監(jiān)督索引號(hào)53030005032400000

 
　　第一部分 曲靖市國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　第二部分 曲靖市國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
　　二、部門收入總體情況表
　　三、部門支出總體情況表
　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
　　六、部門基本支出情況表
　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
　　十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
　　十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 

 
　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查活動(dòng)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；加強(qiáng)共建保障和促進(jìn)科學(xué)發(fā)展土地管理新機(jī)制建設(shè)工作，促進(jìn)土地科學(xué)發(fā)展；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市國(guó)土資源局是市政府履行對(duì)全市土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪統(tǒng)一管理的職能部門和行政執(zhí)法部門。單位位于麒麟?yún)^(qū)建保路，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)行政科室，下設(shè)麒麟分局、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)3個(gè)參公管理事業(yè)單位，曲靖市土地開(kāi)發(fā)整理中心、曲靖市土地儲(chǔ)備中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦業(yè)權(quán)評(píng)估事務(wù)所、曲靖市土地礦產(chǎn)勘測(cè)規(guī)劃事務(wù)所2個(gè)自收自支事業(yè)單位。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1.全力保障各類建設(shè)用地。緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)中心工作，緊扣省“五網(wǎng)”建設(shè)、“四個(gè)一百”和市“六個(gè)一百”、“六大產(chǎn)業(yè)”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求，繼續(xù)實(shí)行包保責(zé)任制和“一書、一會(huì)一函”等制度，建立“路線圖”， “零距離”跟蹤、“保姆式”服務(wù)，確保項(xiàng)目盡快落地、開(kāi)工建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，推行工業(yè)用地出讓彈性年期制和先租后讓、租讓結(jié)合供應(yīng)方式，優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)，加大供地力度，多渠道、多方式盤活利用現(xiàn)有用地和存量土地，全力保障高新技術(shù)、裝備制造、文化旅游、高原體育、商貿(mào)物流和園區(qū)經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地需求，為產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展提供有力的土地資源要素保障。
　　2.全力推進(jìn)國(guó)土資源保護(hù)。以主體功能區(qū)規(guī)劃為指導(dǎo)，統(tǒng)籌各類空間性規(guī)劃，全面梳理全市地理國(guó)情和資源環(huán)境承載能力，強(qiáng)化對(duì)國(guó)土空間開(kāi)發(fā)、保護(hù)、整治等各類活動(dòng)的指導(dǎo)和管控。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，強(qiáng)化基本農(nóng)田對(duì)各類建設(shè)布局的約束，建立健全“劃、建、管、護(hù)”長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真履行耕地占補(bǔ)平衡責(zé)任和土地復(fù)墾主體責(zé)任，全面加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，為山、水、林、田、湖、草等自然資源管理和保護(hù)構(gòu)建良好的國(guó)土資源生態(tài)屏障。
　　3.全力服務(wù)“麒沾馬”一體化發(fā)展。緊扣“麒沾馬”一體化建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，利用機(jī)構(gòu)改革有利契機(jī)，積極推進(jìn)曲靖市中心城區(qū)土地土地管理機(jī)構(gòu)改革，堅(jiān)持有統(tǒng)有分的原則，調(diào)整完善中心城區(qū)現(xiàn)行土地管理機(jī)制，對(duì)麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、分區(qū)收儲(chǔ)、分級(jí)供應(yīng)、分類計(jì)提、分區(qū)登記，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)積極性，統(tǒng)籌各業(yè)各類用地，切實(shí)發(fā)揮土地資源要素在釋放內(nèi)需潛力、提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量等方面的重要作用，為曲靖市中心城區(qū)“麒沾馬”一體化同城發(fā)展提供強(qiáng)有利的支撐和保障。
　　4.全力助推脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真落實(shí)第四次烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)部際聯(lián)席會(huì)議精神，用好用活用足國(guó)土資源扶貧政策，充分釋放政策紅利?？茖W(xué)統(tǒng)籌安排年度新增建設(shè)用地指標(biāo)，優(yōu)先保障貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等用地需要求。要堅(jiān)持土地整治項(xiàng)目向貧困地區(qū)傾斜，幫助改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提土地產(chǎn)出率，增強(qiáng)自身“造血”功能。全面推進(jìn)增減掛鉤政策實(shí)施，落實(shí)折舊復(fù)墾義務(wù)，合理保障安置用地。重點(diǎn)抓好各縣（市、區(qū)）易地扶貧搬遷用地的報(bào)批管理和拆舊復(fù)墾工作。
