2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11,630.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,630.51萬(wàn)元。政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少2747.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降19.11%，主要原因分析是2019年的項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 11,630.51萬(wàn)元，其中:本年收入11,630.51萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,630.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力11，430.51萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償45萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償100萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出55萬(wàn)元）。
與上年對(duì)比減少2747.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降19.11%，主要原因分析是2019年的項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 11,630.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出  11,630.51萬(wàn)元，其中，基本支出6,830.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加66.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)0.98%，主要原因分析為工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出4,800萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2514.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降36.96%，主要原因分析是2019年的項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休195.76萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員工資；      
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-事業(yè)單位離退休287.36萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出700.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的交納；
2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出24萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的交納；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療110.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的交納；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療236.11萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的交納；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65.31萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的交納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.82萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的交納；
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行1442.65萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
2130102農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)95萬(wàn)元，主要用于曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行3327.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)395萬(wàn)元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目；
2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲(chóng)害控制251萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出； 
2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全210萬(wàn)元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；
2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管120萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;
2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與服務(wù)20萬(wàn)元主要用于曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目等項(xiàng)目
2130112農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行業(yè)業(yè)務(wù)管理220萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱(chēng)評(píng)定項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目;
2130124農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)3060萬(wàn)元，主要為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)349萬(wàn)元，主要用于村級(jí)動(dòng)物防疫員農(nóng)科輔導(dǎo)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出；
2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用80萬(wàn)元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金407.51萬(wàn)元，主要用于交納住房公積金。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2019年省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付還未到達(dá)，情況未知。  
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目47個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金407.48萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算407.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為182.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)84.18萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)），公務(wù)接待費(fèi)91.9萬(wàn)元。比2018年的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算199.7萬(wàn)元少17.62萬(wàn)元，下降 8.82%，主要是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)的縮減,縮減的原因是因?yàn)閰栃泄?jié)約及公務(wù)接待規(guī)定的認(rèn)真執(zhí)行。具體情況是：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算情況。2019年，市級(jí)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)因工作需要因公出國(guó)（境）預(yù)算1人（次），預(yù)算金額為6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
   （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算情況。2019年，市級(jí)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算84.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算93.3萬(wàn)元減少支出9.12萬(wàn)元，下降10.83%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.18萬(wàn)元，較上年減少9.12萬(wàn)元，下降10.83%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為31輛。
    減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)
   （3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況。2019年，市級(jí)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算91.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算萬(wàn)100.4萬(wàn)元減少8.5萬(wàn)元，減少9.24%。
    減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。
 八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
     1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
       2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入。
      3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
     4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
      5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
     6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
     9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
   2019年，市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排161.43萬(wàn)元，與上年相比增加27.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%，主要原因是人員增加。  
   （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用。
    (四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
   2018年曲靖市農(nóng)業(yè)局共申報(bào)項(xiàng)目28個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4800萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)28個(gè)。2018年曲靖市農(nóng)業(yè)局會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。