監(jiān)督索引號53030005046700000

曲靖市環(huán)境保護局2019年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境保護局2019年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市環(huán)境保護局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

曲靖市環(huán)境保護局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

曲靖市環(huán)境保護局根據(jù)國家規(guī)定進行機構(gòu)改革，于2019年3月8日掛牌更名為曲靖市生態(tài)環(huán)境局。因2019年年初預算批復時尚未更名，以下公開情況仍沿用原曲靖市環(huán)境保護局部門主要職責和機構(gòu)設置情況。

（一）部門主要職責

擬定本市環(huán)境保護政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件組織實施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實減排目標的責任。負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，編制環(huán)境保護資金安排計劃，配合有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作。承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督、管理生態(tài)保護工作。負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。組織實施環(huán)境保護目標責任制。 承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市環(huán)境保護局機關設9個內(nèi)設機構(gòu)（正科級）分別是：辦公室、規(guī)劃財務科、政策法規(guī)科、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評價科、環(huán)境監(jiān)測科、污染防治科、自然生態(tài)保護科、核安全與輻射環(huán)境管理科。

市環(huán)境保護局下屬共6個事業(yè)單位，其中1個參公事業(yè)單位為曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊；5個全額撥款事業(yè)單位分別為：曲靖市環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市環(huán)境應急處置中心、曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心、曲靖市環(huán)境工程評估中心、曲靖市環(huán)境科學研究所。

（三）重點工作概述

一是突出重點，著力推動污染防治集中攻堅。堅持保護與治理并重，強化源頭管控，著力打好固體廢物排查整治等七大標志性戰(zhàn)役，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。二是強化整改，持續(xù)抓好環(huán)保督察整改落實。認真履行市環(huán)保督察辦工作職責，落實環(huán)保督察整改“四項制度”，繼續(xù)督促各級各有關部門抓好環(huán)保督察整改工作，鞏固整改成果，防止問題“反彈”，切實解決損害群眾健康的突出環(huán)境問題。三是加強監(jiān)管，依法嚴懲生態(tài)環(huán)境違法行為。嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，對違法行為依法嚴厲處罰。加強環(huán)境行政執(zhí)法與刑事司法聯(lián)動，著力解決重處罰、輕整改，或表面整改、虛假整改等問題。四是強化服務，切實加強環(huán)境影響評價管理。編制“三線一單”清單，強化空間、總量、準入環(huán)境管理。強化規(guī)劃環(huán)評的約束和指導作用。規(guī)范環(huán)評機構(gòu)管理，提升建設項目環(huán)境影響評價工作的質(zhì)量和效率。五是深化改革，確保各項改革措施見到實效。重點抓好生態(tài)補償試點、環(huán)境污染強制責任保險、生態(tài)文明建設目標考核體系等改革舉措的落實，積極推進環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革。六是加大宣傳，牢固樹立社會主義生態(tài)文明觀。加強生態(tài)文明宣傳教育，增強全民節(jié)約意識、環(huán)保意識、生態(tài)意識，營造愛護生態(tài)環(huán)境的良好風氣，推動形成自覺保護生態(tài)環(huán)境的濃厚氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制95人。在職實有118人，其中： 財政全供養(yǎng) 118人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 41人，其中： 離休 2人，退休39人。

車輛編制2輛，實有車輛12輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 6285.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款5328.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)957.30萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入6238.20萬元，其中:本年收入5328.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)909.75萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5328.45萬元（本級財力5228.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出100萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出6285.75萬元。財政撥款安排支出 5328.45萬元，其中，基本支出2228.45萬元，項目支出3100萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.基本支出2228.45萬元，具體支出情況如下：

208社會保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位離退休-01歸口管理的行政單位離退休49.17萬元，主要用于機關離退休人員工資和公用經(jīng)費。

208社會保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位離退休-02事業(yè)單位離退休69.34萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資和公用經(jīng)費。

208社會保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位離退休-05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出225.74萬元，主要用于機關事業(yè)單位交納基本養(yǎng)老保險費支出。

208社會保障和就業(yè)支出-99其他社會保障和就業(yè)支出-01其他社會保障和就業(yè)支出5.58萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位交納失業(yè)保險費支出。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-01行政單位醫(yī)療62.37萬元，主要用于機關和參公事業(yè)單位人員交納醫(yī)療保險。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-02事業(yè)單位醫(yī)療56.44萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員交納醫(yī)療保險。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-03公務員醫(yī)療補助28.21萬元，主要用于機關和參公事業(yè)單位人員交納公務員醫(yī)療補助。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-11行政事業(yè)單位醫(yī)療-99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.23萬元，主要用于機關和事業(yè)單位人員交納工傷、生育及附加商業(yè)險。

