監(jiān)督索引號(hào)53030012034301000

 

 

第一部分 曲靖市煤炭工業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
  

 

 

 

 

 

 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市煤炭工業(yè)局是曲靖市人民政府的行政工作部門，正處級(jí)。根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市煤炭工業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2015〕142號(hào)），其單位主要職能：一是貫徹落實(shí)國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)；協(xié)調(diào)解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)煤炭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭行業(yè)信息化工作。五是負(fù)責(zé)煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)工備案、開(kāi)辦煤礦準(zhǔn)入、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認(rèn)的初審上報(bào)和權(quán)限范圍內(nèi)的管理服務(wù)。六是負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。七是指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。按照事故應(yīng)急預(yù)案開(kāi)展應(yīng)急救援，參與煤礦安全事故調(diào)查處理。八是組織、協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)礦井建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)、化解過(guò)剩產(chǎn)能、煤礦信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市煤炭工業(yè)局納入2018年部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，市煤炭企業(yè)1個(gè)。分別是：
1.行政單位：曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)編制37人。
2.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)編制12人。
3.全額撥款事業(yè)單位：市礦山應(yīng)急救援指揮中心編制13人。
4.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心編制8人。
5.其他事業(yè)單位：市煤炭設(shè)計(jì)研究院編制22人。
6.煤炭企業(yè)離休2人。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2018年末實(shí)有人員編制92人，其中：行政編制37人（不含行政工勤編制4人），事業(yè)編制55人（含其他事業(yè)人員22人）；在職在編實(shí)有86人，其中：行政人員34人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員52人（含其他事業(yè)人員19人）。
離退休人員22人。其中：離休3人（行政離休1人、企業(yè)離休2人），退休19人（行政退休15人、事業(yè)退休4人）。
實(shí)有車輛6輛，其中：局機(jī)關(guān)在編保留實(shí)有車輛1輛、3輛處理待下賬，直屬事業(yè)在編單位2輛（2018年11月30日封存）。

 
 

2018年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實(shí)有車輛數(shù)
	實(shí)有         人數(shù) 合計(jì)	在職在編實(shí)有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計(jì)	行政	事業(yè)	小計(jì)	離休	退休
行政單位	61	34	34		16	1	15	3	8	4
事業(yè)單位	56	52		52	4		4			2
煤炭企業(yè)	2				2	2
合   計(jì)	119	86	34	52	22	3	19	3	8	6

第二部分 2018年度部門決算表
附件：曲靖市煤炭工業(yè)局2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2018年決算總收入2554.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2554.19萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少2580.52萬(wàn)元收入，主要系減少煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套資金預(yù)算項(xiàng)目收入，用上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付本年度項(xiàng)目。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門決算總支出3902.21萬(wàn)元，其中：基本支出1354.58萬(wàn)元，占總支出的34.71％；項(xiàng)目支出2547.63萬(wàn)元，占總支出的65.29％。與上年對(duì)比減少600.29萬(wàn)元支出, 主要系減少年度煤礦安全信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出。
2018年度支出決算情況表

支出項(xiàng)目	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
基本支出	1354.58	占總收入的34.71%
項(xiàng)目支出	2547.63	占總收入的65.29%
決算總支出	3902.21

（一）基本支出情況
2018年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1354.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少365.51萬(wàn)元,主要是減少個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)福利。包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、各類保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出1139.16萬(wàn)元，占基本支出的84.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出113.44萬(wàn)元，占基本支出的8.37％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（主要是離退休人員工資待遇、在職人員的住房公積金、遺屬補(bǔ)助金、聘用人員的勞務(wù)費(fèi)等）支出94.43萬(wàn)元，占基本支出的6.97%，其他資本性支出7.55萬(wàn)元，占基本支出的0.56%。
2018年度基本支出決算情況表

支出項(xiàng)目	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
工資福利支出	1139.16	占基本支出的84.10%
商品和服務(wù)支出	113.44	占基本支出的8.37%
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	94.43	占基本支出的6.97%
其他資本性支出	7.55	占基本支出的0.56%
基本總支出	1354.58

