曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度部門決算
第一部分  曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、發(fā)揮黨委、政府與群眾之間橋梁紐帶作用，貫徹落實(shí)人口與計(jì)劃生育政策；
2、向群眾宣傳人口理論、宣傳國家計(jì)劃生育方針政策和法律法規(guī)，傳播計(jì)劃生育和生殖健康等科學(xué)技術(shù)知識(shí)；
3、協(xié)助社會(huì)力量，向群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù)，發(fā)展人口福利事業(yè)，幫助群眾解決實(shí)行計(jì)劃生育的實(shí)際困難和后顧之憂；
4、履行民主參與和民主監(jiān)督職能，反映群眾的意愿與要求，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（科級）：組織宣傳部、項(xiàng)目工作部。
本單位設(shè)置管理崗位6個(gè)。
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位1個(gè)，6級職員，名稱是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)副會(huì)長。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)崗位2個(gè)。其中：7級職員崗位2個(gè)，名稱分別是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織宣傳部部長、曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)項(xiàng)目工作部部長。
普通管理崗位9級職員崗位3個(gè)。
（三）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1. 學(xué)習(xí)貫徹省計(jì)生協(xié)五屆二次理事會(huì)暨計(jì)生保險(xiǎn)工作推進(jìn)會(huì)，各項(xiàng)工作安排抓早抓細(xì)抓實(shí)。
2. 繼續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)，積極創(chuàng)新工作機(jī)制。
3. 計(jì)生基層群眾自治工作扎實(shí)開展。
4.青春健康教育穩(wěn)步開展。
5.關(guān)愛留守兒童活動(dòng)持續(xù)開展。
6. 計(jì)生特殊家庭幫扶工作深入開展。
7.沾益區(qū)計(jì)生協(xié)與國際救助兒童會(huì)共同在沾益舉辦的0-3歲兒童早期發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目工作有效推進(jìn)。
8.流動(dòng)人口服務(wù)工作有效開展。
9. 計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)。
10. 宣傳服務(wù)活動(dòng)豐富多彩。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度收入合計(jì)158.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入129.95萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%；年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.05萬元，占本年收入的18.27%。與上年對比：與上年對比收入減少31.38萬元（2017年市計(jì)生協(xié)決算總收入182.59萬元），增減比例-12.92%。
（1）財(cái)政撥款收入比2017年增加18.02萬元（2017年財(cái)政撥款收入決算數(shù)111.93萬元），增減比例16.1%，主要原因分析：2017年12月曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出。2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增加基本支出。
（2）其他收入減少49萬元，增減比例-100%，主要原因分析：2017年云南省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)撥付項(xiàng)目資金補(bǔ)助36萬元、曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委撥付防艾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.1萬元,曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委撥付2016年市委、市政府綜合考核獎(jiǎng)6.6萬元，市醫(yī)保中心撥付職工生育保險(xiǎn)費(fèi)1.3萬元。2018年無。
 
二、支出決算情況說明
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度支出合計(jì)129.99萬元。其中：基本支出89.95萬元，占本年支出69.19%；項(xiàng)目支出40.04萬元，占本年支出30.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比其中（1）基本支出增加18.86萬元（2017年基本支出決算數(shù)71.09萬元），增減比例26.53%，主要原因分析：2017年12月曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出。2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增加基本支出。（2）項(xiàng)目支出減少42.42萬（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)82.46 萬元），增減比例-51.44%，主要原因分析：2017年有云南省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出，2018年無。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出89.95萬元。與上年對比增加18.86萬元（2017年71.07萬元）,主要原因分析2017年12月曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪；6人正常增加薪級工資；2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.15％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40.04萬元。與上年對比減少42.42萬元,主要原因分析2017年云南省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)撥付項(xiàng)目資金補(bǔ)助、曲靖市衛(wèi)生計(jì)生委撥付防艾項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年無。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.爭取云南省“計(jì)劃生育基層群眾自治村（居）示范項(xiàng)目”在曲靖實(shí)施。該項(xiàng)目于2018年初在馬龍區(qū)王家莊街道辦事處啟動(dòng)實(shí)施，市計(jì)生協(xié)投入5萬元。
2. 曲靖市計(jì)生協(xié)共實(shí)施青春健康教育項(xiàng)目5個(gè)。
一是在曲靖師范學(xué)院實(shí)施國家級和省級大學(xué)生青春健康教育項(xiàng)目，共投入資金2萬元。曲靖師范學(xué)院除在本校實(shí)施好項(xiàng)目外，還積極將項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)推廣到曲靖市其他地區(qū)，形成了合作共建、成果共享的良好局面。
二是在曲靖職教園區(qū)實(shí)施職高生青春健康教育項(xiàng)目和職高生青年同伴教育項(xiàng)目。共投入資金10萬元。兩個(gè)項(xiàng)目依托麒麟?yún)^(qū)文華街道學(xué)苑社區(qū)，與曲靖職教園區(qū)管委會(huì)緊密配合，整合轄區(qū)內(nèi)6所學(xué)校資源，大力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
三是在曲靖高等醫(yī)學(xué)專科學(xué)校、宣威市職業(yè)中學(xué)和羅平縣職業(yè)中學(xué)實(shí)施中學(xué)生青春健康教育項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)投入資金5萬元。
4. 實(shí)施“讓青春陽光燦爛—職校生青春健康教育項(xiàng)目”。該項(xiàng)目在麒麟?yún)^(qū)文華街道學(xué)苑社區(qū)暨曲靖市職教園區(qū)實(shí)施。市衛(wèi)生計(jì)生委撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元，市計(jì)生協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)配套 2萬元，共8萬元。
5.認(rèn)真開展5.29活動(dòng)。曲靖市、羅平縣計(jì)生協(xié)、中國人壽保險(xiǎn)公司曲靖分公司在羅平縣大井鄉(xiāng)金慶完小為245名學(xué)生贈(zèng)送了價(jià)值2萬余元的書包文具等，對他們送去了希望和祝福。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.95萬元,占本年支出合計(jì)的99.6%。與上年對比增加18.02萬元（2017年111.93萬元）,主要原因分析：2017年12月曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出；2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增加基本支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出113.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.64%。主要用于2100103機(jī)關(guān)服務(wù)、2100717計(jì)劃生育服務(wù)、2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出、2101102事業(yè)單位醫(yī)療、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
3.住房保障（類）支出5.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于2210201住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的90.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的90.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年基本持平。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.72萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.72萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級、各縣（市、區(qū)）公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額43.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.21萬元，固定資產(chǎn)2.82萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	43.03	40.21	2.82	0	0	0			2.82		0	0	0		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入 ”等以外的收入。
（三）人口和計(jì)劃生育宣傳教育經(jīng)費(fèi)：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出，包括生育關(guān)懷、生殖健康等具體項(xiàng)目。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3 、基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。