第一部分  曲靖市土地儲備中心概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績效自評
   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　曲靖市土地儲備中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市國土資源局，主要職責(zé)是擬制年度土地儲備及供地計(jì)劃，對需盤活的存量土地適時(shí)進(jìn)行收儲，根據(jù)市場情況組織土地供應(yīng)。
　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　按照國土資源部及省廳的要求，建立健全土地市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)，上報(bào)錄入了供地及儲備土地的信息情況，全面推行政務(wù)公開，實(shí)行“陽光作業(yè)”。2018年土地交易1932宗，面積1618.91畝，交易金額124878.19萬元：其中招拍掛出讓土地17宗，面積711.88畝，交易金額89976萬元，補(bǔ)辦出讓土地24宗，面積384.21畝，交易金額5131.32萬元，劃撥供地2宗，面積481.95畝，交易金額28916.82萬元，辦理1889宗個(gè)人補(bǔ)辦出讓手續(xù)，面積40.88畝，交易金額854.05萬元。
　　2018年實(shí)際收繳土地出讓金6.55億元，其中繳入市本級國庫2.04億元,繳入非本級國庫4.51億元。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市土地儲備中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市土地儲備中心
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度收入合計(jì)24,817.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入24,817.92萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收支預(yù)算數(shù)增加了13964.16萬元，主要原因是土地交易有所回升，土地出讓收支預(yù)算增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度支出合計(jì)24,771.53萬元。其中：基本支出416.82萬元，占總支出的1.68%；項(xiàng)目支出24,354.71萬元，占總支出的98.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比收支預(yù)算數(shù)有所增加,主要原因土地交易有所回升，土地出讓收支預(yù)算增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2018年度用于保障曲靖市土地儲備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出416.82萬元。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.84%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.16%。（人均情況由各部門自行確定）
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2018年度用于保障曲靖市土地儲備中心儲備工作任務(wù)，用于儲備業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,354.71萬元。與上年對比項(xiàng)目支出比上年增加753.85%，主要是2018年新增土地儲備專項(xiàng)債券2.4億元，造成與上年對比，政府性基金收支差異較大。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.82萬元,占本年支出合計(jì)的1.68%。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出55.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.24%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出27.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　18.國土海洋氣象等（類）支出300.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.02%。主要用于職工工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出；
　　19.住房保障（類）支出34.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；
　　20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.42萬元，下降19.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.28萬元，下降31.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，下降10.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算有所減少，原因是公車改革，2018年10月公車封存后，公務(wù)用車費(fèi)用減少。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61萬元，占34.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬元，占65.37%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.61萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.61萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于儲備工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出1.15萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于儲備工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出416.82萬元。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，曲靖市土地儲備中心部門資產(chǎn)總額1,219.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121.41萬元，固定資產(chǎn)1,097.71萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.75萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加65.12萬元，固定資產(chǎn)減少15.37萬元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)48項(xiàng)，賬面原值18.5萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.44萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2018年度，部門政府采購支出總額3.13萬元,其中：政府采購貨物支出3.13萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績效自評
   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
   （五）部門整體支出績效自評表
　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

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　　?附件：2018年度部門決算表.xls