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公開年報
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中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算公開情況說明
發(fā)布時間:2019-03-19 17:55:20 索引號： 文號: 來源：
監(jiān)督索引號53030018021800000
中共曲靖市委政策研究室
2019年預(yù)算公開目錄
第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共曲靖市委政策研究室
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)、統(tǒng)籌推進(jìn)全面深化改革和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個工作部門。主要職責(zé)是：
（1）圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對全市政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面重大問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
（2）圍繞市委、市政府對全市“三農(nóng)”工作的決策部署，履行“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)職能，籌備好涉農(nóng)相關(guān)會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的總體部署，結(jié)合曲靖實際，統(tǒng)籌謀劃，做好市委改革辦日常工作，制定年度改革要點，強(qiáng)化責(zé)任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議和專題會議。
（4）根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承擔(dān)《珠江源經(jīng)濟(jì)》的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
（6）完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內(nèi)設(shè)14個科（室），分別為辦公室、綜合科、城市發(fā)展調(diào)研科、社會發(fā)展調(diào)研科、政治建設(shè)調(diào)研科、資料編審科、信息科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)村社會發(fā)展科、農(nóng)村工作督查科、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)改革和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“三農(nóng)”四項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題進(jìn)行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好深化農(nóng)村綜合改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項工作扎實有效開展，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制35人，為機(jī)關(guān)后勤服務(wù)的事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入950.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款950.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 950.80萬元，其中:本年收入950.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款950.80萬元（本級財力950.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出950.80萬元。財政撥款安排支出 950.80萬元，其中：基本支出728.80萬元，占總支出的76.65％；項目支出222萬元，占總支出的23.36％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行480.01萬元，主要反映在職人員工資獎金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；列2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出70.58萬元，主要反映離退休人員離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)等支出；列2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69.25萬元，主要反映由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；列2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.37萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；列2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.16萬元，主要反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；列2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.39萬元，主要反映工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出40.04萬元，主要反映職工住房公積金支出；列2013602一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)支出222萬元，其中：課題研究專項經(jīng)費(fèi)40萬元、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)50萬元、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費(fèi)40萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬元、辦公室租賃費(fèi)67萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)5萬元、深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費(fèi)3萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費(fèi)2萬元、中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財政撥款安排支出950.80萬元（其中：基本支出728.80萬元，項目支出222萬元）。
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，機(jī)關(guān)工資福利支出573.38萬元（其中：基本支出573.38萬元，項目支出0萬元），機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出278.44萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出220.20萬元），機(jī)關(guān)資本性支出（一）1.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.8萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助97.18萬元（其中：基本支出97.18萬元，項目支出0萬元）。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分類明細(xì)詳見附表6-8財政撥款支出明細(xì)表。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中共曲靖市委政策研究室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，采購預(yù)算資金30萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算728.80萬元，比上年減少100.06萬元，減幅12.07%，減少的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調(diào)出2人，退休2人）、在職人員績效獎2000元/人.月未納入2019年年初預(yù)算。
