第一部分  曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、2018部門整體支出績效自評表
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分 曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)概況 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)的主要職能是為水利工程服務(wù)。水利工程建筑安裝、施工、鉆探灌漿、地質(zhì)服務(wù)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)的批復(fù)》（曲編【2018】9號）、《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編【2018】10號）、《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編【2018】11號）、《曲靖市水務(wù)局》（曲水【2018】55號）要求，做好撤銷曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入財政部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，差額撥款事業(yè)單位1個：曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會》（曲編【2018】9號）文件要求，曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)部門2018年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)部門2018年度收入合計(jì)276萬元。其中：財政撥款收入159萬元，占總收入的58%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入117萬元，占總收入的42%。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)部門2018年度支出合計(jì)159萬元。其中：基本支出0萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2018年度用于日常支出159萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。
（二）項(xiàng)目支出情況
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)屬于差額撥款的事業(yè)單位，財政給予人員工資40%的撥款，無項(xiàng)目支出撥款，因此未發(fā)生項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出159萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少57萬元,主要原因分析：人員分流減少年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.社會保障和就業(yè)支出17.26萬元
3.農(nóng)林水支出133.50萬元
4.住房保障支出8.23萬元
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)屬于差額撥款的事業(yè)單位，財政給予人員工資的40%撥款。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)屬于差額撥款的事業(yè)單位，無行政人員和參公管理人員，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)部門資產(chǎn)總額1274萬元，其中，流動資產(chǎn)592萬元，固定資產(chǎn)凈值143萬元，對外投資及有價證券539萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加455萬元，其中固定資產(chǎn)（減少）12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	1274	592	143	48					95		539
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)屬于差額撥款的事業(yè)單位，財政給予人員工資40%的撥款。根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)的批復(fù)》（曲編【2018】9號）、《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編【2018】10號）、《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編【2018】11號）、《曲靖市水務(wù)局》（曲水【2018】55號）要求，2018年度主要是做好撤銷曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
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