監(jiān)督索引號53030006030600000
目錄
 
第一部分 曲靖市科學技術(shù)局2019年部門預(yù)算編制說明
 
第二部分 曲靖市科學技術(shù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市科學技術(shù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、牽頭擬定科技發(fā)展規(guī)劃和政策，起草科技（知識產(chǎn)權(quán)）方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織制定并實施市級科技計劃，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進創(chuàng)新型曲靖建設(shè)的有關(guān)工作。
3、管理列入曲靖市科學技術(shù)局（知識產(chǎn)權(quán)局）部門的市級科學事業(yè)費、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金、科學技術(shù)普及經(jīng)費和科技專項資金，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進科技投融資體系建設(shè)；編制部門決算、決算，研究多渠道增加科技投入的措施。
4、研究提出曲靖市科技體制改革中的問題及對策和措施；推動建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制、符合科技自身發(fā)展規(guī)律的科技管理體制及技術(shù)創(chuàng)新機制，指導(dǎo)全市科技體制改革工作。
5、制定并組織實施曲靖市專利工作規(guī)劃和計劃，管理全市專利工作；負責科技行政執(zhí)法，調(diào)處專利糾紛，查處專利侵權(quán)和假冒專利行為；管理專利文獻，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市專利文獻的研究和開發(fā)利用。歸口管理全市知識產(chǎn)權(quán)工作，承辦曲靖市知識產(chǎn)權(quán)辦公會議制度辦公室工作。
6、制定曲靖市各項科技計劃的指南、相關(guān)政策措施及管理辦法，編制年度科技計劃并組織實施。制定科學技術(shù)普及規(guī)劃、計劃并組織實施，擬定促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的有關(guān)政策和措施辦法。
7、會同有關(guān)部門擬定促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及先進適用技術(shù)的開發(fā)與推廣政策；組織擬定科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策，并制定措施和辦法，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
8、推動與國內(nèi)著名高校及科研院所的科技合作與交流，擬定科技交流與合作規(guī)劃、年度計劃并組織實施。會同有關(guān)部門擬定促進產(chǎn)學研結(jié)合的有關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織有關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
9、推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享；引進先進科學技術(shù)，組織專家對重大科技項目進行前期研究、論證和評估；建立重大科技項目儲備庫。
10、會同有關(guān)部門研究配置科技人才資源；參與研究制定科技人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃、政策措施等；參與曲靖市中青年學術(shù)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)引進工作。
11、管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技中介組織及技術(shù)市場工作；組織、協(xié)調(diào)全市科技宣傳和科普工作；做好科技信息、科技統(tǒng)計等管理工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各部門和各縣（市）區(qū)科技管理工作；協(xié)助市委組織部對縣（市）區(qū)黨政一把手進行科技進步目標責任制考核。
13、承辦曲靖市科教領(lǐng)導(dǎo)小組科技辦公室的具體工作，承辦曲靖市科學技術(shù)獎勵辦公室的具體工作。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市科學技術(shù)局下設(shè)11個科室分別是：辦公室、工業(yè)與高新技術(shù)發(fā)展科、科技合作科、獎勵宣傳與政策法規(guī)科、農(nóng)村科、社會發(fā)展科、計劃統(tǒng)計科、知識產(chǎn)權(quán)科、專利管理中心、科技情報研究所、科技培訓(xùn)中心。
（三）重點工作概述
2019年科技創(chuàng)新重點工作
1、進一步加大科技政策落實力度。圍繞建設(shè)創(chuàng)新型云南行動計劃2019年度目標任務(wù)以及市委、市政府確立的目標任務(wù)，深入貫徹落實《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的意見》（曲發(fā)〔2014〕25號）、《曲靖市人民政府關(guān)于〈曲靖市提高R&D投入強度實施方案〉的通知》（曲政發(fā)〔2018〕46號）等文件精神，引導(dǎo)以企業(yè)為主體的各類創(chuàng)新機構(gòu)加大研發(fā)經(jīng)費投入，提高研發(fā)經(jīng)費投入強度，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為曲靖實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力科技支撐。
2、進一步提高項目儲備質(zhì)量。充分發(fā)揮項目儲備在提高科技項目立項、認定中的支撐作用，動態(tài)儲備科技項目100項以上。
3、進一步強化創(chuàng)新平臺建設(shè)。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，充分整合系統(tǒng)資源，努力建設(shè)好各類創(chuàng)新平臺。鼓勵企業(yè)建立創(chuàng)新研發(fā)平臺。引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持有條件的企業(yè)開展省級院士專家工作站、科技園區(qū)等各類科技創(chuàng)新平臺的建設(shè)和申報認定工作。依托“科技入滇”對接活動，重點抓好“科技入曲”工作，全力推進簽招才引智工作。
4、進一步加大科技型企業(yè)培育力度。加大科技型中小企業(yè)培育力度，培育一批具有成長潛力的科技型企業(yè)。加大高新技術(shù)企業(yè)培育力度，推動高新技術(shù)企業(yè)集群發(fā)展，使之成為支撐全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主導(dǎo)力量。
