一、主要職能
        （一）主要職能
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局主要職能是加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法，促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
        （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
        2018年度曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局依法開展傳染病防治、計(jì)劃生育、母嬰保健、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、職業(yè)（放射）衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)習(xí)衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等綜合行政執(zhí)法工作。
        二、部門基本情況
        （一）部門決算單位構(gòu)成
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是獨(dú)立預(yù)決算的參公管理單位。
        （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年末實(shí)有人員編制59人。其中：事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制48人）；在職事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員48人）。
        離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。
        實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

        一、收入決算情況說(shuō)明
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度收入合計(jì)1179.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1179.59萬(wàn)元，占總收入的100%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比總收入增加3%。與去年相比變動(dòng)幅度不大，主要原因是2018年晉升職務(wù)工資和級(jí)別工資的同志較多，增加了工資福利。
        二、支出決算情況說(shuō)明
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度支出合計(jì)1185.90萬(wàn)元。其中：基本支出1107.47萬(wàn)元，占總支出的93％；項(xiàng)目支出78.43萬(wàn)元，占總支出的7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增加2%,主要原因是2018年晉升職務(wù)工資和級(jí)別工資的同志較多，增加了工資福利。
        （一）基本支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1107.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加, 主要原因是2018年晉升職務(wù)工資和級(jí)別工資的同志較多，增加了工資福利。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11％。
        （二）項(xiàng)目支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出78.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少,主要原因分析項(xiàng)目資金較少。
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1178.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年對(duì)比支出增加, 2018年晉升職務(wù)工資和級(jí)別工資的同志較多，增加了工資福利。
        （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出202.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%。主要用于曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出和退休人員工資福利支出；
        2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出918.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78%。主要用于曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局對(duì)商品和服務(wù)的支出以及重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出；
        3. 住房保障支出57.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于單位職工住房公積金的交納和住房補(bǔ)貼的發(fā)放。
        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少6.17萬(wàn)元，下降36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.1萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.94萬(wàn)元，下降14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.13萬(wàn)元，下降39%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
         (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，占56%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元，占44%。具體情況如下：
        1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
        2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。其中：
        公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量1-10月為2輛,11-12月為1輛。主要用于曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元。其中：
        國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.8萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)我市衛(wèi)生計(jì)生工作的監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降10%,主要原因是2018年單位公用經(jīng)費(fèi)有限，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，另外厲行節(jié)約大幅度減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)的支出和公務(wù)接待的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局對(duì)商品和服務(wù)的支出。
        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
        截至2018年12月31日，曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局資產(chǎn)總額377.2萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)303.15萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少72.46萬(wàn)元。報(bào)廢車輛6輛，賬面原值44萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面價(jià)值24.19萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值4.27萬(wàn)元。

        三、政府采購(gòu)支出情況
        2018年度，曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局無(wú)政府采購(gòu)支出。
        四、部門績(jī)效自評(píng)情況
        部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
        五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
        無(wú)
        六、相關(guān)口徑說(shuō)明
        （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
        （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
        （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
        （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

        1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
        2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
        3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
        4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
        5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
        6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
        8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
        9.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
        10.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
        11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)衛(wèi)生監(jiān)督局2018年決算公開表