（二）項目支出預(yù)算222萬元，比上年度減少18萬元，降低7.5%，減少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)5萬元、辦公室租賃費(fèi)較上年度增加了12萬元，財政相應(yīng)調(diào)減了單位其他項目預(yù)算收入，其中：課題研究專項經(jīng)費(fèi)減少10萬元、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)減少10萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)減少5萬元、深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費(fèi)減少7萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費(fèi)減少3萬元。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)13.05萬元，上年年初預(yù)算數(shù)23.97萬元，比上年減少了10.92萬元，減少幅度為45.56%，減少的主要原因是市委政策研究室深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，所以“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年度大幅度減少。具體如下：
1.2019年度安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出4.87萬元，比上年度減少了0.47萬元，減少幅度為8.80%，減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，另按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
2.2019年度安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3.57萬元，比上年度減少了10.45萬元，減少幅度為75.54%，減少的主要原因是預(yù)計接待的批次及人員減少，并嚴(yán)格控制陪同人員，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費(fèi)用。
3. 2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.61萬元，其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)4.61萬元， 與上年度持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與上年持平的主要原因是車輛使用年限長、使用頻率高，維修費(fèi)用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
中共曲靖市委政策研究室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.24萬元，其中：辦公費(fèi)34.83萬元；會議費(fèi)1.4萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.42萬元；工會經(jīng)費(fèi)9.53萬元；福利費(fèi)3.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.33萬元；其他交通費(fèi)用3.52萬元，比上年度減少0.35萬元，降低1%，降低的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調(diào)出2人，退休2人）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
中共曲靖市委政策研究室將預(yù)算績效管理作為一項重要工作，不斷加強(qiáng)對項目支出績效目標(biāo)設(shè)定和自評價工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。一是科學(xué)制定項目績效目標(biāo)。根據(jù)行業(yè)規(guī)劃和年度工作任務(wù)，對單位涉及的9個項目設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)；二是堅持預(yù)算編制績效優(yōu)先原則，對上年績效評價好的項目給予經(jīng)費(fèi)重點保障、優(yōu)先保障；三是開展項目跟蹤問效，掌握各個項目實施進(jìn)度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、存在問題及原因，以提高資金使用效益；四是認(rèn)真開展整體績效和項目績效評價工作。辦公室加強(qiáng)與各項目管理科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對部門整體支出和項目支出進(jìn)行全方位的自評。評價內(nèi)容包括項目績效目標(biāo)完成、資金使用、項目管理、財務(wù)管理，完成目標(biāo)采取的管理制度和措施等，按項目績效目標(biāo)完成情況，通過量化考核評出等次，考核結(jié)果與下年預(yù)算安排掛鉤。
中共曲靖市委政策研究室2019年編制一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排222萬元，項目績效目標(biāo)編制率為100%，對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算公開情況表
監(jiān)督索引號53030018021800111
中共曲靖市委政策研究室
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第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算編制說明
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一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務(wù)、統(tǒng)籌推進(jìn)全面深化改革和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村工作的一個工作部門。主要職責(zé)是：
（1）圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關(guān)部門對全市政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面重大問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
（2）圍繞市委、市政府對全市“三農(nóng)”工作的決策部署，履行“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)職能，籌備好涉農(nóng)相關(guān)會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的總體部署，結(jié)合曲靖實際，統(tǒng)籌謀劃，做好市委改革辦日常工作，制定年度改革要點，強(qiáng)化責(zé)任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議和專題會議。
（4）根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承擔(dān)《珠江源經(jīng)濟(jì)》的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
（6）完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和省委政策研究室、省委農(nóng)辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內(nèi)設(shè)14個科（室），分別為辦公室、綜合科、城市發(fā)展調(diào)研科、社會發(fā)展調(diào)研科、政治建設(shè)調(diào)研科、資料編審科、信息科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)村社會發(fā)展科、農(nóng)村工作督查科、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草、服務(wù)改革和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“三農(nóng)”四項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題進(jìn)行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好深化農(nóng)村綜合改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項工作扎實有效開展，為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制35人，為機(jī)關(guān)后勤服務(wù)的事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入950.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款950.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 950.80萬元，其中:本年收入950.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款950.80萬元（本級財力950.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出950.80萬元。