監(jiān)督索引號(hào)53030012030400000  
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市工業(yè)和信息化局，為市政府組成部門，主要負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、無線電管理和信息化事物等。
曲靖市工業(yè)和信息化局下屬事業(yè)單位曲靖市散裝水泥辦公室（曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室），主要負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國家發(fā)展散裝水泥、新型墻材的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)組織散裝水泥、新型墻材工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用。
曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心堅(jiān)持以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市工業(yè)和信息化局經(jīng)2019年政府機(jī)構(gòu)改革后，更名為曲靖市工業(yè)和信息化局，下設(shè)16個(gè)科室，4個(gè)事業(yè)單位，其中曲靖市散裝水泥辦公室（曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室）和曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市工信系統(tǒng)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，突出穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，各項(xiàng)工作取得了新突破。一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長11.5%，規(guī)模以下工業(yè)增加值同比增長9%，納規(guī)升規(guī)工業(yè)企業(yè)66戶，三項(xiàng)指標(biāo)均能完成省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。二是工業(yè)投資恢復(fù)增長。制造業(yè)投資將維持2.3%左右的增速。三是園區(qū)建設(shè)穩(wěn)步實(shí)施。全面完成園區(qū)污水集中處理設(shè)施建設(shè)，以及工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃修編工作，預(yù)計(jì)全年全市園區(qū)可完成工業(yè)總產(chǎn)值1445.5億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值302.1億元，工業(yè)投資180.1億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資49.5億元。四是民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。預(yù)計(jì)全年民營經(jīng)濟(jì)增加值增速在9-10%之間，民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)30萬戶，從業(yè)人員達(dá)87萬人。五是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)逐步成形。預(yù)計(jì)全年生物資源加工產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)增加值35億元，同比增長15%；有色金屬深加工及液態(tài)金屬產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)增加值35億元，同比下降14%；軍民融合現(xiàn)代裝備制造業(yè)可實(shí)現(xiàn)增加值21億元，同比增長15%；精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)增加值34億元，同比增長13%。六是綠色發(fā)展成效明顯。單位GDP能耗下降3.2%的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。預(yù)計(jì)全年淘汰落后產(chǎn)能56.8萬噸，化解過剩產(chǎn)能270萬噸，報(bào)廢汽車17965輛。七是信息化建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。預(yù)計(jì)全年建設(shè)通信鐵塔1800座，完成投資2.57億元；建設(shè)通信基站3200套，完成投資3.52億元。預(yù)計(jì)全年可完成電信業(yè)務(wù)總量180億元，同比增長106%。

二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制211人，其中：行政編制 80人，事業(yè)編制131人。在職實(shí)有192人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)192人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員188人，其中： 離休 11人，退休 177人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛14輛（曲靖市工業(yè)和信息化局下屬五個(gè)未獨(dú)立核算事業(yè)單位和獨(dú)立核算的曲靖市散裝水泥辦公室、曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心未實(shí)行公車改革。市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)車輛編制3輛，市散裝水泥辦公室車輛編制3輛；市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)及未獨(dú)立核算事業(yè)單位實(shí)有車輛9輛，市散裝水泥辦公室實(shí)有車輛2輛，市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心實(shí)有車輛3輛。）。

三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入18113.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6939.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入11140萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33.3萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 6939.93萬元，其中:本年收入6939.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6939.93萬元（本級(jí)財(cái)力6939.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

• 預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2019年部門預(yù)算總支出 18113.23萬元。財(cái)政撥款安排支出 6939.93萬元，其中，基本支出4499.93萬元，項(xiàng)目支出2440萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出2484.05萬元。主要用于全年人員工資發(fā)放、部門公用經(jīng)費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1279.15萬元。主要用于全年在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和發(fā)放離退休人員離退休費(fèi)；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出526.9萬元。主要用于全年醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)支出；
4.資源勘探信息等支出13613.3萬元。主要用于全市工業(yè)發(fā)展，包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、電子政務(wù)及視頻會(huì)議系統(tǒng)、民營（非公有制）經(jīng)濟(jì)發(fā)展及淘汰落后產(chǎn)能等項(xiàng)目支出；
7.住房保障支出209.83萬元。主要用于全年在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

