監(jiān)督索引號53030018045100000
 

一、基本職能及主要工作
曲靖市公安局交通警察支隊為市政府組成部門，職能職責按照曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號）執(zhí)行。
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。
3、負責掌握全市公安公安管理工作情況，指導全市公安交警隊伍建設，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權限管理全市公安交警隊伍。
4、負責指導、監(jiān)督預防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負責指導、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負責組織、協(xié)調、檢查、指導、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛人的管理工作。
7、負責組織、協(xié)調、檢查、指導道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。
8、負責高速（等級）公路交通安全管理工作。
9、負責黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
10、負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
11、負責組織、指導道路交通管理科技工作。
12、協(xié)調、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關工作。
13、承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
曲靖市公安局交通警察支隊設14個內設室、中心、大隊（正科級）和政治部、紀委、車輛管理所。分別是辦公室、政治部、紀委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、車輛管理所、曲陸高速公路交巡警大隊、曲勝高速公路交巡警大隊和江召高等級公路交巡警大隊。
（三）重點工作概述
2019年全市公安交管部門的基本思路是：全面貫徹落實習近平總書記在中央政法工作會議上重要講話精神，以做好新中國成立70周年大慶交通安保工作為主線，防事故、優(yōu)秩序、強服務，突出抓好“事故預防、城市交管、規(guī)范執(zhí)法、智慧交警、隊伍建設”五個重點，統(tǒng)籌推進“退三攻堅、掃黑除惡、狠抓落實年、創(chuàng)健全國文明城市”四大任務，大力深化“交通治理現(xiàn)代化、交管服務便利化、交警隊伍正規(guī)化”三項建設，努力實現(xiàn)公安交管工作高質量發(fā)展。具體為：
一是狠抓事故預防
1. 打好“退三”攻堅戰(zhàn)；
2. 落實綜合治理機制；
3 . 加強農村地區(qū)交通安全管理；
4. 堅持源頭監(jiān)管；
5. 推進公路安全生命防護工程建設；
6. 注重分析研判和預警防控；
7. 加強交通安全宣傳；
二是深化城市交管
8. 優(yōu)化交通組織；
9. 健全城市交通管理勤務機制；
10. 強化城市交通秩序嚴管整治；
三是突出規(guī)范執(zhí)法
11. 推進掃黑除惡專項斗爭；
12. 加強執(zhí)法規(guī)范化建設；
13. 加強高速公路管理；
14. 深化“放管服”改革；
四是打造智慧交警
15. 打牢科技信息化基礎；
16. 深化科技信息化應用；
17. 加強科技信息化保障；
五是夯實隊伍建設
18. 強化黨建引領；
19. 加強組織建設；
20. 深化素養(yǎng)培育；
21. 提升執(zhí)行效力；
22. 堅持紀律治警；
23. 狠抓從優(yōu)待警。
二、預算單位基本情況
支隊編制2019年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個，財政全供給單位中行政單位4個，截至2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制97人。在職實有263人，其中： 財政全供養(yǎng) 263人。
離退休人員 75人，其中：無離休人員，退休 75人。
協(xié)、輔警263人，臨時工24人，遺屬6人。
車輛編制69輛，實有車輛66輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 14820.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款14820.81萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 14820.81萬元，其中:本年收入14820.81萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14820.81萬元（本級財力5478.81萬元，執(zhí)法辦案補助1301萬元，收費成本補償8041萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 14820.81萬元。財政撥款安排支出 14820.81萬元，其中，基本支出5478.81萬元，項目支出9342萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 公共安全支出13380.10萬元，支隊維護社會公共安全方面的支出，主要用于人員工資和保障支隊日常運行的各項交通管理工作項目經費（包含車管業(yè)務、事故預防及處理、秩序管理、宣傳教育、全市各村社兼職交通協(xié)管員經費、道路交通安全保衛(wèi)及應急處突、涉車犯罪偵查、大隊營房租賃和科技信息化等項目經費）；
 社會保障和就業(yè)支出745.98萬元，主要用于離退休人員工資和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
 衛(wèi)生健康支出406.61萬元，主要用于單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
 住房保障支出288.12萬元，主要用于單位民警交納住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出4554.03萬元（其中：基本支出4554.03萬元）；
商品和服務支出8242.27萬元（其中：基本支出380.27萬元，項目支出7862萬元）；
對個人和家庭的補助2024.51萬元（其中：基本支出544.51萬元，項目支出1480萬元）；
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
支隊無市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央、省配套事項
支隊無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
支隊無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10多個類別，采購預算資金6296.56萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年支隊根據(jù)年初預算，未安排出國（境）費。
    2019年安排三公經費支出339.83萬元，包括公務接待費 104.82萬元，公務用車購置和運行費235.01萬元（其中：車輛購置費0 萬元，運行費 235.01 萬元），較上年減少12.57萬元，主要是公務接待減少11.14萬元，公務用車運行減少1.43萬元。減少的原因是支隊嚴格貫徹中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約、公務接待管理的有關規(guī)定，從嚴控制公務接待范圍和標準；嚴格按照公務用車的使用規(guī)定，按規(guī)定和審批流程使用公務用車。
（二）財政撥款基本支出和項目支出增減變化情況及原因說明
2019年財政預算收入14820.81萬元。其中：
1、基本支出5478.81萬元。與上年相比減少470.15萬元，主要是因為人員變動和調整人員工資和社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出。
2、項目支出9342萬元，與上年相比減少210萬元，主要是科技信息化建設經費投入調減。
（三）2019年支出預算增減情況說明
2019年支出預算14820.81萬元，其中：工資福利支出4554.03萬元，商品和服務支出8242.27萬元，對個人和家庭的補助支出2024.51萬元。與上年相比減少680.15萬元，主要是人員工資、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出和科技信息化建設項目經費支出調減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的財政資金。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。
公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。交通管理工作項目是指為保障全市交通管理工作正常運轉的各個項目，包含車管業(yè)務、事故預防及處理、秩序管理、宣傳教育、法律文書、道路交通安全保衛(wèi)及應急處突、涉車犯罪偵查、大隊營房租賃和科技信息化等項目。
（二）機關運行經費安排
2019年度機關運行經費14820.81萬元，比上年減少了680.15萬元。主要是人員工資、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出和科技信息化建設項目支出調減。機關運行經費主要用于人員經費和交通管理業(yè)務經費，人員經費具體包括工資、獎金、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障和社會保障等（含退休）；交通管理業(yè)務經費包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、燃油費、招待費、差旅費、會議費、培訓費、維修維護費、專用材料費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）等。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的要求，根據(jù)《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》（云財預〔2018〕64號）精神，曲靖市公安局交通警察支隊按照市財政關于預算績效管理的有關規(guī)定認真編制2019年預算績效目標，制定了績效目標體系，提高績效目標設定的科學性、合理性和規(guī)范性。單位所有項目支出均編制了績效目標，詳細情況參看附表。

附件：交通警察支隊部門預算公開情況表
 
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