監(jiān)督索引號53030006024100000

目錄

第一部分 曲靖市檔案局2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市檔案局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市檔案局2019年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市檔案局為財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，主要承擔全市范圍內的文書、民國、重點檔案及政府現(xiàn)行公開文件的管理、保存工作，切實履行檔案安全管理職責。
（二）機構設置情況
曲靖市檔案局內設5個科室，分別為辦公室、信息開發(fā)科、法規(guī)科、檔案管理科、業(yè)務指導科。
（三）重點工作概述
一是檔案事業(yè)發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化。今年以來，曲靖市委、市政府高度重視和關心支持檔案事業(yè)發(fā)展，組織召開全市檔案工作會議、曲靖市機構改革檔案整理移交工作會、市屬國有破產企業(yè)檔案搶救整理移交工作會，下發(fā)《關于切實做好機構改革檔案整理移交工作的通知》（曲明電[2018]107號），高站位全面部署新形勢下檔案工作，為全市檔案事業(yè)跨越式發(fā)展提供強大助推。基層檔案安全管護條件進一步加強，截至目前，全市羅平縣、師宗縣全部完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設工作，2018年全市新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館3家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館規(guī)范化管理實現(xiàn)4家，累計建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館54家?？h級綜合檔案館建設成效明顯，富源縣、宣威市兩家綜合檔案館項目主體建設完工，現(xiàn)已進入項目掃尾階段，預計今年底至明年初完成搬遷工作。會澤縣綜合檔案館于8月10日開工建設，項目總投資1686.572萬元，總建筑面積4631.92平方米，計劃2019年5月底竣工；沾益區(qū)綜合檔案館建設項目初步方案已通過可行性研究，年內可完成初設。曲靖市檔案館經市委、市政府批準，租用馬龍縣檔案館1300平米庫房作為市檔案館臨時庫房，改造容量達25萬卷，用于接收機構改革移交進館檔案。庫房擴容后，基本滿足今后5年市檔案館的檔案進館需要。全市檔案館的建設和使用，從根本上改善了檔案的安全保管和提供利用條件，檔案安全得到有效保障，檔案工作的內部環(huán)境有了很大改觀，全市檔案工作發(fā)展環(huán)境明顯改善。
二是檔案資源建設取得新成果。認真貫徹落實國家檔案局第8、9、10號令及《云南省國家檔案館管理辦法》，繼續(xù)加大檔案資源建設力度，拓展檔案接收范圍，努力構建以文書檔案為主體，以民生檔案為重點，匯集其它門類的館藏檔案體系，館藏資源進一步豐富、結構進一步優(yōu)化。2018年，麒麟?yún)^(qū)檔案局共接收進館文書檔案7萬余件、婚姻檔案11723件、圖書資料20本、視頻檔案750余分鐘、照片檔案418張、印章26枚。沾益區(qū)檔案局進一步做好重點檔案搶救工作，采集民國檔案目錄66546條，其中文件目錄64496條，掃描209648頁。富源縣檔案局新征集各種門類和載體檔案28199件，其中涉及勞動人事、家譜等民生檔案2516卷，逐步改變了過去館藏重事輕人、重機關輕民生、重文書檔案輕其它門類檔案、重紙質檔案輕其它載體檔案等館藏結構單一的狀況。師宗縣檔案局積極做好民清檔案的保護工作，完成民清檔案數(shù)字化4594件及備份工作，做好民清檔案裱糊、整理工作。全市2018年新增檔案16167卷，314725件，新征集特色檔案260卷13343件，檔案資源總量達691174卷，4236907件。繼續(xù)完善、規(guī)范聲像檔案管理，進一步整合曲靖聲像檔案資源。做好中央臺、省電視臺涉曲新聞的收錄整編和曲靖新聞以及市委、市政府各部門聲像檔案資源整編工作，建立聲像檔案多媒體數(shù)據(jù)庫。今年以來，市局同步完成2018年上半年聲像檔案采集工作，收錄整編目錄1100余條，2500余分鐘；完成2015、2016、2017年度市委、市政府主要領導公務活動聲像檔案匯編6套；進一步挖掘整編《魅力中國城·曲靖競演》等曲靖相關聲像檔案資料。
三是檔案利用效果實現(xiàn)新提升。市縣兩級國家綜合檔案館搭建了網(wǎng)上便民服務系統(tǒng)，建立電子公文全文信息查閱、開放檔案目錄中心、電子文件查閱中心等信息平臺。麒麟?yún)^(qū)檔案局查檔利用窗口連續(xù)5年被評為“人民滿意的服務窗口”，年內共提供檔案查閱利用服務2660余人次，23800卷（件）次，復制并摘抄檔案資料33382頁，出具檔案證明3215余份，年底共接待參觀人次437人次。陸良縣檔案局認真完成全縣“創(chuàng)園”檔案整理錄入工作，組織精干業(yè)務人員加入創(chuàng)園辦，經過整理、歸類、填寫、裝訂等工作，累計整理創(chuàng)園相關檔案300余盒，目錄5000余條。宣威市檔案局創(chuàng)辦“宣威市檔案局”微信公眾號，以本地重大事件、政策信息、檔案故事、人物檔案、歷史文化、便民服務等類文章為重點，推送的文章不局限于檔案工作，每天堅持推送，讓社會公眾在關注公眾號的同時了解檔案工作，目前固定粉絲已經達到近萬人，為宣傳檔案工作發(fā)揮了重要作用。市檔案局研究建立曲靖市民生檔案跨館服務系統(tǒng)，項目建成后，將搭建起全市館際互聯(lián)互通專網(wǎng)，實現(xiàn)全市民生檔案異地查詢服務，項目預計于2018年底完成。全市年內共接待檔案查閱利用16308人次，提供檔案48462卷次，充分發(fā)揮了檔案應有的作用和價值，切實幫助群眾解決了遺留問題和矛盾，為成功解決林權糾紛、信訪事件等提供了依據(jù)。