• 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    （本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4599.93萬元，項(xiàng)目支出2340萬元）如下：
1.機(jī)關(guān)工資福利支出3029.96萬元。主要用于行政事業(yè)人員全年工資發(fā)放等各項(xiàng)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等；
2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1351.66萬元。主要用于行政事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，具體包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1189.57萬元。主要用于全年離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放；
4.機(jī)關(guān)資本性支出47萬元。主要用于行政事業(yè)單位購置辦公設(shè)備、專用設(shè)備及建筑物大型修繕等支出；
5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1018.74萬元。主要用于2019年全市工業(yè)企業(yè)納規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排淘汰落后項(xiàng)目扶持支出；
7.其他支出303萬元。主要用于上述經(jīng)濟(jì)科目之外的其他支出。

• 對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，采購預(yù)算資金339.83萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）

• 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.97萬元，較2018年減少1.34萬元，下降1.61%，其中因公出國（境）費(fèi)4.8萬元，較2018年減少0.1萬元，下降2.04%；公務(wù)接待費(fèi)26.55萬元，較2018年減少0.37萬元，下降1.37%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)50.62萬元，較2018年減少0.87萬元，下降1.69%。“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因?yàn)椋呵甘泄ば盼瘒?yán)格遵守市委、市政府相關(guān)派車規(guī)定，對(duì)城區(qū)公務(wù)堅(jiān)決不派公務(wù)車輛；認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行市級(jí)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，力求公務(wù)接待費(fèi)用最小化。
（二）部門收支總數(shù)變化情況
2019年部門預(yù)算總支出18113.23萬元，較上年度的24623.21萬元下降6509.98萬元，降幅26.43%。主要原因是2019年度市級(jí)財(cái)政未安排曲靖市散裝水泥辦公室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度減少。
（三）基本支出變化情況
  2019年部門預(yù)算基本支出4599.93萬元,較上年度的4476.96萬元增加122.97萬元，增幅2.75%。主要原因是2018年底行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整增資。
（四）項(xiàng)目支出變化情況
2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出13513.3萬元,較上年度的20146.25萬元下降6632.95萬元，降幅32.92%。主要原因是2018年度市級(jí)財(cái)政未安排曲靖市散裝水泥辦公室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年度減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度曲靖市工業(yè)和信息化局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)420.41萬元。其中：辦公費(fèi)246.69萬元、維修（護(hù)）費(fèi)20萬元、租賃費(fèi)5.9萬元、會(huì)議費(fèi)4.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)47.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.83萬元、福利費(fèi)17.35萬元、、公務(wù)車輛燃油及保險(xiǎn)費(fèi)10.19萬元、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)8.28萬元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬元。

• 國有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

• 本部門預(yù)算績效情況說明

    曲靖市工業(yè)和信息化局2019年致力于完成與本部門職能職責(zé)相關(guān)如下工作：確保完成單位GDP能耗下降3.1%以上、組織實(shí)施全市工業(yè)人才及企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)，市級(jí)申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審及高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱推薦等工作、組織認(rèn)定4戶市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、確保完成省、市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、進(jìn)行曲靖中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造、舉辦6期企業(yè)培訓(xùn)班、開展1次銀政企洽談會(huì)、確保2018年推廣應(yīng)用5000輛新能源汽車，新增公共充電樁1250個(gè)、新增集中式充電站20座以上、電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)保障率達(dá)99%、確保完成省市下達(dá)的禁實(shí)、禁現(xiàn)、墻改、推散目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)全市水泥、新墻材行業(yè)健康發(fā)展、助推全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科學(xué)發(fā)展，基金主要為全市生物資源加工、有色金屬深加工和液態(tài)金屬、軍民融合現(xiàn)代裝備制造、精細(xì)化工、綠色能源等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)及建設(shè)項(xiàng)目提供資金支持等。
 
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