監(jiān)督索引號53030014042400000
目錄
第一部分 曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門整體支出績效目標
 
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局
2019年部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機關和下屬單位（曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心）的收支全部包含在部門預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責貫徹實施食品（含餐飲服務食品、食品添加劑、保健食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。參與起草有關規(guī)范性文件并組織實施，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、各級政府負總責的機制，建立食品藥品安全重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。
    2.負責食品行政許可的監(jiān)督實施。建立食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作。
    3.監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產、經營、使用質量管理規(guī)范。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽樣工作。組織實施化妝品監(jiān)督管理辦法。配合實施國家基本藥物制度。
4.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品等方面的行政許可。承擔上級下放和委托的有關審批事項。推進落實有關行政審批制度改革，負責行政審批的組織協(xié)調。
5.監(jiān)督實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，組織查處重大違法行為。依法處理有關食品藥品安全的咨詢、投訴、舉報；監(jiān)督實施問題產品召回和處置制度；負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的監(jiān)測檢查，并按規(guī)定做好違法廣告移送有關部門的工作。
6.負責建立藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和報告工作，指導全市藥物濫用監(jiān)測、藥物依賴防治康復工作。
7.負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督食品藥品安全事故查處落實情況。
8.負責制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。
9.負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓以及與食品藥品監(jiān)督管理有關的對外交流與合作。指導有關行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會的工作。推進誠信體系建設。
10.監(jiān)督指導縣（市、區(qū)）和曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作。
11.承擔曲靖市人民政府食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，推動健全協(xié)調聯(lián)動機制，牽頭查處重特大食品安全事故，督促檢查縣（市、區(qū)）人民政府和曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管委會履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。
12.承辦曲靖市人民政府、曲靖市人民政府食品安全委員會交辦的其他事項。
（二）曲靖市食品安全委員會辦公室職能
食品安全委員會辦公室為食品安全委員會的具體辦事機構，辦公室負責落實食品安全委員會會議議定和交辦事項，其主要職責如下：
1.研究擬訂食品安全工作規(guī)劃及有關政策、措施。
2.協(xié)調有關部門擬定食品安全工作年度計劃、工作方案。
3.組織起草食品安全工作的督導檢查、考核方案。
4.承辦委員會召開的會議和重要活動。
5.督查委員會會議議定事項的落實情況。
6.定期、不定期編纂、發(fā)布食品安全信息簡報。
7.食品安全委員會交辦的其它工作。
8.各成員單位在食品安全委員會領導下，依據(jù)工作職責開展食品安全監(jiān)管工作。
（二）機構設置情況
    根據(jù)職責，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局設14個內設機構（正科級）：辦公室 、綜合協(xié)調與考評科、食品生產監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲食品監(jiān)管科、藥品生產監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、保健食品化妝品監(jiān)管科、應急管理與投訴舉報科、行政審批科、政策法規(guī)與信息化科、裝備財務科、曲靖市食品藥品稽查支隊。
（三）重點工作概述
1.加強組織領導，全面落實食藥安全屬地管理責任。進一步推動縣級黨委政府落實好食藥安全屬地管理責任，強化統(tǒng)籌協(xié)調，完善監(jiān)管機制，加大經費投入保障力度，強化督查指導，嚴格評議考核，切實保障人民群眾飲食用藥安全。督促食品藥品監(jiān)管部門按照“四個最嚴”的要求，綜合運用日常監(jiān)管、監(jiān)督抽檢、執(zhí)法辦案、信息公開等多種手段，強化協(xié)調聯(lián)動，加強監(jiān)管整治，形成市縣上下聯(lián)動，部門聯(lián)合發(fā)力的監(jiān)管形勢。
2.堅持問題導向，全面加快推進食品“三小”和農貿市場的綜合整治、規(guī)范提升和餐廚廢棄物無害化處理體系建設步伐。持續(xù)推動食品“三小”行業(yè)綜合整治和農貿市場建設規(guī)范化提升工作，落實小作坊園區(qū)建設、食品小攤販劃行入市、農貿市場規(guī)范化和“農改超”工作治理長效機制。配合市教育局在全市推行馬龍區(qū)學校食堂（糧油、蔬菜）“集中采購、統(tǒng)一配送”模式，建立健全以縣區(qū)為單元集中統(tǒng)一配送體制機制，鼓勵有條件的企業(yè)建立中央廚房提高統(tǒng)一配送能力，減少分散采購潛在食品安全風險，從源頭上提升學校食品安全保障水平。配合相關部門做好餐廚廢棄物無害化處理體系建設工作。
3.抓實事故防范工作，嚴防食品安全事故發(fā)生。持續(xù)做好食用野生菌、草烏、附子等毒性中藥材的防控宣傳力度，積極發(fā)揮好電視報紙、網站專欄、監(jiān)管人員和信息員作用，繼續(xù)組織開展好全市范圍內的食用野生菌，草烏、附子等毒性中藥材宣傳防控，全面組織好學校食品安全“全覆蓋、無遺漏”的安全大檢查，加強農村自辦宴席監(jiān)管備案工作，確保全市范圍內不發(fā)生食品安全事件，確保廣大人民群眾飲食用藥安全。
4.加大宣傳引導工作，著力提升群眾創(chuàng)建食安城市參與度、食品安全滿意率。利用發(fā)揮好三個食品安全專欄、曲靖M和“食安曲靖”公眾號等宣傳陣地作用，持續(xù)在全市開展食品安全“你點曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局抽”、“你送曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局檢”服務，把問需于民、問計于民常態(tài)化，及時回應好群眾關切。同時，結合全市創(chuàng)健全國文明城市契機，組織食品藥品行業(yè)協(xié)會等社會組織在食品行業(yè)內開展“文明創(chuàng)建、食安先行”及“文明餐桌”行動等方式，不斷提高人民群眾食品安全參與度，擴大國家食安城創(chuàng)建的宣傳覆蓋面和影響力，營造好人人參與、共建共享的創(chuàng)建氛圍。