211節(jié)能環(huán)保支出-01環(huán)境保護管理事務-01行政運行376.15萬元，主要用于機關人員工資、公用經(jīng)費（具體指辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費，租賃費、培訓費、會議費、接待費、公務用車運行維護費……）等基本支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-01環(huán)境保護管理事務-99其他環(huán)境保護管理事務支出96.11萬元，主要用于曲靖市環(huán)境科學研究所人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-02環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-03建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督38.34萬元，主要是用于曲靖市環(huán)境工程評估中心人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治-04固體廢棄物與化學品92.32萬元，主要是用于曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-11污染減排-01生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息556.20萬元，主要是用于曲靖市環(huán)境監(jiān)測站人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-11污染減排-02生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察430.68萬元，主要是用于曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊與曲靖市環(huán)境應急處置中心人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公積金130.57萬元，主要用于機關及事業(yè)單位人員住房公積金支出。

2.項目支出3100萬元，具體支出情況如下：

211節(jié)能環(huán)保支出-01環(huán)境保護管理事務-99其他環(huán)境保護管理事務支出1390萬元，主要用于重點水系保護修復、水源地保護、城市黑臭水體治理、固體廢物污染治理、生態(tài)補償試點、生態(tài)文明建設、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項目的支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-03污染防治- 99其他污染防治支出760萬元，主要用于土壤污染管控和修復、涉重金屬行業(yè)污染防控項目支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-04自然生態(tài)保護-02農(nóng)村環(huán)境保護800萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理、生態(tài)保護修復等項目的支出。

211節(jié)能環(huán)保支出-04自然生態(tài)保護-04生物及物種資源保護150萬元，主要用于生物及物種資源保護項目的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出1904萬元(其中：基本支出1904萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出2971.8萬元(其中：基本支出174.8萬元，項目支出2797萬元)。

對個人和家庭的補助149.65萬元(其中：基本支出149.65萬元，項目支出0萬元)。

資本性支出13萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元)。

對企業(yè)補助290萬元（其中基本支出0萬元，項目支出290萬元）

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，采購預算資金1699.38萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市環(huán)境保護局2019年“三公”經(jīng)費預算安排56.86萬元，其中因公出國出（境）預算安排5.98萬元，公務接待費預算安排7.93萬元，公務用車運行維護費42.95萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費42.95萬元）。

與2018年預算數(shù)對比減少了6.42萬元，減幅10.15%，其中，因公出國出（境）增加了0.82萬元，原因是云政外護[2018]36號批準出訪哥倫比亞預計支出5.98萬元；公務接待費減少了3.42萬元，減幅30.13%，公務用車運行維護費減少3.82萬元，減幅8.17%，原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明

2019財政預算安排基本支出2228.45萬元，比上年2177.88萬元增加50.57萬元，增長2.32％。變動的主要原因一是2019年新增了紀檢組派駐人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出；二是進一步規(guī)范機關和事業(yè)單位人員津補貼增加了工資福利支出。

（三）部門項目支出增減變化情況及原因說明

2019年財政預算安排環(huán)境保護項目支出3100萬元，其中市級環(huán)境保護專項資金3000萬元、非稅收入安排的支出100萬元。與上年3150萬元相比減少了50萬元。變動的主要原因是非稅收入安排的支出減少了50萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

5.機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費86.76萬元，主要用于曲靖市環(huán)境保護局機關及曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費，租賃費、培訓費、會議費、接待費、公務用車運行維護費等。

與2018年機關運行經(jīng)費83.21萬元對比，增加了3.55萬元，增幅4.27%，變動的主要原因一是2019年市環(huán)境保護局新增了紀檢組派駐人員日常公用經(jīng)費預算支出；二是規(guī)范機關和事業(yè)單位人員津補貼增加了工資福利支出，導致工會經(jīng)費、福利費等機關運行經(jīng)費的計提基數(shù)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2019年市環(huán)境保護局部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標相關內(nèi)容完整、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2019年預算執(zhí)行過程中，市環(huán)境保護局部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。（項目績效目標詳見附表）

監(jiān)督索引號53030005046700111