　　5.切實(shí)加強(qiáng)礦山生態(tài)文明建設(shè)。把生態(tài)文明建設(shè)放在突出位置，強(qiáng)化落實(shí)綠色發(fā)展、生態(tài)優(yōu)先的理念，加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。制定礦業(yè)權(quán)負(fù)面清單，不符合礦產(chǎn)資源規(guī)劃和礦產(chǎn)資源管理要求的，一律不再新設(shè)礦業(yè)權(quán)。全面落實(shí)“聯(lián)合踏勘、聯(lián)合審查、依法審批”的礦業(yè)權(quán)聯(lián)合審查制度和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估制度，嚴(yán)格礦產(chǎn)資源開(kāi)采全過(guò)程監(jiān)管。統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)紅線和保護(hù)區(qū)規(guī)劃編制工作，全面清理保護(hù)區(qū)內(nèi)已經(jīng)設(shè)立的礦業(yè)權(quán)，依法依規(guī)制定處置工作方案，分類分步、妥善有序推進(jìn)礦業(yè)權(quán)退出各類保護(hù)區(qū)。
　　6.扎實(shí)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。著力加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化工作流程，按照“進(jìn)一個(gè)門、跑一次路”的原則，進(jìn)一步提高登記效率和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)在便民利民為民上做好文章。著力強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真解決登記過(guò)程中遇到的新情況、新問(wèn)題和歷史遺留問(wèn)題。認(rèn)真貫徹落實(shí)《曲靖市中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記涉及房地產(chǎn)歷史遺留問(wèn)題處置工作方案》，扎實(shí)推進(jìn)歷史遺留問(wèn)題解決。著力防范登記風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，把好發(fā)證關(guān)口，嚴(yán)防小產(chǎn)權(quán)房通過(guò)不動(dòng)產(chǎn)登記合法化。
　　7.全面推進(jìn)第三次全國(guó)土地調(diào)查。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院工作部署，按照編制方案有序推進(jìn)第三次全國(guó)土地調(diào)查，切實(shí)摸清全市土地資源家底，為國(guó)土資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用決策提供有力支撐。在2019年年底前重點(diǎn)完成縣級(jí)土地調(diào)查工作及省級(jí)檢查工作。工作過(guò)程中，強(qiáng)化紀(jì)律檢查和監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)作業(yè)隊(duì)伍、工作經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程管理，從嚴(yán)執(zhí)行工作紀(jì)律和廉潔紀(jì)律，確保經(jīng)得起上級(jí)的督察和審計(jì)。
　　8.扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。以全面從嚴(yán)治黨為主線，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，認(rèn)真踐行 “忠誠(chéng)、擔(dān)當(dāng)、嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、干凈”的工作理念，在全市國(guó)土資源系統(tǒng)持續(xù)深入開(kāi)展“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、法治型、效能性、廉潔型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，努力構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范、公正透明、廉潔高效、政治生態(tài)清朗的機(jī)關(guān)工作新氣象，為國(guó)土資源管理工作提供有力的組織保障。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè),均為財(cái)政全供給單位，其中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制206人，其中，行政編制 66人，事業(yè)編制140人。在職實(shí)有198人，均為財(cái)政全供養(yǎng)人員。
　　離退休人員 59人，其中，離休 2人，退休57人。
　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入30158.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6265.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款22393.11萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入1500萬(wàn)元。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2019年部門財(cái)政撥款收入 30158.24萬(wàn)元，其中，本年收入30158.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6265.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6109.13萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出156萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款22393.11萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,其他資金安排1500萬(wàn)元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2019年部門預(yù)算總支出 30158.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 30158.24萬(wàn)元，其中，基本支出3565.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26593.11萬(wàn)元。
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出535.41萬(wàn)元，主要用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
　　2. 衛(wèi)生健康支出294.64萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，包括單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。
　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出22393.11萬(wàn)元，主要用于曲靖市土地儲(chǔ)備中心2019年在收儲(chǔ)土地過(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償支出以及土地前期開(kāi)發(fā)性相關(guān)支出、麒麟分局礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理規(guī)劃編制費(fèi)等支出。
