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監(jiān)督索引號53030018041401000
曲靖市工商行政管理局2018年度部門決算
第一部分 曲靖市工商局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市工商行政管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（2）負責各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理，依法查處取締無照經(jīng)營行為。
（3）依法規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序，負責監(jiān)督管理市場交易和網(wǎng)絡商品交易有關(guān)服務行為。
（4）依法監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量；組織開展有關(guān)商品流通、服務領(lǐng)域消費維權(quán)工作；按照分工查處制造銷售假冒偽劣商品違法行為；負責消費者咨詢、申訴、舉報、受理、處理及其網(wǎng)絡體系建設等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
（5）依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂等經(jīng)濟違法行為；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及直銷活動，查處違法直銷和傳銷案件。
（6）依法實施合同行政監(jiān)督管理；負責動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記；依法監(jiān)督管理拍賣行為；依法查處合同欺詐違法行為；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)及經(jīng)紀活動。
（7）依法監(jiān)督管理廣告活動。
（8）依法保護商標專用權(quán)和查處商標侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標的使用和印制；負責中國馳名商標、云南省著名商標的組織申報和本地知名商標的認定和管理；負責特殊標志、官方標志的保護。
（9）依法開展企業(yè)信息公示工作；組織指導企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎信息。
（10）依法監(jiān)督管理個體工商戶、私營企業(yè)的經(jīng)營行為。
（11）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，曲靖市工商局將以黨的十九大精神為引領(lǐng)，以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，不忘初心、牢記使命，切實增強貫徹落實中央、省委、市委決策部署的堅定性和自覺性，以“八個繼續(xù)”全面推進工商事業(yè)不斷向前發(fā)展。
一是，繼續(xù)深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。二是，繼續(xù)深化商事制度改革。三是，繼續(xù)強化事中事后監(jiān)管。四是，繼續(xù)加強消費者維權(quán)。五是，繼續(xù)推進法治工商（部門）建設。六是，繼續(xù)加強非公黨建工作。七是，繼續(xù)做好脫貧攻堅工作。八是，繼續(xù)打造一支忠誠干凈擔當干部隊伍。 以深化商事制度改革為抓手，進一步完善市場準入制度，形成公平統(tǒng)一、開放透明的市場準入規(guī)則。嚴格貫徹執(zhí)行總局、省局制定的商事登記前置、后置審批事項目錄?？s減投資辦企業(yè)時間，優(yōu)化登記服務流程，新增市場主體持續(xù)增長、活躍發(fā)展，服務大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，引導培育行業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)揮帶動作用，助推曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市工商行政管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，無變動。曲靖市工商行政管理局機關(guān)設11個內(nèi)設機構(gòu)（正科級）和機關(guān)黨委。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市工商行政管理局2018年末實有人員編制77人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制 0人、財政補助人員13人）。
曲靖市工商行政管理局2018年末實有人數(shù)75人。在職在編實有行政人員62人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人、財政補助人員13人）。
離退休人員45人。其中：離休4人，退休41人。
實有車輛編制12輛，在編實有車輛13輛,(其中一輛自2016年車改就被市委調(diào)用，至今尚未收到財政局下賬批復）
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市工商行政管理局2018年度收入合計2268.57萬元。其中：財政撥款收入2268.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2017年度財政撥款收入對比減少29.66萬元，增減幅度-1.29%，減少主要原因： 2018年我單位項目經(jīng)費減少120萬元，其中：工商行政管理專項減少130萬元、執(zhí)法辦案經(jīng)費減少50萬元。
單位： 萬元
| 年度 | 財政撥款收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 合計 |
| 2017 | 2298.23 | 81.15 | 0 | 2379.38 |
| 2018 | 2268.57 | 0 | 40 | 2308.57 |
| 差額 | -29.66 | -81.15 | 40 | -70.81 |
二、支出決算情況說明
曲靖市工商行政管理局2018年度支出合計2308.57萬元。其中：基本支出1788.68萬元，占總支出的77.48％；項目支出519.88萬元，占總支出的22.52％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與2017年度對比基本支出增加53.84萬元、項目支出減少120.31萬元。基本支出增加主要原因是：2018年增資調(diào)整、在職公務員月增資2000元、事業(yè)人員月增資1500元、提退休人員月增資1200元；項目支出減少主要原因是：2018年我單位無馳名、著名、知名商標企業(yè)獎勵、對應的工商行政管理專項減少130萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費減少50萬元。
單位： 萬元
| 年度 | 總支出 | 基本支出 | 項目支出 |