5.加強督查檢查，確保各項工作落實到位。加快工作進度，確保改革后基本建成以企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)、以產品數(shù)據(jù)為核心的產品追溯系統(tǒng)、以移動執(zhí)法終端為載體的監(jiān)管執(zhí)法平臺，實現(xiàn)大中型餐飲單位和學校食堂等重點場所24小時視頻監(jiān)管，基本實現(xiàn)食藥監(jiān)管的智慧化，市級指揮中心與各地監(jiān)管演示中心完成對接工作。抓實抓好以檢驗檢測能力為重點的技術支撐體系建設，確保市級檢驗檢測中心建成投入使用。抓實抓好基層監(jiān)管執(zhí)法裝備在剩余監(jiān)管所的配備和使用培訓，確保充分發(fā)揮作用。圍繞《云南省國家食品安全示范城市標準評價細則》的七個方面38個板塊141條評價細則，推出實招、抓出實效，確保通過最終創(chuàng)城考評驗收。
二、預算單位基本情況
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局編制2019年部門預算單位共3家，分別是曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局本級、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心，其中：行政單位1家（曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局本級），事業(yè)單位2家（曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心）。全部為財政全供養(yǎng)。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制55人，事業(yè)編制39人；在職實有96人，財政全供養(yǎng)96人；退休人員23人；車輛編制8輛，實有車輛13輛。
（一）曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機關基本情況：在職人員編制55人，現(xiàn)在職實有59人，其中：副處實職3人，調研員1人，副調研員2人，正科24人，副科13人，科員15人，工勤人員1人；退休人員10人；車輛編制8輛，實有車輛8輛。
（二）曲靖市食品藥品檢驗檢測中心基本情況：在職人員編制33人，現(xiàn)在職實有31人，其中：正高2人，副高7人，中職10人，初級9人，技術工人3人；退休人員13人。車輛編制0輛，實有車輛2輛。
（三）曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心基本情況：在職人員編制6人，現(xiàn)在職實有6人，其中：副高2人，中職1人，初級2人，技術工人1人。車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入2,806.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,806.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,806.10萬元，其中:本年收入2,806.10萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,806.10萬元（本級財力2,765.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助24.00萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償17.00萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2,806.10萬元。財政撥款安排支出 2,806.10萬元，其中，基本支出1,691.10萬元，占總支出的60.27％；項目支出1,115.00萬元，占總支出的39.73％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能分類支出2,806.10萬元（其中：基本支出1,691.10萬元，項目支出1,115.00萬元）具體如下：
1.一般公共服務支出2,343.49萬元，主要用于人員工資及公用經費；國家食品安全城市創(chuàng)建試點經費；食品藥品安全鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)創(chuàng)建經費；食品藥品醫(yī)療器械及保健食品化妝品安全綜合監(jiān)管等方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出239.95萬元，主要用于退休人員退休費及公用經費、基本養(yǎng)老保險費單位交納部分經費等方面的支出。
3.衛(wèi)生健康支出120.53萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務員醫(yī)療補助的支出。
4.住房保障支出102.13萬元，主要用于交納職工住房公積金經費的支出。
（二）財政撥款安排支出按政府支出分類情況
按政府支出經濟分類支出2,806.10萬元（其中：基本支出1,691.10萬元，項目支出1,115.00萬元）具體如下：
1.機關工資福利支出915.85萬元(其中：基本支出915.85萬元，項目支出0萬元)；
2.機關商品和服務支出1,191.53萬元(其中：基本支出111.53萬元，項目支出1,080.00萬元)；
3.對事業(yè)單位經常性補助615.39萬元(其中：基本支出580.39萬元，項目支出35.00萬元)；
對個人和家庭的補助83.33萬元(其中：基本支出83.33萬元，項目支出0萬元)。
（二）財政撥款安排支出按部門支出經濟分類情況
按部門支出經濟分類（其中：基本支出1,691.10萬元，項目支出1,115.00萬元）具體如下：
1.工資福利支出1,447.81萬元(其中：基本支出1,447.81萬元，項目支出0萬元)；
2.商品和服務支出1274.96萬元(其中：基本支出159.96萬元，項目支出1,115.00萬元)；
3.對個人和家庭的補助83.33萬元(其中：基本支出83.33萬元，項目支出0萬元)。 
 (三)  “三公”經費預算安排情況
2019年預算本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經費只減不增原則的規(guī)定，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局本級及直屬單位2019年“三公”經費預算安排80.50萬元，比2018年“三公”經費預算安排80.66萬元下降0.16萬元，降幅0.20%，具體如下：
1.因公出國（境）費主要用于出國（境）期間的住宿費、差旅費、培訓費等支出。2019年安排0萬元，與 2018年安排5.00萬元下降5.00萬元，降幅100%，下降原因是2019年未安排因公出國（境）。
2.公務接待費主要用于機關及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務和開展業(yè)務活動所發(fā)生的住宿費、用餐費等支出。2019年安排9.45萬元，比2018年安排18.79萬元下降9.34萬元，降幅49.71%。下降主要原因是進一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴控公務接待的范圍和標準。
3.公務用車購置及運行包括公務用車購置費和公務用車運行費，2019年安排71.05萬元，比2018年安排56.87萬元增加14.18萬元，增幅24.93%。其中：公務用車購置費主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車報廢更新，2019年安排50.00萬元，與2018年安排25.00萬元增加25.00萬元，增幅100%，增加的原因是2018年報廢2輛特種專業(yè)技術公務用車（食品、藥品快檢車各1輛），2019年需新購置車輛保障工作正常開展；公務用車運行費，主要用于機關及所屬事業(yè)單位對食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械實施監(jiān)督管理工作所發(fā)生的執(zhí)法執(zhí)勤用車燃油費、維修費、過路費、保險費等支出；2019年安排萬21.05元，比2018年安排31.87萬元下降10.82萬元，降幅33.95%。下降主要原因是嚴格落實公務用車管理制度，合理安排調度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項預算。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12類，采購預算資金1536.50萬元，其中：辦公設備29.50萬元，公務用車購置50萬元，公務用車運行27.00萬元，辦公家具5.00萬元，印刷品30.00萬元，會議服務30.00元，教育培訓50.00萬元，“智慧+食品藥品安全”監(jiān)管項目950.00萬元，食品安全監(jiān)（檢）測能力建設項目300.00萬元，執(zhí)法服裝購置10.00萬元，物業(yè)管理15.00萬元，辦公樓設施設備維修維護40.00萬元。