　　4. 自然資源海洋氣象等支出6717.34萬(wàn)元，主要用于自然資源、測(cè)繪等方面的支出，包括原市國(guó)土局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的基本支出以及地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地利用等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
　　5. 住房保障支出217.74萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
　?。ǘ?/span>財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　1.工資福利支出3053.75萬(wàn)元（其中基本支出3043.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.04萬(wàn)元）。
　?。?）基本工資2068.78萬(wàn)元（其中基本支出2068.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（2）獎(jiǎng)金76.65萬(wàn)元（其中基本支出66.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.04萬(wàn)元）；
　?。?）績(jī)效工資108.61萬(wàn)元（其中基本支出108.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)376.22萬(wàn)元（其中基本支出376.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（5）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)181.45萬(wàn)元（其中基本支出181.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（6）其他社會(huì)保障繳費(fèi)24.30萬(wàn)元（其中基本支出24.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　?。?）住房公積金217.74萬(wàn)元（其中基本支出217.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
　　2. 商品和服務(wù)支出5095.94萬(wàn)元（其中基本支出284.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4810.96萬(wàn)元）。
　?。?）辦公費(fèi)1494.27萬(wàn)元（基本支出187.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1307萬(wàn)元）；
　　（2）印刷費(fèi)15.10萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.10萬(wàn)元）；
　?。?）咨詢費(fèi)9萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）；
　?。?）手續(xù)費(fèi)1.20萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.20萬(wàn)元）；
　　（5）物業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）；
　?。?）差旅費(fèi)1.30萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.3萬(wàn)元）；
　?。?）租賃費(fèi)115.04萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出115.04萬(wàn)元）；
　?。?）會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元（基本支出3.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.6萬(wàn)元）；
　?。?）培訓(xùn)費(fèi)48.78萬(wàn)元（基本支出12.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.96萬(wàn)元）；
　　（10）勞務(wù)費(fèi)32.5萬(wàn)元(項(xiàng)目支出32.5萬(wàn)元)；
　　（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)735萬(wàn)元（項(xiàng)目支出735萬(wàn)元）；
　　（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.77萬(wàn)元（基本支出43.77萬(wàn)元）；
　?。?3）福利費(fèi)16.48萬(wàn)元（基本支出16.48萬(wàn)元）；
　?。?4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.65萬(wàn)元（基本支出6.65萬(wàn)元）；
　　（15）其他交通費(fèi)14.60萬(wàn)元（基本支出14.60萬(wàn)元）；
　?。?6）其他商品和服務(wù)支出2471.26萬(wàn)元（項(xiàng)目支出2471.26萬(wàn)元）
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.44萬(wàn)元（基本支出236.44萬(wàn)元）
　?。?）離休費(fèi)24.16萬(wàn)元（基本支出24.16萬(wàn)元）；
　?。?）退休費(fèi)120.15萬(wàn)元（基本支出120.15萬(wàn)元）；
　?。?）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助92.14萬(wàn)元（基本支出92.14萬(wàn)元）
　　4. 債務(wù)利息及費(fèi)用支出1190.43萬(wàn)元（項(xiàng)目支出1190.43萬(wàn)元）
　?。?）國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1190.43萬(wàn)元（項(xiàng)目支出1190.43萬(wàn)元）
　?。?）國(guó)外債務(wù)付息0萬(wàn)元。
　　5. 資本性支出（基本建設(shè)）452.4萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出452.40萬(wàn)元）
　?。?）辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元（項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（2）專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元（項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
　　（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)452.4萬(wàn)元（項(xiàng)目支出452.4萬(wàn)元）；
　　6. 資本性支出20124.28萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20124.28萬(wàn)元）
　　（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3853萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3853萬(wàn)元）；
