)放，對市級各部門項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。
2.安全生產(chǎn)資格考試中心工作經(jīng)費(fèi)70萬元，占項(xiàng)目總支出的5.46%，與去年持平。
3.曲靖市非煤礦山轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（屬其他資金安排，不在一般公共財(cái)政預(yù)算中）500萬元，占項(xiàng)目總支出的39.03%，與去年540萬元相比，減少40萬元原因是市級財(cái)政保障工資正常發(fā)放，對市級各部門項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮；按照市政府的轉(zhuǎn)型升級工作方案，3年轉(zhuǎn)型升級期限已到，故預(yù)算在其他資金安排項(xiàng)目中。
4.曲靖市安全生產(chǎn)月宣傳、安全生產(chǎn)法制建設(shè)經(jīng)費(fèi)65萬元，占項(xiàng)目總支出的5.07%，與去年持平。
5.危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援物資儲備倉庫建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)配套資金20萬元，占項(xiàng)目總支出的1.56%，與去年持平。
6.罰沒收入返回用于安全生產(chǎn)執(zhí)法61萬元，占項(xiàng)目總支出的4.76%，與去年60萬元相比，增加1萬元，原因是繼續(xù)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全監(jiān)管力度，減少事故，維護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全，增大執(zhí)法力度。
7.煙花爆竹安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項(xiàng)整治、打非治違工作經(jīng)費(fèi)5萬元，占項(xiàng)目總支出的0.39%，與去年持平。
8.曲靖市安全生產(chǎn)巡查工作經(jīng)費(fèi)300萬元，項(xiàng)目總支出的23.42%，與去年相比增加300萬元，持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門財(cái)政撥款安排的因公出國（境）綱、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
市安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)遵循“厲行節(jié)約、準(zhǔn)確性、完整性、績效性、透明性”等原則，嚴(yán)格按照預(yù)算要求，結(jié)合單位實(shí)際，合理安排。
1.基本支出安排、增減變化情況及原因說明
市安全監(jiān)管局用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1044.53萬元，相比2018年基本支出950.64萬元，增加93.89萬元，同比增長9.88%，增加原因：1、2018年年底云南省工資再次改革，主要增加基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼，導(dǎo)致工資支出大幅度增大；2、2019年相比2018年，新接受6個(gè)軍轉(zhuǎn)干部安置，人數(shù)增加6人，導(dǎo)致工資及社保、住房公積金支出增加；3、單位人員增加6人，2018年底基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼增資，使2019年預(yù)算工資總額增加，按照相應(yīng)的提取比例，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他租車費(fèi)等機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出費(fèi)用增加。具體如下：
（1）工資支出：2019年工資支出687.79萬元，相比2018年工資支出650.77萬元，增加37.02萬元，同比增長5.69%。原因：一是2018年年底云南省工資再次改革，調(diào)增基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼，導(dǎo)致2019年預(yù)算較20108年基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼等工資支出增加2.7萬元；二是按照市政府安排，新接受6個(gè)軍轉(zhuǎn)干部安置，人數(shù)增加6人，工資支出增加34.32萬元。
（2）社保及住房公積金等福利性支出：2019年社保及住房公積金等福利性支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)108.63萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)52.35萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.6萬元，住房公積金62.82萬元）229.4萬元，相比2018年社保及住房公積金等福利性支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)89.13萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)43.03萬元，其他社會保障繳費(fèi)5.51萬元，住房公積金51.63萬元）189.3萬元，增加40.1萬元，同比增長21.18%，原因是：單位人員增加、2018年底基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼增資，使2019年預(yù)算工資總額增加，按照相應(yīng)的提取比例（養(yǎng)老保險(xiǎn)20%、醫(yī)療保險(xiǎn)10%、工傷保險(xiǎn)3%、住房公積金12%），導(dǎo)致2019年預(yù)算住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等福利性支出增大。
（3）商品和服務(wù)類支出：一是2019年商品和服務(wù)類支出（按單位具體人數(shù)提取，如：公用經(jīng)費(fèi)69.14萬元，會議費(fèi)2.28萬元，其他交通費(fèi)用3.97萬元）75.39萬元，相比2018年商品和服務(wù)類支出（按單位具體人數(shù)提取，如：公用經(jīng)費(fèi)58.93萬元，會議費(fèi)1.96萬元，其他交通費(fèi)用3.43萬元）64.32萬元，增加11.07萬元，同比增長17.2%，原因是：2019年相比2018年人數(shù)增加6人，按照人數(shù)提取的相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。二是2019年商品和服務(wù)類支出（按工資的相應(yīng)比例提取，如：培訓(xùn)費(fèi)3.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)10.88萬元，福利費(fèi)4.83萬元）19.51萬元，相比2018年商品和服務(wù)類支出（按單位具體人數(shù)提取，如：培訓(xùn)費(fèi)2.93萬元，工會經(jīng)費(fèi)8.77萬元，福利費(fèi)3.59萬元）15.29萬元
，增加4.2萬元，同比增長27.58%。原因是：人員增加6人，基本工資和艱邊津貼增資等，按照相應(yīng)比例提取后，導(dǎo)致2019年預(yù)算的商品和服務(wù)類支出增加；三是2019年的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（燃油和保險(xiǎn)）6.65萬元，比2018年7萬元減少0.35萬元，同比減少5%，原因是：2019年的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（燃油和保險(xiǎn)）相比2018年預(yù)算核定縮減5%。