| 2017 | 2375.03 | 1734.84 | 640.19 |
| 2018 | 2308.57 | 1788.68 | 519.88 |
| 差額 | -66.46 | 53.84 | -120.31 |
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市工商行政管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1788.68萬元。與2017年度對比增加53.84萬元,增加主要原因：2018年增資調(diào)整、在職公務員月增資2000元、事業(yè)人員月增資1500元、提退休人員月增資1200元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1624.13萬元、占基本支出的90.8％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出164.65萬元、占基本支出的9.2％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市工商行政管理局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出519.88萬元，其中：財政撥款項目經(jīng)費479.88萬元、使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目經(jīng)費40萬元。與2017年度對比減少120.31萬元,減少主要原因：2018年我單位無馳名、著名、知名商標企業(yè)獎勵、對應的工商行政管理專項減少130萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費減少50萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
單位： 萬元
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 519.88 |
| 2011503 | 機關(guān)服務 | 41.00 | ||
| 2011504 | 工商行政管理專項 | 110.00 | ||
| 2011505 | 執(zhí)法辦案專項 | 100.00 | ||
| 2011506 | 消費者權(quán)益保護 | 55.00 | ||
| 2011507 | 信息化建設 | 150.00 | ||
| 2011599 | 其他工商行政管理事務支出 | 20.00 | ||
| 2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 0.88 | ||
| 2179901 | 其他金融支出 | 3.00 | ||
| 2060901 | 科技重大專項 | 40.00 | ||
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市工商行政管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出2308.57萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度對比增加20.77萬元、增長0.91%,增加主要原因：2018年度使用2017年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余重大科技專項資金40萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1753.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.28%。主要用于：（1）人員經(jīng)費支出1624.03萬元，包括：基本工資481.79萬元、津補貼536.1萬元、獎金68.3萬元、績效26.4萬元、相關(guān)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等511.44萬元；（2）日常公用經(jīng)費支出164.65萬元，包括：辦公費30.18萬元、印刷費4.11萬元、水電費13.4萬元、會議培訓費0.3萬元、車輛運行維護費4.6萬元、公務接待費2.46萬元、工會費19.2萬元、福利費16.87萬元、委托業(yè)務費5萬元、其他商品服務支出34.17萬元、物業(yè)管理費12萬元、維護（護）費16萬元等。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市工商行政管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為54.27萬元，支出決算為31.79萬元，完成預算的58.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20.17萬元，完成預算的37.16%；公務接待費支出決算為11.62萬元，完成預算的21.41%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2018年公務用車改革，導致本單位用車減少，相應的公務用車購置及運行費支出減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.35萬元，下降1.09%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.05%；公務接待費支出決算減少0.61萬元，下降4.98%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2018年公務用車改革，導致本單位用車減少，相應的公務用車購置及運行費支出減少。。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20.17萬元，占63.45%；公務接待費支出11.62萬元，占36.55%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出20.17萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出20.17萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于曲靖市工商行政管理局日常用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出11.62萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出11.62萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市工商行政管理局日常工作誤餐、局機關(guān)組織召開相關(guān)會議、培訓發(fā)生的接待支出、承辦市委、市政府組織召開的相關(guān)會議、培訓發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市工商行政管理局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出164.65萬元，與2017年度對比減少11.22萬元、減少6.38%,減少主要原因2018年度我單位遵循厲行節(jié)約節(jié)約用電，電費使用減少20萬元。