監(jiān)督索引號53030018043600000

 
第一部分 中國共產黨曲靖市委員會曲靖市人民政府信訪局
2019年部門預算編制說明
第二部分 中國共產黨曲靖市委員會曲靖市人民政府信訪局
2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 

 
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨曲靖市委員會曲靖市人民政府信訪局由曲靖市人民政府辦公室管理，級別為正處級。主要職責是：認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；接待、受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；承辦上級和市委、市政府交辦的信訪事項；協(xié)調處理重大信訪事項；督促檢查信訪事項的處理；承辦“市長熱線”和“書記市長信箱”網(wǎng)上信訪工作；按照市委要求，負責市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作，受市人民政府授權承擔市人民政府信訪事項復查、復核工作；開展對涉及人民群眾的方針政策和重大群體上訪問題的調查研究，綜合分析動態(tài)信訪信息，及時向市委、市政府提出完善政策和改進工作的建議；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市信訪局內設辦公室、接訪科、辦信科、督辦科、網(wǎng)信科、調研信息科六個科室，核定編制18名，其中行政編制17名，用于工勤人員的事業(yè)編制1名。
市信訪局管理事業(yè)單位——市長熱線服務中心納入市信訪局2019年度部門預算編報，為財政全額撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級，核定事業(yè)編制8名，設主任1名。
（三）重點工作概述
深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，堅持以人民為中心，堅持新發(fā)展理念，堅持推動信訪工作高質量發(fā)展，深入推進信訪工作制度改革，深入推進基礎建設，深入推進問題化解、源頭治理和機制體制創(chuàng)新，持續(xù)打好信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)，有效解決信訪突出問題，全面提升信訪工作法治化、信息化、專業(yè)化水平，堅定不移地按照市委、市政府“退三”方案，持續(xù)發(fā)力、狠抓落實，充分發(fā)揮信訪工作在維護群眾權益、創(chuàng)新社會治理、維護社會穩(wěn)定中的源頭性、基礎性作用，更好服務全市高質量跨越式發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
1、完善三項制度
（1）壓實一崗雙責。進一步壓實黨政一把手信訪工作第一責任人責任，黨政主要領導必須管信訪，市、縣、鄉(xiāng)三級政府的班子成員管行業(yè)必須管信訪，市、縣兩級政府組成部門主要領導必須管信訪。著力解決好涉及多個領域信訪問題的“一崗雙責”責任劃分不清晰問題，重點防止包保領導只掛帥不出征、“責任空轉”落不在實處的情況。（2）嚴肅“一案雙查”。探索更加靈活高效的“一案雙查”運行機制，對發(fā)現(xiàn)失職的不僅追究當事人責任，而且追究相關領導的領導責任，倒逼承擔起對下屬的教育、管理、監(jiān)督責任，使其真正把“一崗雙責”落到實處。（3）強化目標考核。認真總結今年“退三”工作取得的成效，找準存在的主要問題，進一步修訂完善信訪工作綜合考評細則，提高針對性和可操作性，使其更具科學性，從而讓考核真正發(fā)揮“指揮棒”的作用。
2、堅持七條措施
（1）及時交辦。堅持及時交辦制度，把到京非接待場所人員的問題、到省集體上訪問題，以及市聯(lián)辦在工作中發(fā)現(xiàn)的突出矛盾隱患，及時交由涉及各地各部門主要領導批交分管領導包案化解。切實加大跟蹤督辦力度，確保責任落實，化解穩(wěn)控到位，達到“事要解決”的目的。（2）重點治理。對信訪問題相對突出的宣威、富源、羅平制定針對性考核指標，加強督促檢查，重點治理。重點在領導重視、經費保障、責任壓實及“一案雙查”等方面狠下功夫。（3）掛牌督辦。堅持對達到掛牌條件的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）嚴格執(zhí)行掛牌督辦制度。對被掛牌督辦的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）取消評選綜合性榮譽稱號的資格和主要領導、主管領導、分管領導評優(yōu)授獎、晉職晉級的資格。（4）依法治理。以宣威市為重點，對纏訪、亂訪、濫訪等信訪突出問題進行專項整治工作。對于組織煽動、串聯(lián)和操作他人以上訪為名聚眾滋事、圍堵黨政機關和纏訪、鬧訪等擾亂公共秩序，危害公共安全的違法行為，進行嚴厲打擊，牢固樹立“無理不能違法上訪，有理也不能違法上訪”的導向，確保全市秩序持續(xù)好轉。（5）勸返穩(wěn)控。強化源頭預警研判機制，進一步建立健全“公安+信訪+基層組織+責任部門”的協(xié)調聯(lián)絡機制。堅決杜絕“怕、慢、推、滑”等不作為思想，防止“重復倒流”造成惡劣影響。杜絕在勸返工作中使用截訪公司、閑散人員的情況。（6）系統(tǒng)聯(lián)動。推動市委政法委“三年退出前三”涉法涉訴信訪工作方案的貫徹落實，建立健全訴求“表達、導入、聯(lián)調、化解、終結”機制，確保涉法涉訴信訪案件“清倉見底、案結事了、息訴罷訪”。（7）掛圖作戰(zhàn)。對新時期自己所面臨的信訪形勢時刻保持清晰的頭腦，對信訪總量進行認真分析，信訪案件化解工作完成情況，化解責任清單等制圖上墻，實現(xiàn)信訪形勢一目了然，化解進度清清楚楚，跟蹤問效擲地有聲。
3、突出四個重點
（1）重點提高政治站位。全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把牢信訪工作的正確政治方向。深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，更好地擔負起時代賦予的重任，奮力開創(chuàng)信訪工作新局面。（2）重點推進信訪工作制度改革向縱深發(fā)展。推進信訪法治化建設，強化依法分類處理信訪訴求和信訪工作專業(yè)化建設。深入開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動，推進人民調解參與信訪問題化解。探索創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)十信訪”“網(wǎng)格化十信訪”以及信訪大數(shù)據(jù)深度應用等新模式新手段。（3）重點增強解決問題化解矛盾實效。組織開展重點領域、重點群體、重點問題、重點人員“四大重點”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)“回頭看”，進一步聚焦群眾反映強烈、矛盾問題集中的領域，持續(xù)開展信訪矛盾糾紛排查交辦。完善信訪矛盾多元化解機制，加大初信初訪辦理和重信重訪治理力度，全面推行信訪工作網(wǎng)格化管理，充分發(fā)揮基層綜治維穩(wěn)信訪中心（站）作用。堅持開展領導干部接訪下訪包案工作，推動解決群眾合理訴求。（4）重點完善聯(lián)席會議運行機制。把信訪工作聯(lián)席會議機制作為加強黨對信訪工作領導的重要抓手，進一步健全完善聯(lián)席會議領導體制、運行機制，明晰職能職責和工作重點，完善信訪形勢分析研判、重點信訪工作任務部署、重大信訪問題協(xié)調處理、信訪工作聯(lián)合督查等制度，確保信訪工作聯(lián)席會議高效有序運轉，不斷提高聯(lián)席會議工作的科學化、制度化、規(guī)范化和法治化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位共1個，屬于全額撥款行政單位。