（4）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助類支出：2019年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助類支出（退休費(fèi)6.57萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助23.19萬元）29.76萬元，相比2018年個(gè)人和家庭補(bǔ)助類支出（退休費(fèi)4.47萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助19.51萬元）23.98萬元，增加5.78萬元，同比增長24.1%，原因是在職公務(wù)員增加6人，退休人員1人，按照相應(yīng)提取比例或按人數(shù)提取費(fèi)用，導(dǎo)致2019年預(yù)算的對個(gè)人和家庭補(bǔ)助類支出增加。
2.項(xiàng)目支出安排、增減變化情況及原因說明
2019年用于保障本部門完成特定的工作任務(wù)和安全監(jiān)管事業(yè)的發(fā)展，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1281萬元，與去年1320萬元相比，總體減少39萬元，總體同比減少2.95%。具體情況如下：
（1）2019年預(yù)算辦公費(fèi)支出517.2萬元，相比2018年463.95萬元，增加53.25萬元，同比增長11.48%，原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，單位職能職責(zé)在原有的基礎(chǔ)上增加了8項(xiàng)職能職責(zé)，導(dǎo)致日常辦公費(fèi)支出預(yù)算支出增加。
（2）2019年預(yù)算印刷費(fèi)1萬元，相比2018年增加1萬元，原因：一是在2018年預(yù)算內(nèi)沒有印刷費(fèi)支出；二是安全生產(chǎn)許可證、?；方?jīng)營許可證、特種作業(yè)操作證（新發(fā)、延期換證、復(fù)證）等發(fā)放數(shù)增加，印刷費(fèi)用預(yù)算支出隨之增加。
（3）2019年預(yù)算水電費(fèi)（水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元）2.2萬元，相比2018年增加2.2萬元，原因是安全生產(chǎn)資格考試取證人數(shù)大幅度上升，預(yù)算考場所需的水電費(fèi)也隨之增加。
（4）2019年預(yù)算委托業(yè)務(wù)費(fèi)730.6萬元，相比2018年228.8萬元，增加501.8萬元，同比增長219%，原因是按照省市相關(guān)要求，對?；?、工貿(mào)、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)的監(jiān)管力度大大增大，開展專項(xiàng)整治、隱患排查、督查檢查等工作所需專家量大幅度上升，導(dǎo)致委托業(yè)務(wù)費(fèi)相比2018年大量上升。
（5）2019年預(yù)算維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，相比2018年20.65萬元，減少17.65萬元，同比減少85.47%，原因是2018年對執(zhí)法所需的專用設(shè)備、倉庫內(nèi)的儲存應(yīng)急救援物資和裝備等進(jìn)行了一次大的檢修維護(hù)，故2019年預(yù)算的維修（護(hù)）費(fèi)用相比去年有所減少。
（6）2019年預(yù)算會議費(fèi)10萬元，相比2018年3萬元，增加7萬元，同比增長233%。原因：非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作進(jìn)入關(guān)鍵性的一年，所召開的非煤礦山聯(lián)席工作會議大量增多。
（7）2019年預(yù)算的勞務(wù)費(fèi)5萬元，相比2018年增加5萬元，原因是：在2019年聘請法律顧問費(fèi)用列支為勞務(wù)費(fèi)，而2018年聘請法律顧問費(fèi)用列支為委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。
（8）2019年預(yù)算的其他交通費(fèi)用12萬元，相比2018年增加12萬元，原因是：2018年安全生產(chǎn)巡查工作的租車費(fèi)用放在公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目中列支，而2019年的安全生產(chǎn)巡查工作的租車費(fèi)放在其他交通費(fèi)用科目進(jìn)行列支。
（9）2019年預(yù)算無專用材料費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、津補(bǔ)貼等，而2018年預(yù)算有專用材料費(fèi)3萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.9萬元、非煤礦山轉(zhuǎn)型升級責(zé)任制考核獎(jiǎng)490萬元、安全生產(chǎn)巡查風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核獎(jiǎng)87.7萬元。原因：一是安全生產(chǎn)考試中心所需制證的專用材料費(fèi)于2018年大量購買了一批，基本供2019年考試所需；二是2019年安全生產(chǎn)巡查所需的車輛租用費(fèi)放在了其他交通費(fèi)用科目列支，未放在公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目列支；三是按照《曲靖市人民政府關(guān)于非煤礦山轉(zhuǎn)型升級實(shí)施意見》的相關(guān)要求，對非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作中完成任務(wù)、工作效果明顯的市直部門和地區(qū)給予獎(jiǎng)勵(lì)，故在2018年預(yù)算在獎(jiǎng)勵(lì)金科目進(jìn)行列支；而后鑒于基本無法兌現(xiàn)，且礦山轉(zhuǎn)型升級需大量專家進(jìn)行隱患排查、復(fù)查驗(yàn)收等，故2019年預(yù)算調(diào)整為委托業(yè)務(wù)費(fèi)，并在其內(nèi)列支。四是按照《曲靖市人民政府關(guān)于建立安全生產(chǎn)巡查工作制度》的相關(guān)規(guī)定，對巡查組巡查的地區(qū)未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故或三次以上較大生產(chǎn)安全事故的，給予按所交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金3倍予以獎(jiǎng)勵(lì)，但在2018年底經(jīng)市安委辦和市政府多次協(xié)調(diào)未果，基本兌現(xiàn)無望，故2019年編制預(yù)算時(shí)未列入此科目，而放在委托業(yè)務(wù)費(fèi)內(nèi)進(jìn)行列支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成
2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
     2019年曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了分項(xiàng)目績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，其他資金安排項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1281萬元，編制績效指標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)。2019年曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局會對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效指標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
 
 
 
 
監(jiān)督索引號53030012042600111