5、進一步建立多元化科技投入體系。切實加大財政科技投入力度。健全財政科技投入穩(wěn)定增長機制，以確?？萍紕?chuàng)新引導(dǎo)各項工作的順利推進。激勵企業(yè)加大研發(fā)投入。支持企業(yè)建立自主創(chuàng)新投入穩(wěn)定增長機制?？萍?、稅務(wù)、財政、統(tǒng)計等有關(guān)部門要加大惠企政策落實力度，激勵企業(yè)增加研發(fā)投入。
6、進一步強化知識產(chǎn)權(quán)工作。不斷完善市級專利激勵政策，充分發(fā)揮專利激勵資金的引導(dǎo)作用，積極鼓勵和引導(dǎo)企事業(yè)單位和個人開展自主創(chuàng)新。深入實施知識產(chǎn)權(quán)強企工程，加大知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)培育力度，規(guī)范企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理工作，進一步增強企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用能力。突出專利質(zhì)量導(dǎo)向，進一步優(yōu)化服務(wù)，積極挖掘和培育新的專利增長點，全面提升發(fā)明專利申請覆蓋面。以知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法維權(quán)“護航”專項行動和維權(quán)服務(wù)為載體，進一步加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，為全市知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用提供良好環(huán)境。積極開展知識產(chǎn)權(quán)宣傳普及工作，增強全社會知識產(chǎn)權(quán)意識，提升知識產(chǎn)權(quán)的影響力。
7、進一步強化自身建設(shè)。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不斷增強黨員干部的“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”。進一步加強機關(guān)黨建工作，切實落實黨風廉政建設(shè)責任制。以“兩學一做”、“狠抓落實年”等活動為載體，強化紀律執(zhí)行，運用好監(jiān)督執(zhí)紀的“四種形態(tài)”，抓早抓小，防微杜漸。持之以恒正風肅紀，鞏固拓展落實中央八項規(guī)定和省委第九巡視組巡視曲靖反饋意見的整改事項，堅決防止“四風”問題反彈回潮，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提高隊伍的執(zhí)行力、創(chuàng)造力和凝聚力。真正把全面從嚴治黨的各項要求落到實處，把黨員的先鋒模范作用發(fā)揮出來。努力把省、市確定的科技工作路線圖變?yōu)槭┕D，以踏石留印、抓鐵有痕的精神，奮力做好2019年各項科技工作，切實發(fā)揮科技創(chuàng)新在曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展中的支撐引領(lǐng)作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制 20人，工勤2人，事業(yè)編制23人。在職實有48人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人。
離退休人員 23人，其中： 離休 3人，退休 20人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2236.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 2236.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2236.84萬元，其中:本年收入 2236.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 2236.84萬元（本級財力 2236.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出  2236.84萬元。財政撥款安排支出  2236.84萬元，其中，基本支出946.84萬元，項目支出1290萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:1.科學技術(shù)支出1907.67萬元，主要是人員工資支出及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出；2.社會保障和就業(yè)支出196.90萬元，主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出；3.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出79.44萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；4.住房保障支出52.82萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出946.84萬元，項目支出1290萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金255萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年本級財力安排市科技局基本支出946.84萬元，與上年對比增加41.95萬元，增加的原因主要是：一是2018年工資調(diào)整，二是社會保險繳費略有提高。
（二）2019年本級財力安排市科技局項目支出1290萬元，與上年對比增加300萬元，增加的原因主要是財政預(yù)算調(diào)整。
（三）2019年市科技局年初預(yù)算總收入2236.84萬元，預(yù)算總支出2236.84萬元。與上年對比，預(yù)算總收入減少341.95萬元，主要是財政預(yù)算調(diào)整。
八、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.63萬元。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；2.公務(wù)接待費35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少18萬元；3.公務(wù)用車購置費0萬元；4.車輛運行費10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.87萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
 
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算72.03萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年我部門項目預(yù)算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1290萬元，其中：本級財力1290萬元。2019年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。
監(jiān)督索引號53030006030600111

附件：2019科技局部門預(yù)算表