一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積80萬平方米，累計完成投資22.3億元，其中學(xué)校16.8億元。中心現(xiàn)有教職工1409人，“雙師型”教師225人；實驗實訓(xùn)設(shè)備價值3.5億元，圖書資料120萬冊；現(xiàn)開設(shè)涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)的專業(yè)達(dá)180個，其中包括省級骨干專業(yè)15個，市級骨干專業(yè)20個；現(xiàn)有國家級、部級實訓(xùn)基地5個，省級職業(yè)技能鑒定站5個，省級人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)5個，機(jī)動車駕駛培訓(xùn)站3個。各學(xué)校圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來在園區(qū)與多家企業(yè)建立了產(chǎn)學(xué)研一體的10余家企業(yè)，涵蓋無人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、汽車維修與汽配生產(chǎn)、特色農(nóng)業(yè)等多種行業(yè)。職教中心6所院校堅持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根本”，面向社會、面向市場、面向企業(yè)、面向農(nóng)村辦學(xué)，全面推行“訂單式”和“三段式”中職辦學(xué)模式，與省內(nèi)外70多所學(xué)校開展了聯(lián)合辦學(xué)，先后與270多家省內(nèi)外知名企業(yè)簽訂了人才供求協(xié)議，建立了穩(wěn)定的實習(xí)和就業(yè)基地，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98﹪以上，在曲靖職業(yè)教育的發(fā)展中發(fā)揮了龍頭、示范、輻射和帶動作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖職教中心管委會屬財政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級，內(nèi)設(shè)3個科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、對外合作科，相較上年沒有變化。
（三）重點工作概述
曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供養(yǎng)事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 437.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款437.6萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 437.6萬元，其中:本年收入437.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款437.6萬元（本級財力437.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 437.6萬元。財政撥款安排支出437.6萬元，其中，基本支出178.6萬元，項目支出295萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、教育支出402.93萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出17.04萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.4萬元；
4、住房保障支出9.23萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出178.6萬元，項目支出295萬元）。
1、工資福利支出130.83萬元（全部用于基本支出）；
2、商品和服務(wù)支出306.77萬元（其中：基本支出11.77萬元，項目支出295萬元）；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金119.9萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算支出增加53.53萬元，增加43%，主要為政策性增資的工資福利支出增加。
（二）2018年項目支出預(yù)算比2017年項目支出預(yù)算支出減少25萬元，減少8%，主要為提高財政資金的使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點，減少項目資金支出。
（三）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降32%，原因為我單位堅持厲行節(jié)約，公務(wù)接待預(yù)算下調(diào)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、政府采購。是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
2、“三公”經(jīng)費。“三公”經(jīng)費是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
2018年曲靖職教中心管委會部門運(yùn)行經(jīng)費11.77萬元，主要用于保障運(yùn)行的辦公費用、水電費、差旅費等費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2018年我部門項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及1個項目，項目資金295萬元，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。2018年我部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2018年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

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