　?。?）土地補(bǔ)償14271.28萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14271.28萬(wàn)元）；
　?。?）拆遷補(bǔ)償2000萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元）；
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┝腥胧袑?duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　　無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　?。ǘ┡c中央配套事項(xiàng)
　　無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了2019年政府采購(gòu)預(yù)算及政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，其中，政府采購(gòu)預(yù)算金額1145.25萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè)、部門辦公設(shè)備、辦公桌椅采購(gòu)等設(shè)備采購(gòu)；政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算698.30萬(wàn)元（礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地利用觀測(cè)技術(shù)服務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)服務(wù)、土地變更調(diào)查、基準(zhǔn)地價(jià)更新等13項(xiàng)中介技術(shù)服務(wù)）。
　　七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┎块T“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排41.70萬(wàn)元，與上年相比減少5.61萬(wàn)元，減13%，主要是由于公務(wù)用車改革后公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待支出減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.60萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.60萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)24.10萬(wàn)元。
　?。ǘ?019年部門預(yù)算總收入 30158.24萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6265.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款22393.11萬(wàn)元，其他資金安排1500萬(wàn)元），與上年相比增加2575.29萬(wàn)元，增加了9.33%。
　?。ㄈ?/strong>2019年部門預(yù)算總支出 30158.24萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6265.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款22393.11萬(wàn)元，其他資金安排1500萬(wàn)元），與上年相比增加2575.29萬(wàn)元，增加了9.33%。
　?。ㄋ模┡c上年相比，基本支出減少72.64萬(wàn)元，減少的主要原因是在職轉(zhuǎn)退人員增加，退休人員工資統(tǒng)一由社保部門發(fā)放，項(xiàng)目支出增加2647.93萬(wàn)元，主要是土地儲(chǔ)備中心征地和拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目支出較上年增加。
　　八、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2．部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。
　　3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
　　4．支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
　　5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　 6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
　　2019年用于保障市國(guó)土局機(jī)關(guān)、麒麟分局、土地儲(chǔ)備中心、土地整理中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）284.98萬(wàn)元，占基本支出的7.99％。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2018年相比，增加38.82萬(wàn)元，增15.77%，增加的主要原因是本年財(cái)政供養(yǎng)人員增加（軍轉(zhuǎn)干部安置、紀(jì)檢組人員）。
　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　?。ㄋ模┍静块T預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　2019年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護(hù)更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)等要求，制定了績(jī)效管理實(shí)施方案，明確了項(xiàng)目績(jī)效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實(shí)際對(duì)2019年不動(dòng)產(chǎn)登記、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山儲(chǔ)量核實(shí)、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、第三次全國(guó)土地調(diào)查、土地開(kāi)發(fā)等等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26593.11萬(wàn)元涉及的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充完善，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表（市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。
　?。ㄎ澹┢渌a(bǔ)充說(shuō)明
　　1.本單位屬于機(jī)構(gòu)改革部門，機(jī)構(gòu)改革后的單位名稱為曲靖市自然資源和規(guī)劃局，本次預(yù)算公開(kāi)涉及的部門機(jī)構(gòu)情況、部門工作職責(zé)等所有內(nèi)容，均屬于原市國(guó)土資源局的基本情況。
　　2. 上年度預(yù)算公開(kāi)曲靖市土地儲(chǔ)備中心作為一級(jí)預(yù)算單位在單位門戶網(wǎng)站單獨(dú)公開(kāi)。

　　附件：曲靖市國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算表.xlsx
           /uploadfile/2024/0305/20240305170131424.xlsx