監(jiān)督索引號53030018021100000
目錄
 
第一部分 中共曲靖市委宣傳部2019年預(yù)算編制說明
第二部分 中共曲靖市委宣傳部2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
 
中共曲靖市委宣傳部2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：
1、指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。
3、負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作的綜合、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)、監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市的新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)全市的思想政治工作，領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市思想政治工作研究會(huì)。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的精神文明建設(shè)工作。
7、履行有關(guān)干部管理職能，會(huì)同市委組織部負(fù)責(zé)市直意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；對縣（市）區(qū)委宣傳部長的任免提出意見；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員的職稱評定工作。
8、完成省級有關(guān)部門和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，包括：辦公室、機(jī)關(guān)黨委、干部科、新聞科、理論科、宣教科、文藝科、網(wǎng)絡(luò)科、外宣辦綜合科、文明辦綜合科、文明辦創(chuàng)建科、志愿者服務(wù)中心、未成辦、文產(chǎn)辦綜合科、文產(chǎn)辦研究室、基層黨校教研室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，市委宣傳部將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在省委宣傳部的精心指導(dǎo)下，狠抓各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，為推進(jìn)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的思想保證、輿論支持、精神動(dòng)力和文化條件。
（一）提高政治站位，抓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任
（二）凝聚思想共識，抓住理論武裝工作實(shí)效
（三）弘揚(yáng)主流旋律，抓出內(nèi)宣外宣工作亮點(diǎn)
（四）推升文明創(chuàng)建，抓好核心價(jià)值精神引領(lǐng)
（五）優(yōu)化文化供給，抓準(zhǔn)人民群眾精神需求
（六）鞏固主流陣地，抓牢意識形態(tài)發(fā)聲載體
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2019年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位3個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2018年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 51人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入3666.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3666.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入3666.63萬元，其中:本年收入3666.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3666.63萬元（本級財(cái)力3666.63萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

 

• 預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出3666.63萬元。財(cái)政撥款安排支出3666.63萬元，其中，基本支出967.63萬元，項(xiàng)目支出2699萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于基本支出及項(xiàng)目支出。
基本支出967.63萬元，包括：
1、 2013301行政運(yùn)行費(fèi)支出692.22萬元，主要用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、支付辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2、 2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出39.61萬元，主要用于發(fā)放離退休費(fèi)、支付辦公經(jīng)費(fèi)。
3、 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出99.99萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
4、 2101101行政單位醫(yī)療支出48.18萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出、社會(huì)福利和救助支出。
5、 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.91萬元、主要用于社會(huì)福利和救助支出。
6、210119其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.91萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
7、 2210201住房公積金支出57.81萬元，主要用于交納住房公積金。
項(xiàng)目支出2699萬元，包括：
2013302一般行政管理事務(wù)支出2699萬元。
 

 

 

• 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出967.63萬元，項(xiàng)目支出2699萬元。
基本支出967.63萬元，其中： 501機(jī)關(guān)工資福利支出828.04萬元、502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出79.28萬元、505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元、509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.31萬元。
項(xiàng)目支出2699萬元，其中：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出2622萬元、503機(jī)關(guān)資本性支出77萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
 
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，全國文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目采購，采購預(yù)算采購預(yù)算資金77萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入3666.63萬元，比上年的2965.34萬元增加701.29萬元。主要是由于項(xiàng)目支出預(yù)算增加720萬元，其中：創(chuàng)健全國文明城市經(jīng)費(fèi)增加620萬元，外宣作品獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加100萬元。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委宣傳部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為29.3萬元，比2018年的29.86萬元減少0.56萬元，降低1.88%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，降低0.1萬元，下降0.92%，公務(wù)接待費(fèi)16.5萬元，降低0.26萬元，下降1.55%，因公出國（境）費(fèi)2萬元，降低0.2萬元，下降9.09%。減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守公車制度，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確支出限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 

 

• 基本支出收支增減變化情況

2019年基本支出收入967.63萬元，比2018年的986.34萬元減少18.71萬元，下降1.9%，主要是由于規(guī)范津補(bǔ)貼，績效工資沒有列入年初預(yù)算。其中：工資福利支出828.04萬元，比上年的856.41萬元減少28.37萬元，下降3.31%，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出79.27萬元，比去年的76.23萬元增加3.04萬元，增長3.99%，主要是由于在職人數(shù)增加4人。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.32萬元，比上年的53.7萬元增加6.62萬元，增長12.33%，主要是由于退休人員增加2人，在職人員增加4人。

 

 

• 項(xiàng)目支出收支增減變化情況

2019年項(xiàng)目支出收入2699萬元，比上年的1979萬元增加720萬元，增長36.38%，主要是增加項(xiàng)目：創(chuàng)健全國文明城市經(jīng)費(fèi)增加620萬元，外宣作品獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加100萬元。其中：商品和服務(wù)支出2622萬元，比上年的1946.5萬元增加675.5萬元，增長1.43%，政府采購77萬元，比上年的32.5萬元增加44.5萬元，增長137%，主要是因?yàn)?019年創(chuàng)健全國文明城市抽調(diào)人員辦公設(shè)備購置。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4、一般公共服務(wù)支出 ：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、履行主要職能、開展市委宣傳部管理事務(wù)方面的支出。
5、住房保障支出：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
曲靖市委宣傳部2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)79.27萬元，比去年的76.23萬元增加3.04萬元，增長3.99%，主要是由于在職人數(shù)增加4人，退休人數(shù)增加2人。主要用于：支付2019年產(chǎn)生的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、交納營業(yè)稅金及附加費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
……

 

 

• 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
    詳見附表。
 
附件：曲靖市委宣傳部預(yù)算公開情況表

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