一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對(duì)市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委的工作。
7.對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)的工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款單位，下設(shè)0個(gè)單位。其中：內(nèi)設(shè)6個(gè)正科級(jí)機(jī)關(guān)（即：辦公室、宣傳科、組織科、機(jī)關(guān)團(tuán)工委、機(jī)關(guān)工會(huì)、紀(jì)檢科）。
2.根據(jù)紀(jì)檢制度改革，成立了“市紀(jì)委派出市直機(jī)關(guān)工委紀(jì)工委”，下設(shè)綜合室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實(shí)際，重點(diǎn)抓好以下工作：
1．開展“不忘初心、牢記使命”演講比賽活動(dòng)。
2．與曲靖日?qǐng)?bào)社聯(lián)合開展征文活動(dòng)。
3．抓好“規(guī)范化黨支部”建設(shè)。
4．組織所屬黨組織的黨務(wù)干部培訓(xùn)、離退休黨支部書記培訓(xùn)。
5．圍繞市委、市政府中心工作組織黨代表視察。
6. 召開黨員積分制管理座談會(huì)
7. 爭(zhēng)取市委表彰先進(jìn)基層黨組織和優(yōu)秀個(gè)人。
8．開展市級(jí)“文明單位”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)。
9. 與婦聯(lián)聯(lián)合開展健美操比賽。
10. 加強(qiáng)黨員作風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入442.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款442.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入442.07萬(wàn)元，其中:本年收入442.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款442.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力442.07萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 442.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 442.07萬(wàn)元，其中，基本支出352.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.行政運(yùn)行支出250.79萬(wàn)元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出90萬(wàn)元，主要用于開展黨建工作支出。
3.歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)25.88萬(wàn)元，主要用于工委離退休人員統(tǒng)籌外支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.24萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.66萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休人員醫(yī)療支出。
6.住房公積金17.50萬(wàn)元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出352.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無(wú)
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
   與中央、生活上配套事項(xiàng)：無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金19萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出增減變化。
市直機(jī)關(guān)工委2018年度基本支出預(yù)算352.07萬(wàn)元,比2017年度（277.19萬(wàn)元)增長(zhǎng)了74.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.01%。主要原因如下： 2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了74.88元。
（二）項(xiàng)目支出增減變化。
市直機(jī)關(guān)工委2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算90萬(wàn)元，比2017年度（101萬(wàn)元)減少了11萬(wàn)元，下降率為10.89%，下降的原因是壓縮黨政機(jī)關(guān)開支。
 八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年工委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印制費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.43萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
 
2018年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2018年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2018年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
 
附件：中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年部門預(yù)算表