財政撥款安排支出 950.80萬元，其中：基本支出728.80萬元，占總支出的76.65％；項目支出222萬元，占總支出的23.36％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行480.01萬元，主要反映在職人員工資獎金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；列2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出70.58萬元，主要反映離退休人員離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、離休人員特需費(fèi)等支出；列2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69.25萬元，主要反映由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；列2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.37萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；列2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.16萬元，主要反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；列2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.39萬元，主要反映工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出40.04萬元，主要反映職工住房公積金支出；列2013602一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)支出222萬元，其中：課題研究專項經(jīng)費(fèi)40萬元、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)50萬元、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費(fèi)40萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬元、辦公室租賃費(fèi)67萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)5萬元、深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費(fèi)3萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費(fèi)2萬元、中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財政撥款安排支出950.80萬元（其中：基本支出728.80萬元，項目支出222萬元）。
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，機(jī)關(guān)工資福利支出573.38萬元（其中：基本支出573.38萬元，項目支出0萬元），機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出278.44萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出220.20萬元），機(jī)關(guān)資本性支出（一）1.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.8萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助97.18萬元（其中：基本支出97.18萬元，項目支出0萬元）。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分類明細(xì)詳見附表6-8財政撥款支出明細(xì)表。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
中共曲靖市委政策研究室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，采購預(yù)算資金30萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算728.80萬元，比上年減少100.06萬元，減幅12.07%，減少的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調(diào)出2人，退休2人）、在職人員績效獎2000元/人.月未納入2019年年初預(yù)算。
（二）項目支出預(yù)算222萬元，比上年度減少18萬元，降低7.5%，減少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)5萬元、辦公室租賃費(fèi)較上年度增加了12萬元，財政相應(yīng)調(diào)減了單位其他項目預(yù)算收入，其中：課題研究專項經(jīng)費(fèi)減少10萬元、中共曲靖市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)減少10萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)減少5萬元、深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費(fèi)減少7萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費(fèi)減少3萬元。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)本年年初預(yù)算數(shù)13.05萬元，上年年初預(yù)算數(shù)23.97萬元，比上年減少了10.92萬元，減少幅度為45.56%，減少的主要原因是市委政策研究室深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，所以“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年度大幅度減少。具體如下：
1.2019年度安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出4.87萬元，比上年度減少了0.47萬元，減少幅度為8.80%，減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，另按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
2.2019年度安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3.57萬元，比上年度減少了10.45萬元，減少幅度為75.54%，減少的主要原因是預(yù)計接待的批次及人員減少，并嚴(yán)格控制陪同人員，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費(fèi)用。
3. 2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.61萬元，其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)4.61萬元， 與上年度持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算與上年持平的主要原因是車輛使用年限長、使用頻率高，維修費(fèi)用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
中共曲靖市委政策研究室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.24萬元，其中：辦公費(fèi)34.83萬元；會議費(fèi)1.4萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.42萬元；工會經(jīng)費(fèi)9.53萬元；福利費(fèi)3.21萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.33萬元；其他交通費(fèi)用3.52萬元，比上年度減少0.35萬元，降低1%，降低的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調(diào)出2人，退休2人）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
中共曲靖市委政策研究室將預(yù)算績效管理作為一項重要工作，不斷加強(qiáng)對項目支出績效目標(biāo)設(shè)定和自評價工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)。一是科學(xué)制定項目績效目標(biāo)。根據(jù)行業(yè)規(guī)劃和年度工作任務(wù)，對單位涉及的9個項目設(shè)立了績效目標(biāo)和指標(biāo)；二是堅持預(yù)算編制績效優(yōu)先原則，對上年績效評價好的項目給予經(jīng)費(fèi)重點保障、優(yōu)先保障；三是開展項目跟蹤問效，掌握各個項目實施進(jìn)度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、存在問題及原因，以提高資金使用效益；四是認(rèn)真開展整體績效和項目績效評價工作。辦公室加強(qiáng)與各項目管理科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對部門整體支出和項目支出進(jìn)行全方位的自評。評價內(nèi)容包括項目績效目標(biāo)完成、資金使用、項目管理、財務(wù)管理，完成目標(biāo)采取的管理制度和措施等，按項目績效目標(biāo)完成情況，通過量化考核評出等次，考核結(jié)果與下年預(yù)算安排掛鉤。
中共曲靖市委政策研究室2019年編制一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排222萬元，項目績效目標(biāo)編制率為100%，對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部門預(yù)算公開情況表
監(jiān)督索引號53030018021800111
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53030202000253號