 

• 預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入2,806.10萬元，比上年部門預算總收入3,317.82萬元減少511.72萬元，降幅15.42%；2019年部門預算總支出2,806.10萬元，比上年部門預算總支出3,317.82萬元減少511.72萬元，降幅15.42%；變動原因如下：
（一）基本支出預算變動的主要原因：2019年基本支出預算1,691.10萬元，比上年基本支出預算1,835.82萬元減少144.72萬元，降幅7.88%，減少原因是2019年人員調出和績效獎勵不納入年度預算。
（二）項目支出預算變動的主要原因：
2019年項目支出預算1,115.00萬元，比上年項目支出預算1,482.00萬元減少367.00萬元，降幅24.76%，減少原因是2018年實施部分項目已完成，2019年已不納入年度預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
   8、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
（二）機關運行經費安排
2019年部門機關運行經費預算安排1,033.53萬元，比2018年預算安排1,271.31萬元下降237.78萬元，降幅18.70%，其中，基本支出111.53萬元，比2018年預算安排118.31萬元下降6.78萬元，降幅5.73%，下降的主要原因人員變動；項目預算安排922.00萬元，比2018年預算安排1,153.00萬元下降231.00萬元，降幅20.03%，下降的主要原因是2018年部分項目已實施完成，2019年沒有安排新增項目。主要用于保障機關工作正常運轉的機關商品和服務支出，包括：辦公費、會議費、培訓費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務用車運行維護費公務用車運行維護費等基本支出和國家食品安全城市創(chuàng)建試點食品安全檢驗檢測、食品藥品醫(yī)療器械保健食品化妝品綜合監(jiān)管等項目中機關商品和服務支出。
（三）國有資產占用情況,
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）財政部門預算批復情況
曲靖市財政局于2019年3月6日下達《曲靖市財政局關于批復2019年市直社保部門預算的通知（曲財社〔2019〕1號）》文件，批復了曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算。
（五）部門預算績效情況說明
2019年曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局部門整體績效目標及項目預算績效目標，嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。2019年曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1,115.00萬，其中：市本級財政安排1,074.00萬元，非稅列支成本性返還41.00萬元。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將圍繞預期績效目標，以整體績效目標為基礎，細化各項目經費支出的質量指標、數(shù)量指標、效益指標，對項目的組織實施進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，強化評價結果運用，不斷提高財政資金配置和使用效益。

附件：曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算表

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