監(jiān)督索引號(hào)53030014076200000
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表公開
 
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責(zé)
代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    
 曲靖市殘聯(lián)機(jī)關(guān)為參公管理事業(yè)單位，設(shè)置內(nèi)部科室4個(gè),辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
      （三）重點(diǎn)工作概述
 2019年重點(diǎn)工作：一是完成掛鉤扶貧工作；二是完成市殘聯(lián)創(chuàng)健全國(guó)文明城市任務(wù)；三是完成市殘聯(lián)改革任務(wù)；四是加強(qiáng)殘疾人輔助器具適配服務(wù)；五是加強(qiáng)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)；六是推進(jìn)殘疾預(yù)防綜合試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)工作；七是進(jìn)一步加強(qiáng)殘疾兒童搶救性康復(fù)服務(wù)；八是持續(xù)開展心理咨詢服務(wù)；九是加強(qiáng)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；十是深入開展“陽(yáng)光家園計(jì)劃”托養(yǎng)項(xiàng)目；十一是深入開展扶殘助學(xué)活動(dòng)和助盲脫貧行動(dòng)；十二是持續(xù)開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)行動(dòng)；十三是扎實(shí)開展殘疾人家庭無障礙改造。

二、預(yù)算單位基本情況
      曲靖市殘聯(lián)編制2019年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1 個(gè)，財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 24人。
離退休人員 7人，其中：退休 7人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

 三、預(yù)算單位收入情況
      （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入3063.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1388.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，其他資金安排1375萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
      （二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1688.76萬元，其中:本年收入 1688.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1388.76萬元（本級(jí)財(cái)力977.76萬元，專項(xiàng)收入411萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況
       2019年部門預(yù)算總支出3063.76萬元。財(cái)政撥款安排支出1688.76萬元，其中：基本支出486.76萬元，項(xiàng)目支出2577萬元。
      （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款按功能科目分類：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出2700.45萬元，二是醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35.48萬元，三是住房保障支出27.83萬元，四是其他支出300萬元。細(xì)化到類款項(xiàng)分為：
1.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”16.86萬元，主要用于單位退休人員的工資支出。
2.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”48.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行”358.42萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
4.“2081102社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務(wù)管理”91萬元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。
5.“2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”200萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助及精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目支出。
6.“2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”116萬元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持和就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目支出。
7.“2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”1870萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權(quán)、文化體育和組織建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項(xiàng)工作的支出。 
9.“2101101醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療”23.2萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.“2101103醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”9.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.“2101199醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.61萬元，主要工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”27.84萬元，主要用于住房公積金繳存支出。
13.“2296002其他支出— 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出— 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。
14.“2296003其他支出— 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出— 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。
      （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出423.02萬元(其中：基本支出416.02萬元，項(xiàng)目支出7萬元)。
商品和服務(wù)支出431.70萬元(其中：基本支出45.7萬元，項(xiàng)目支出386萬元)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助525.04萬元(其中：基本支出25.04萬元，項(xiàng)目支出500萬元)。
資本性支出1675萬元(其中：政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出300萬元，其他資金安排支出1375萬元)。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助9萬元（其中：項(xiàng)目支出9萬元)。

 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金142.05萬元（詳情見附表）。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明
      （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12.832萬元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.197萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.197萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.635萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少4.368萬元，主要原因是我單位2019年減少公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.368萬元，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。
      （二）基本支出年度預(yù)算486.76萬元，較2018年增加支出21.66萬元，增長(zhǎng)19.57%，增長(zhǎng)的主要因素是2018年年末軍轉(zhuǎn)安置2人增加支出。
      （三）項(xiàng)目支出年度預(yù)算2577萬元，較上年增加支出1209萬元，增長(zhǎng)88%，增長(zhǎng)的主要因素是曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目其他資金安排支出1375萬元。

八、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
1. 基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
2. 項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
3. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
       （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.7萬元，全部為商品和服務(wù)支出。其中：辦公費(fèi)22.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.7萬元，福利費(fèi)2.22萬元，會(huì)議費(fèi)0.96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元，其他交通費(fèi)用1.93萬元。
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.7萬元比2018年（43.34萬元）增加2.36萬元，增長(zhǎng)5.4%，增長(zhǎng)的主要原因是2018年11月軍轉(zhuǎn)安置人員增加2人，2019年因人員比2018年增加2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同時(shí)增加2.36萬元（由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算并提?。?，主要用于單位辦公、會(huì)議、差旅等支出。
      （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
      （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年我單位項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金2577萬元，其中：一般公共預(yù)算902萬元，政府性基金預(yù)算300萬元，其他資金安排1375萬元。2019年我單位項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按預(yù)算管理要求設(shè)置相應(yīng)的三級(jí)指標(biāo)，對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)行科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)。

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