我單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費30.18萬元、印刷費4.11萬元、水電費13.4萬元、會議培訓費0.3萬元、車輛運行維護費4.6萬元、公務接待費2.46萬元、工會費19.2萬元、福利費16.87萬元、委托業(yè)務費5萬元、其他商品服務支出34.17萬元、物業(yè)管理費12萬元、維護（護）費16萬元等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市工商行政管理局資產(chǎn)總額3994.86萬元，其中，流動資產(chǎn)157.79萬元，固定資產(chǎn)3680萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)157.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2017年度相比，本年資產(chǎn)總額減少209.79萬元，其中固定資產(chǎn)減少54.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋3098.5平方米，賬面原值59.32萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入91.86萬元、已于2018年上繳非稅管理局。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
| 小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合計 | 1 | 3994.86 | 157.79 | 3680 | 2303.76 | 276.7 | 1099.54 | 168.96 | |||||||||||
| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
|||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額278.34萬元，其中：政府采購貨物支出42.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出235.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。2018年項目共計9個涉及資金 519.88萬元，自評覆蓋率達到100%。共組織對“機關(guān)服務費”“工商行政管理專項 ”“執(zhí)法辦案專項”“消費者權(quán)益保護專項” “信息化建設”“其他工商行政管理事務支出” “其他就業(yè)補助支出”“重大科技專項” 等9個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出519.88萬元。
從評價情況來看，我單位在內(nèi)控工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，周密部署，落實責任，認真組織績效自評工作。2018年各項目預算指標完成情況較好，一是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，工商登記注冊便利化取得新進展。二是積極加強事中事后監(jiān)管，企業(yè)信用監(jiān)管新機制建設取得新突破；三是聚焦市場監(jiān)管重點，監(jiān)管執(zhí)法工作取得新成績；四是著力強化消費維權(quán)，消費環(huán)境不斷改善。
綜合評價結(jié)論，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預〔2018〕85號）要求，2018年度曲靖市工商行政管理局整體支出績效評價自評分90分，等級為“優(yōu)”
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
（1）2018年度我單位把原9樓10樓辦公家具捐贈至“掛包幫”扶貧點價值：22.36萬元固定資產(chǎn)減少；
（2）2018年我單位根據(jù)財政局資產(chǎn)管理科要求，嚴格劃分固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，把原放入固定資產(chǎn)的土地原價為109.46萬元調(diào)整到無形資產(chǎn)分類中、對無形資產(chǎn)中原價59.5萬元的軟件進行累計攤銷；
（3）2018年我單位根據(jù)審計局意見對應收賬款、其他應收款進行調(diào)賬處理；
（4）曲靖市工商行政管理局2016年車改，我原車輛數(shù)16量，政府批編制數(shù)12輛，實有數(shù)12輛、賬上實有車輛數(shù)13輛，其余的四輛，兩張報廢，一張由財政局統(tǒng)一拍賣，都有財政局批復以下賬，還剩一輛由市委調(diào)用，至今沒有收到財政批復，就還未下賬。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）收入科目。
1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
（二）支出科目。
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務目標所發(fā)生的支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）：反映工商行政管理局用于保障機構(gòu)正常運行、履行主要職能、開展工商行政管理事務方面的支出。
（1）行政運行（項）：反映工商行政管理局本級機關(guān)和參公單位的基本支出。
（2）一般行政管理事務（項）：反映工商行政管理局未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（3）機關(guān)服務（項）：反映為工商行政管理局提供后勤服務基本支出。
（4）工商行政管理專項（項）：反映工商行政管理局用于企業(yè)注冊登記，規(guī)范和整頓市場經(jīng)濟秩序，加強網(wǎng)絡商品交易監(jiān)管，推動廣告業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域的專項支出。
（5）執(zhí)法辦案專項（項）：反映工商行政管理局在流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查，市場重大突發(fā)動物疫情防控，打擊傳銷和變相傳銷，開展“紅盾護農(nóng)”專項行動，開展反壟斷專項執(zhí)法，治理商業(yè)賄賂，開展全市廣告監(jiān)測與監(jiān)管等方面的專項支出。
（6）消費者權(quán)益保護（項）：反映工商行政管理局在12315行政執(zhí)法體系建設，全市消費者協(xié)會投訴咨詢處理系統(tǒng)，商品和服務比較試驗等方面的專項支出。
（7）信息化建設（項）：反映工商行政管理局信用信息中心、商標注冊與管理自動化等工商信息化系統(tǒng)建設方面的支出。
（三）三公經(jīng)費。
納入市財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用納入市財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行和財政撥款安排的因公出國（境）費和公務接待費。
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