三是檔案信息化建設邁上新臺階。持續(xù)落實《曲靖市政府辦公室關于加強全市數(shù)字檔案館（室）建設的通知》要求，穩(wěn)步推進檔案數(shù)字化工作。全市檔案系統(tǒng)在確保檔案安全的前提下，努力提高檔案數(shù)字化效率。麒麟?yún)^(qū)檔案局已建成覆蓋全部館藏檔案、資料的目錄數(shù)據(jù)庫共151萬余條，其中檔案150萬余條，圖書資料7492條，完成了館藏量的100%。會澤縣檔案局完成民國檔案條目錄入12000余條，數(shù)字化掃描7萬頁，重點檔案修復2500頁。富源縣共完成檔案數(shù)字化條目錄入6.4萬條，原文掃描16.8萬頁，累計完成條目錄入220萬條，原文掃描1030.3萬頁，總數(shù)據(jù)量達8T（含圖片、聲像），館藏文書檔案數(shù)字化率已達90%以上，并建立了多個民生檔案專題數(shù)據(jù)庫。2018年，全市完成檔案原文數(shù)字化加工576.48萬頁（畫、幅），檔案原文數(shù)據(jù)量57.72T；積極整合政府公開信息、開放檔案、民生檔案信息資源。完成市政府28個工作部門4966條公開信息篩選審查上傳工作，為逐步實現(xiàn)政府公開信息、開放檔案、民生檔案的異地查詢服務打牢數(shù)字化基礎。
四是檔案法制宣傳展現(xiàn)新成效。師宗縣檔案局認真開展“6·9國際檔案日”“檔案宣傳月”宣傳，聯(lián)合大同街道以“檔案見證社會發(fā)展 ——檔案見證改革開放”為主題開展集中宣傳活動，通過展出宣傳展板，發(fā)放《師宗縣檔案局（館）服務指南》《中華人民共和國檔案法》《檔案管理違法違紀行為處分規(guī)定》及《云南省國家檔案館管理辦法》等法律法規(guī)宣傳彩頁，進一步增強基層群眾檔案意識。市檔案局結合“6˙9國際檔案日”宣傳契機,聯(lián)合馬龍區(qū)檔案局在馬龍文化商業(yè)廣場舉辦“檔案見證改革開放”系列宣傳活動，通過展板的形式對我市政治、經濟、文化、民生等多個領域改革開放以來新舊照片對比，呈現(xiàn)出改革開放40年來我市發(fā)展的恢弘歷程。通過展覽普及檔案知識，進一步增強市民檔案意識。充分利用曲靖M、《曲靖檔案》等網(wǎng)絡信息平臺和刊物，加強對檔案法律法規(guī)的學習宣傳，通過多種形式面向社會大眾傳播檔案文化，展現(xiàn)檔案工作“記錄歷史、傳承文明、服務社會、造福人民”的重要作用；積極報送各類檔案工作信息動態(tài)，2018年以來向市政務信息、曲靖M、《云南檔案》和曲靖文明網(wǎng)報送檔案信息動態(tài)共18篇。
五是檔案服務觸角得到新延伸。麒麟?yún)^(qū)檔案局密切聯(lián)系指導全區(qū)區(qū)直單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道完成2017年度歸檔文件整理工作，共整理文書檔案37651件：其中永久23375件，30年5641件，10年8635件；會計檔案2331卷：其中憑證1805卷，賬簿428卷，會計報告98卷；照片檔案2002張；錄音錄像檔案14盒,光盤31張；科技檔案71卷；專門檔案14369卷；其他檔案56卷。沾益區(qū)檔案局創(chuàng)新思路，加強對牛欄江調水移民檔案、就業(yè)檔案、公共資源交易檔案、婚姻民生檔案的指導力度，重新調整分類牛欄江調水移民文書檔案115盒，工程檔案98盒，聲像檔案1盒，分戶檔案116盒。陸良縣檔案局抽調專人負責指導阿崗水庫建設涉及移民安置項目的重點檔案。市局主動與市國稅局、市銀監(jiān)局和市財政局（國資委）等單位聯(lián)系溝通，對機構改革檔案的歸屬和流向超前謀劃，對機構改革過程中如何加強檔案的收集歸檔工作提出具體要求，確保機構改革中檔案的齊全完整與安全。市局積極舉辦檔案基礎業(yè)務培訓班，組織全市行政機關、企事業(yè)單位、人民團體、國有破產企業(yè)清算組、國有林場120家單位共計260名專兼職檔案員參加培訓，全市各級檔案部門年內共舉辦培訓21班次，培訓1347人次，為機構改革檔案移交工作打牢業(yè)務基礎。
六是檔案執(zhí)法監(jiān)督力度和檔案規(guī)范化建設得到新加強。上半年，市局按照“雙隨機、一公開”工作要求，抽取馬龍區(qū)、沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)檔案局（館）及其管轄范圍內的6家企事業(yè)單位開展檔案行政執(zhí)法檢查。下半年通過分組檢查指導的方式對市直128家行政機關、企事業(yè)單位開展檔案執(zhí)法檢查。在各單位自查的基礎上，檢查組通過看庫房、查檔案、問情況等方式，對貫徹落實檔案法律法規(guī)、檔案安全管護、檔案數(shù)字化及檔案優(yōu)質服務等情況進行了重點檢查，并對檢查結果進行現(xiàn)場反饋。年內，會澤、師宗、宣威等縣（市、區(qū)）對35家縣直單位單位開展檔案執(zhí)法檢查，并督促整改。通過檔案執(zhí)法檢查進一步促進機關及企事業(yè)的檔案管理科學化、規(guī)范化。2018年全市機關事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位共認定19個，復查通過52個。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。財政全供給單位1個,參公管理事業(yè)單位1個。截至201年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：參公管理事業(yè)編制19人，工勤編制1人。在職實有20人，財政全供養(yǎng) 20人。
