第一部分 曲靖市城市交通科學(xué)研究所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

一、主要職能
（一）主要職能
主要工作職能有：負(fù)責(zé)城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負(fù)責(zé)組織城市交通專業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設(shè)的規(guī)劃編制；編制重要交通建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目交通影響評價(jià)；承擔(dān)城市道路規(guī)劃設(shè)計(jì)和交通設(shè)計(jì)方案審查；編制城市交通年報(bào)，提出城市交通建設(shè)發(fā)展的年度和近期工作計(jì)劃建設(shè)；開展城市交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研究，開展國際和國內(nèi)技術(shù)交流與合作；開展城市交通新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用與推廣工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.南盤江綜合治理一期建設(shè)實(shí)施規(guī)劃。根據(jù)總體規(guī)劃、實(shí)施方案的要求，南盤江綜合治理工程總體分三期實(shí)施，市級統(tǒng)籌實(shí)施沾益曲勝高速公路橋至三寶橋頭大橋24.0公里。市自然資源和規(guī)劃局組織市設(shè)計(jì)研究院和市規(guī)劃設(shè)計(jì)院共同編制完成了一期建設(shè)施工圖設(shè)計(jì)。制定下發(fā)了工程實(shí)施方案，確定項(xiàng)目建設(shè)模式，全面啟動(dòng)工程建設(shè)；邀請昆明和本地專家對綠化方案及樹種選擇進(jìn)行咨詢論證。工程于2018年3月8日啟動(dòng)征地拆遷，3月20日施工隊(duì)伍進(jìn)場施工，經(jīng)過幾個(gè)月的努力，取得了階段性成效。
2.東繞城高速公路沿線整治專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制《曲靖市東繞城高速公路沿線風(fēng)貌整治專項(xiàng)規(guī)劃》，交科所及時(shí)成立項(xiàng)目組分析研究編制任務(wù)，制作編制目錄提綱，制定編制計(jì)劃，確保按要求完成編制任務(wù)。經(jīng)過資料收集，調(diào)研方案及調(diào)研表格制作等前期工作后，分成四個(gè)組共計(jì)十余人完成了全線30余公里的調(diào)研工作，將高速公路沿線山體、村莊、田園、道路、護(hù)坡等情況掌握清楚，并分類分析研究編制出風(fēng)貌整治方案。規(guī)劃方案經(jīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、專家評審等程序后，現(xiàn)正在修改完善編制規(guī)劃成果，預(yù)計(jì)11月底前完成編制并上報(bào)市政府。
3.宣威市龍場鎮(zhèn)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃。參與編制宣威市龍場鎮(zhèn)總體規(guī)劃，經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研，收集資料，研究討論，組織編制，目前已完成初步方案。交科所主要完成：一是鎮(zhèn)域內(nèi)所有村莊現(xiàn)場調(diào)研及資料收集；二是鎮(zhèn)域內(nèi)道路交通、環(huán)境保護(hù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、防災(zāi)減災(zāi)等方面的調(diào)研報(bào)告和規(guī)劃設(shè)計(jì)；三是手繪鎮(zhèn)區(qū)總體方案；四是鎮(zhèn)村體系規(guī)劃及重點(diǎn)村示范規(guī)劃編制。待下一步充分征求鎮(zhèn)政府各方意見后修改完善編制最終成果。
4.曲靖市中心城區(qū)限制貨運(yùn)車輛入城實(shí)施方案。根據(jù)市局工作安排，組織市、區(qū)相關(guān)部門開展曲靖市中心城區(qū)限制貨運(yùn)車輛入城工作專題并完成《調(diào)研報(bào)告》，根據(jù)調(diào)研成果草擬《曲靖市中心城區(qū)限制貨運(yùn)車輛入城工作實(shí)施方案》，并組織多輪會議研究。認(rèn)真修改后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意上報(bào)市人民政府審定。
5.五個(gè)規(guī)劃的環(huán)境影響評價(jià)。按照局工作安排，組織《曲靖市中心城市公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》、《曲靖市中心城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃》、《曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃》、《曲靖市中心城區(qū)市場專項(xiàng)規(guī)劃》4個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書編制和《曲靖市中心城市綜合防災(zāi)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)》規(guī)劃項(xiàng)目環(huán)境影響篇章編制工作。經(jīng)對接多家規(guī)劃環(huán)評編制單位，并通過云南省投資審批中介超市對外發(fā)布采購服務(wù)公告，最終由云南大學(xué)科技咨詢發(fā)展中心中標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市城市交通科學(xué)研究所2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市城市交通科學(xué)研究所2018年度末實(shí)有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員7人。
不存在公務(wù)用車情況。

 

 

 

 

 

 

 

一、收入決算情況說明
曲靖市城市交通科學(xué)研究所2018年度收入合計(jì)89.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入89.59萬元，占總收入的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%，增加的主要原因是政策性增資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市城市交通科學(xué)研究所2018年度支出89.59萬元。其中基本支出89.59萬元，占總支出的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%,增加的主要原因是政策性增資及人員經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況：2018年度用于保障曲靖市城市交通科學(xué)研究所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出89.59萬元，與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%，主要原因分析：2018年度增加1名調(diào)入人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、、政策性調(diào)資和購買辦公用電腦、財(cái)務(wù)軟件、打印機(jī)等固定資產(chǎn)使基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）82.31萬元，占基本支出的91.87％；辦公費(fèi)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）3.81萬元，占基本支出的4.25％。資本性支出（辦公設(shè)備購置）支出3.47萬元，占基本支出的3.88%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市城市交通科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.59萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%,主要原因分析：2018年度增加1名調(diào)入人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、、政策性調(diào)資和購買辦公用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜等固定資產(chǎn)使基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
1.工資福利支出82.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.87％。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金；
2.商品和服務(wù)支出3.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25％。主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
3.資本性支出3.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于購買辦公設(shè)備。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市城市交通科學(xué)研究所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.89萬元，支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的98.87%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算的98.87%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市城市交通科學(xué)研究所2018年厲行節(jié)約，致使公務(wù)接待費(fèi)用減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.88萬元，增加88%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬元，增加88%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是市城市交通科學(xué)研究所2017年未獨(dú)立辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在曲靖市自然資源和規(guī)劃局列支，2018年獨(dú)立辦公后，“三公”經(jīng)費(fèi)獨(dú)立開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元，占100%。具體情況如下：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.88萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為了完成工作任務(wù)所需接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市城市交通科學(xué)研究所單位性質(zhì)為事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市城市交通科學(xué)研究所資產(chǎn)總額13.13萬元，其中銀行存款9.66萬元、固定資產(chǎn)3.74萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.47萬元。

 

 

 

 

 

項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	13.13	9.66	0	0	0	0	3.74	0	0	0	0

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 

三、政府采購支出情況
2018年度，市城市交通科學(xué)研究所政府采購支出總額3.47萬元。其中：政府采購貨物支出13.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（三）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

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　　附件：2018年度部門決算表.xls