監(jiān)督索引號53030006036200000
 
目錄
 
第一部分 曲靖職教中心管委會2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖職教中心管委會2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
  一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術學院），學校建筑面積80萬平方米，累計完成投資22.3億元，其中學校16.8億元。 職教中心管委會主要職責為：
一、負責職教園區(qū)各項工作的組織領導、統(tǒng)籌協(xié)調，對職教園區(qū)各項工作依法管理。
二、負責編制職教中心相關規(guī)劃及公共部分工程的建設。
三、負責園區(qū)基礎設施和公共服務設施的管理。
四、負責職教中心對外合作、招商引資、項目引進工作。
五、協(xié)助教育主管部門，支持入駐院校整合職教資源，擴大辦學規(guī)模，提高辦學水平，為社會培養(yǎng)更多合格人才。
（二）機構設置情況
曲靖職教中心管委會屬財政全額撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格正處級，內設3個科室：辦公室、規(guī)劃建設科、對外合作科，相較上年沒有變化。
（三）重點工作概述
曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設，一手抓園區(qū)基礎設施管理。成立了職教園區(qū)警務室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學環(huán)境；建立健全防治機制，加強監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供養(yǎng)事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 412.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款412.98萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入412.98萬元，其中:本年收入412.98萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款412.98萬元（本級財力412.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 412.98萬元。財政撥款安排支出412.98萬元，其中，基本支出162.98萬元，項目支出250萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、教育支出373.4萬元；
2、社會保障和就業(yè)支出19.38萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.52萬元；
4、住房保障支出10.68萬元。
（二）財政撥款安排支出按政府支出經(jīng)濟科目分類情況
政府支出經(jīng)濟分組主要為：
1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助395.98萬元；
2、債務利息及費用支出17萬元。
（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出162.98萬元，項目支出250萬元）。
1、工資福利支出150.17萬元（全部用于基本支出）；
2、商品和服務支出245.81萬元（其中：基本支出12.81萬元，項目支出233萬元）；
3、債務利息及費用支出17萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金57.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年基本支出預算比2017年基本支出預算支出增加20.38萬元，增14.29%，主要為政策性增資的工資福利支出增加。
（二）2019年項目支出預算比2018年項目支出預算支出減少25萬元，減少15.25%，主要為提高財政資金的使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點，減少項目資金支出。
（三）2019年“三公“經(jīng)費預算合計4.5萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出2.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少1.63萬元，“三公”經(jīng)費預算下降27%，主要原因為我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，公務接待有所下降。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3 、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5、政府采購。是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
6、“三公”經(jīng)費。“三公”經(jīng)費是按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年曲靖職教中心管委會部門運行經(jīng)費12.81萬元，主要用于保障運行的辦公費用、水電費、差旅費等費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明
2019年我部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及1個項目，項目資金250萬元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2019年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。
 
附件：曲靖職教中心管委會2019年部門預算

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