（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2547.63萬(wàn)元，其中：煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目支出162.35萬(wàn)元（煤礦安全信息化平臺(tái)建設(shè)），占總項(xiàng)目支出的6.37%；一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出212.54萬(wàn)元（購(gòu)買專家服務(wù)、安全監(jiān)管執(zhí)法、辦公房屋修繕），占總項(xiàng)目支出的8.34%；煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金利息項(xiàng)目支出1551.84萬(wàn)元，占總項(xiàng)目支出的60.91%；其他資源勘探業(yè)項(xiàng)目支出451.99萬(wàn)元（煤礦安全目標(biāo)考核、解決原煤炭供銷公司職工安置分流），占總項(xiàng)目支出的17.74%；其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出168.90萬(wàn)元（編制煤炭總體規(guī)劃項(xiàng)目、政府綜合考核），占總項(xiàng)目支出的6.63%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2554.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的65.46%。與上年64.55%對(duì)比增0.91%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，支出總額減少，占比升高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出168.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%，主要用于編制煤炭總體規(guī)劃項(xiàng)目、政府綜合考核等支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出218.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%，主要用于行政、事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1551.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.77%，主要用于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金利息項(xiàng)目支出。
5.資源勘探信息等（類）支出1783.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.71%，主要用于在職人員、駐礦監(jiān)督員、臨時(shí)聘用人員工資待遇、煤礦安全發(fā)展、煤礦安全信息化建設(shè)及聘請(qǐng)專家進(jìn)行第三方隱患排查會(huì)診工作。
6.住房保障（類）支出79.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%，主要用于保障職工交納住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算為20.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.20%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格格控制出國(guó)（境）及公務(wù)接待支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9.93萬(wàn)元，下降32.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.93萬(wàn)元，下降55.03%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格按規(guī)定嚴(yán)格控制出國(guó)（境）及公務(wù)接待支出。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.70萬(wàn)元，占67.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.48萬(wàn)元，占32.11%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.47萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.70萬(wàn)元，主要用于煤礦安全檢查督促等主要工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.48萬(wàn)元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.48萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次，接待人次809人次。主要用于國(guó)家、省、縣三級(jí)煤炭行業(yè)安全發(fā)展相關(guān)重要工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表
單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	年初預(yù)算數(shù)	實(shí)際支出			備  注
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
因公出境費(fèi)	0	0	0	0	公務(wù)出境0人次
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	18	13.7	3.45	10.25	低于預(yù)算和上年數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)	15	6.48	3	3.48	低于預(yù)算和上年數(shù)
合計(jì)	33	20.18	6.45	13.73

 
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.99萬(wàn)元，同比去年多4.62萬(wàn)元，增3.97%萬(wàn)元，主要增加聘用人員勞務(wù)費(fèi)。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話郵政費(fèi)、物業(yè)管理、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及添置辦公設(shè)施設(shè)備等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市煤炭工業(yè)局資產(chǎn)總額2424.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)419萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1728萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)值277萬(wàn)元（原值395萬(wàn)元、累計(jì)攤銷118萬(wàn)元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1469.91萬(wàn)元（主要是2017年末結(jié)轉(zhuǎn)的煤炭化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套資金于2018年初支付曲靖市資本運(yùn)營(yíng)公司借款利息），其中：固定資產(chǎn)增加31萬(wàn)元（主要是2018年新增固定資產(chǎn)），無(wú)形資產(chǎn)增加0.5萬(wàn)元（主要是購(gòu)買新版政府會(huì)計(jì)電子軟件）。出租房屋約600平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入25.06萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表                  單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合計(jì)	1	2424	419	1728	943	225	0	560	0	0	277		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)合同簽訂總額611萬(wàn)元（編制煤炭總體規(guī)劃260萬(wàn)元，購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)服務(wù)320萬(wàn)元，購(gòu)買辦公貨物31萬(wàn)元），本年支出185萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出154萬(wàn)元（付編制煤炭總體規(guī)劃90萬(wàn)元，付購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)服務(wù)64萬(wàn)元）。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法>的通知》(曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào))文件要求，積極開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2018年度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照行政單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算，結(jié)合部門實(shí)際情況進(jìn)行年度預(yù)算編制，并嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，預(yù)決算基本平衡，收入支出趨于正?；?，上年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金基本消化，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；非稅收入做到應(yīng)收盡收，實(shí)行收支“兩條線”；項(xiàng)目支出按進(jìn)度推進(jìn)，實(shí)行專款專用，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果；固定資產(chǎn)管理進(jìn)一步規(guī)范，無(wú)形資產(chǎn)也按要求進(jìn)行攤銷，充分發(fā)揮了流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)的作用，國(guó)有資產(chǎn)管理使用進(jìn)一步規(guī)范，資產(chǎn)負(fù)債率為1.68%，資產(chǎn)凈資產(chǎn)率為98.31%，正常發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)的作用，績(jī)效自評(píng)為良好水平。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
3．項(xiàng)目支出：緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
    5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
    6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    7.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
8.本年收入合計(jì)：即總收入，即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
9.本年支出合計(jì)：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。

附件：/uploadfile/2024/0223/20240223095506450.xls

監(jiān)督索引號(hào)53030012034301111