監(jiān)督索引號(hào)53030006035900000
曲靖市新聞出版廣電局
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
 
第一部分 曲靖市新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播影視、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)；組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)管和組織實(shí)施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務(wù)體系建設(shè)。
3.擬訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)體制機(jī)制改革工作。
4.負(fù)責(zé)單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
5.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施；對(duì)全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進(jìn)全市應(yīng)急廣播（村村響）建設(shè)，并對(duì)其維護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)新聞出版廣播影視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C、播音員主持人證的管理工作。
7.負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出版和開(kāi)辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、公共視聽(tīng)載體播放的廣播影視節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)在出版環(huán)節(jié)對(duì)動(dòng)漫進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)影視動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)中的動(dòng)漫節(jié)目管理。
8.負(fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
9.負(fù)責(zé)版權(quán)管理和公共服務(wù)，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)軟件正版化工作。
10.擬訂出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處大案要案，承擔(dān)曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
11.承擔(dān)電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和組織實(shí)施農(nóng)村電影反映工程；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
13.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局下屬財(cái)政全額撥款單位8個(gè)，納入2019年部門預(yù)算公開(kāi)的單位共8個(gè)，分別是局機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)事業(yè)、曲靖電視臺(tái)、曲靖人民廣播電臺(tái)、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺(tái)、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市電影管理站、曲靖新媒體中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面提升廣播電視輿論引導(dǎo)水平和新聞宣傳質(zhì)量。
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，推出一批有深度的新聞報(bào)道。聚焦曲靖改革發(fā)展，圍繞新中國(guó)成立70周年和曲靖決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展、創(chuàng)健全國(guó)文明城市等中心工作，整體策劃、上下聯(lián)動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展好系列主題宣傳和輿論督導(dǎo)宣傳，對(duì)內(nèi)凝聚力量、對(duì)外提升形象，唱響主旋律、打好主動(dòng)戰(zhàn)、提振精氣神，助推全市各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，確保曲靖廣電媒體新聞宣傳繼續(xù)保持全省州市前列。
二是推進(jìn)廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系。
三是強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，不斷提高行業(yè)管理水平。
四是全面深化改革，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革和廣電媒體改革工作。
五是堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，大力加強(qiáng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。
六是對(duì)表對(duì)標(biāo)，扎實(shí)做好創(chuàng)文工作和脫貧攻堅(jiān)工作。
按照創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作要求，扎實(shí)做好影院、出版物市場(chǎng)、實(shí)體書店建設(shè)、未成年人思想道德建設(shè)、廣告治理等新聞出版廣電行業(yè)創(chuàng)文工作，開(kāi)展好單位內(nèi)部創(chuàng)建和包保社區(qū)創(chuàng)文工作。積極作為，做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我局編制2019年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。由于我局8個(gè)單位均為獨(dú)立核算單位，預(yù)算公開(kāi)均獨(dú)立公開(kāi)，因而在此只反映局機(jī)關(guān)情況。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，我局局機(jī)關(guān)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 22人,事業(yè)編制10人。在職實(shí)有29人（公務(wù)員22人，事業(yè)人員7人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng)29人。離退休人員 18人，其中： 離休 1人，退休 17人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入466.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款466.14萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入466.14萬(wàn)元，其中:本年收入466.14萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款466.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力466.14萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出466.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出466.14萬(wàn)元，均屬于基本支出，項(xiàng)目支出在機(jī)關(guān)事業(yè)預(yù)算公開(kāi)中反應(yīng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算總支出466.14萬(wàn)元，其中：基本支出466.14萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類情況為：“2070801行政運(yùn)行”支出309.09萬(wàn)元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080501歸口管理的行政單位離退休”支出41.90萬(wàn)元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出44.49萬(wàn)元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“2080599其他行政事業(yè)單位離退休”支出2.35萬(wàn)元，主要反映1人企業(yè)退休人員支出；“2101101行政單位醫(yī)療” 支出26.43萬(wàn)元，主要反映行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出13.33萬(wàn)元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出2.83萬(wàn)元，主要反映工傷、生育等其他社會(huì)保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出25.72萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年基本支出總計(jì)466.14萬(wàn)元。其中工資福利支出381.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的81.86％；商品和服務(wù)支出38.04萬(wàn)元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的8.16％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.52萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的9.98%。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
    本單位不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金30萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年我局預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)8.05萬(wàn)元，比上年數(shù)8.24萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，下降2.31%。減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.72萬(wàn)元，比上年數(shù)4.74萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降0.42%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3.33萬(wàn)元，比上年數(shù)3.5萬(wàn)元減少0.17萬(wàn)元，下降4.86%。
（二）2019年我局預(yù)算基本支出為466.14萬(wàn)元，比上年數(shù)443.48萬(wàn)元增加22.66萬(wàn)元，增幅為5.11%。主要是工資福利支出增加27.65萬(wàn)元（上年353.93萬(wàn)元，本年381.58萬(wàn)元），增長(zhǎng)了7.81%，因?yàn)槿ツ?1月增加了3人。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)用；二是公務(wù)接待費(fèi)用；三是公務(wù)用車費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
 曲靖市新聞出版廣電局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為38.04萬(wàn)元，主要用于2019年度產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年相比減少約6.56萬(wàn)元，變化原因主要是2019年度公務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)比上年度人均下降0.05萬(wàn)元，按照人均0.95萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算形成的。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
       截至2018年12月31日，曲靖市新聞出版廣電局資產(chǎn)總額587.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)158.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)429.02萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少206.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少112.42萬(wàn)元，原因主要是單位進(jìn)行資產(chǎn)清查核實(shí)，減少報(bào)廢損失資產(chǎn)價(jià)值形成的。
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我局預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
 2019年單位以提升財(cái)政資金績(jī)效為主線，以績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，著力構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效跟蹤、決算、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，積極推進(jìn)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化。
附件：/uploadfile/2019/1210/20191210044223817.xlsx
  監(jiān)督索引號(hào)53030006035900111