部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。市信訪局管理事業(yè)單位(曲靖市市長熱線服務中心)1個，屬于全額撥款事業(yè)單位（財務未獨立核算）。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制8人。在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 2人，退休 7人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 983.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款983.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入983.96萬元，其中:本年收入983.96元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款983.96萬元（本級財力983.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
    2019年部門預算總支出 983.96萬元。財政撥款安排支出 983.96萬元，其中，基本支出587.96萬元，項目支出396.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組如下：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行400.71萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出（含辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等）、對個人和家庭的補助支出。
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—信訪事務396.00萬元，主要用于公務活動及業(yè)務工作經費補助支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休42.26萬元，主要用于離退休人員工作經費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.82萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療37.85萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.12萬元，主要用于單位的公務員醫(yī)療補助交納支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出34.06萬元，主要用于職工住房公積金單位繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出587.96萬元，項目支出369.00萬元）
工資福利支出482.43萬元（其中：基本支出482.43萬元）。
商品和服務支出302.47萬元（其中：基本支出43.47萬元，項目支出259.00萬元）。
對個人和家庭的補助62.06萬元（其中：基本支出62.06萬元）
機關資本性支出137.00萬元（其中：項目支出137.00萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
我單位無市對下專項轉移支付項目清單情況。
（二）與中央、省配套事項
我單位無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金8.35萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）市信訪局2019年財政撥款“三公“經費預算合計4.77萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出4.77萬元。2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少2.02萬元，主要原因：我單位2019年減少了因公出國（境）費用支出2.00萬元，并嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，公務接待有所下降。
（二）2019年基本支出較上年有所增加，主是因為2018年底單位新招錄兩名事業(yè)人員,增加了在職人員工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及住房公積金支出等。
（三）2019年項目支出預算396.00萬元，比上年上升216.00萬元，主要原因是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關于推進政府熱線工作的實施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕137號）文件精神，升級“96128”政務查詢專線為政務服務熱線，實現(xiàn)“12345”曲靖市市長熱線、“96128”政務服務熱線和各行業(yè)政府熱線融合發(fā)展，構建曲靖市人民政府熱線公共服務平臺，增加了曲靖市政府熱線外包經費。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
3、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4、基本支出預算：是部門為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出。
5、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。
 6、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
7、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
8、年末結轉結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費43.47萬元，其中辦公費28.52萬元，會議費1.16萬元，培訓費1.98萬元，工會經費6.73萬元，福利費2.61萬元，其他交通費用2.47萬元，主要用于保障全局工作正常運轉的經費。與上年對比增加3.72萬元，主要原因：2018年底市信訪局調入副處級領導1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務中心新招錄2名事業(yè)人員。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年，曲靖市信訪局共申報10個項目，并全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，項目為“市委群眾工作局經費，到京到省勸返專項經費，市委信訪聯(lián)席會議經費，聯(lián)合接訪中心工作經費，市長熱線工作經費，信訪事項復查復核經費，領導接訪、約訪、下訪工作經費，曲靖市政府熱線外包經費，曲靖市人民來信‘綠色郵政’經費，信訪救助專項資金”，各個項目于年內逐項開展工作。納入一般公共預算安排項目10個，編制績效目標10個。2019年市信訪局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了“同步申報、同步審批、同步下達、同步公開”。今后，市信訪局將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

附件：曲靖市信訪局2019年部門預算公開情況表
 
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