第一部分 曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

一、主要職能
（一）主要職能
為國家建設(shè)提供綜合測繪服務(wù)；負責(zé)建設(shè)、維護、管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負責(zé)管理城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃測繪工作、數(shù)字化地形圖、各種測繪資料、測量控制網(wǎng)和規(guī)劃技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.信息化平臺建設(shè)
（1）信息化平臺已經(jīng)完成試運行,并于8月1日正式上線；（2）信息化平臺黨務(wù)模塊根據(jù)市局意見修改完善,并于7月1日建黨節(jié)投入使用；（3）2012-2017年選址、用地紅線、規(guī)劃條件數(shù)據(jù)完成入庫；（4）完成滇中城市群規(guī)劃圖、綜合交通現(xiàn)狀圖、綜合交通結(jié)構(gòu)圖、2050年綜合交通規(guī)劃圖等入庫；完成城市總體規(guī)劃包括用地規(guī)劃、配套設(shè)施、規(guī)劃控制線以及區(qū)域總體規(guī)劃越州工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃數(shù)據(jù)入庫；完成城市控制性詳細規(guī)劃包括市政管線、規(guī)劃單元、用地規(guī)劃等子項目數(shù)據(jù)入庫，完成海綿城市包括規(guī)劃范圍、單元建設(shè)指引、控制目標(biāo)規(guī)劃等數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)入庫，完成南盤江規(guī)劃包括南盤江用地布局、南盤江交通規(guī)劃等數(shù)據(jù)入庫，完成曲沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃項目的近期規(guī)劃范圍線、項目用地范圍線入庫工作；完成曲靖空間體系規(guī)劃的一級控制線、二級控制線等，曲靖中心城區(qū)及壩區(qū)市政體系規(guī)劃的給水規(guī)劃成果、通訊規(guī)劃成果、電力規(guī)劃成果、排水規(guī)劃成果等，寥廓山專項規(guī)劃的寥廓山風(fēng)景山區(qū)道路規(guī)劃、三江大道景觀規(guī)劃等，中心城區(qū)老年服務(wù)設(shè)施專項的規(guī)劃范圍等，專項拼合圖（公共服務(wù)設(shè)施等）道路紅線_公服設(shè)施等，專項規(guī)劃項目中間數(shù)據(jù)的69片區(qū)圖則，沾益高鐵片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，東星小區(qū)片區(qū)圖則、小坡聯(lián)絡(luò)道以北總圖等數(shù)據(jù)入庫工作。
2.測繪工作
（1）完成東遙城無人機航拍工作；（2）完成曲靖市中心城區(qū)及其壩區(qū)市政體系綜合規(guī)劃入庫工作；（3）完成宣威龍昌鎮(zhèn)規(guī)劃項目;第四,已完成竣工測量41件,面積共計572401.16平方米;放驗線測量38件,基礎(chǔ)工程測量8件,道路測量3件,沉降測量3件,控制測量13件,土方測量4件,地形測量15件面積共計646371平方米,庭院管線測量27件；（4）完成1:500地塊地形圖共計4050609572平方米，1:2000地塊地形圖共計541000000平方米，地下管線共計0.8平方米。
3.黨建工作
（1）開展主題警示教育活動，提高黨支部全體黨員紀(jì)律規(guī)矩意識，加強了黨風(fēng)廉政警示教育；（2）在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度的基礎(chǔ)上，開展了經(jīng)典書籍閱讀活動；開展“五四青年節(jié)•珠江源大道維護環(huán)境衛(wèi)生志愿者”主題活動；結(jié)合“雙聯(lián)系一共建雙推動”活動，響應(yīng)市局號召，黨支部成員深入宣威市卜噶村開展“掛包幫”扶貧活動，密切聯(lián)系群眾，推進結(jié)對共建，聚焦精準(zhǔn)扶貧工作；（3）建立健全“三會一課”制度，定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會并按時做好黨課。傳達學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示，制定黨支部貫徹落實的計劃、措施；定期聽取、討論支部委員會的工作報告，對支部委員會的工作進行審查和監(jiān)督；安排黨員輪流講黨課，交流心得，促進大家共同進步。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

 

 

 

 

 

 

一、收入決算情況說明
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度收入合計65.93萬元。其中：財政撥款收入65.93萬元，占總收入的100%；與上年對比收入增加9.33萬元，主要原因為2017年增資、獎勵性績效工資增加，造成2018年度財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度支出合計65.93萬元。其中：基本支出65.93萬元，占總支出的100％；與上年對比支出增加9.33萬元,主要原因2017年增資、獎勵性績效工資增加，造成2018年度基本支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出65.93萬元。與上年對比支出增加9.33萬元,主要原因2017年增資、獎勵性績效工資增加，造成2018年度基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.46%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.67%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.93萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比收入增加9.33萬元，主要原因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，造成2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  
1.社會保障和就業(yè)支出10.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.25%。主要用于支付事業(yè)單位離退休費2.3萬元、支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.76萬元、支付機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.54萬元；
2.其他社會保障和就業(yè)支出0.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%。主要用于支付其他社會保障和就業(yè)支出0.45萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出3.29萬元、支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.17%。主要用于支付在職人員工資、津貼等城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理類支出48.25萬元；
5.住房保障支出3.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。主要用于支付在職人員住房公積金支出3.99萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的83.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的83.3%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年厲行節(jié)約減少了開支。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年相同，未發(fā)生增減。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，未發(fā)生變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，本部門本年未發(fā)生因公出國（境）費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
本部門無公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費支出0.4萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃設(shè)計工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)及學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心資產(chǎn)總額748萬元，其中，流動資產(chǎn)513.72萬元，固定資產(chǎn)134.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16萬元，其中固定資產(chǎn)減少16萬元。報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值16萬元，未進行處置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)  

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

---

　　附件：曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心2018年度部門決算表.xls

/uploadfile/2024/0407/20240407110431726.xls