離退休人員 13人，其中： 離休 2人，退休 11人。
無公務車輛編制。
 
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入637.33萬元，一般公共預算財政撥款557.33萬元，其他資金收入安排80萬元。
（二）財政撥款收入情況
四、2018年部門財政撥款收入 637.33萬元，本年收入637.33萬元。本年收入一般公共預算財政撥款557.33萬元，其他資金收入安排80萬元。
五、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出557.33萬元。財政撥款安排支出557.33萬元，其中，基本支出425.33萬元，項目支出132萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出480.71萬元，主要反映檔案局人員工資、公用經費及各個項目支出。社會保障和就業(yè)支出91萬元，為離退休人員離退休費，檔案局在職人員養(yǎng)老保險等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.94萬元反映在職及離休人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等。住房保障支出22.68萬元，主要是在職人員的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
   按照經濟科目分類情況（其中，基本支出425.33萬元，項目支出132萬元））機關工資福利支出323.37萬元，主要是在職人員工資、年終一次性獎、社會保障繳費、住房公積金等支出。機關商品和服務支出共133.66萬元，為檔案局辦公費、培訓費、差旅費、勞務費、會議費等支出，其中：基本支出31.66萬元，項目支出102萬元。機關資本性支出10萬元為辦公設備及專用設備購置支出。對個人和家庭的補助92.97萬元，為離退休費及醫(yī)療補助等支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
部門列入市對下專項轉移支付項目為馬龍庫房安全維護費20萬元。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金10萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一） 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
“三公”經費預算5.18萬元，其中，因公出國（境費用）減少0.4萬元，公務接待費減少0.18萬元。“三公”經費預算下降10.07%，原因為我單位無公務車輛，并且嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定后公務接待預算減少。
（二）基本支出425.33萬元較上年預算減少32.72萬元，減少原因為2019年績效工資未納入年初預算，減少了人均公用經費。
（三）項目支出132萬元較上年支出減少79萬元，減少原因為市級剛性支出增加，項目縮緊。且2018年已下達部分項目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
 聲像檔案：社會組織以及個人從事政治、軍事、經濟、科學、技術、文化、宗教等活動中形成的對國家和社會有保存價值的照片(包括底片、反轉片)、影片(正負片)唱片、錄音帶、錄像帶等不同材料為載體，以聲像為主，并輔以文字說明的歷史記錄 。聲像檔案主要以磁性材料或感光材料為載體、以音像為主要反映方式、記錄在政治、經濟、科學、技術、文化等各項活動中直接形成的、具有保存價值的包括照片、錄音帶、錄像帶、影視片等專門載體的歷史記錄。
紙質檔案原文數(shù)字化掃描：把紙質的檔案轉化成電子化的檔案以方便查詢和利用。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費31.66萬元，為辦公經費、租車費、職工福利費、會議費。較上年32.04萬元減少0.38萬元，下降1.18%。下降原因為個人公用經費提取比例下降。
（三）國有資產占用情況
 鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
 2019年我部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及13個本級項目，資金112萬元，1個對下轉移支付項目，資金20萬元。全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2019年我單位部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
 
 
 附件：曲靖市檔案局2019年部門預算情況公開表
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