監(jiān)督索引號53030006035900000

曲靖市新聞出版廣電局機關事業(yè)
2019年部門預算編制說明
目錄

 
第一部分 曲靖市新聞出版廣電局機關事業(yè)2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市新聞出版廣電局機關事業(yè)2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導新聞出版廣播影視機構(gòu)的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
2.擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進廣播影視、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡游戲發(fā)展，加強著作權(quán)保護；組織實施重大公益工程和公益活動，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)管和組織實施全市廣播影視重大基礎設施工程建設，推進農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務體系建設。
3.擬訂全市新聞出版廣播影視領域重大改革措施，指導、協(xié)調(diào)推進有關體制機制改革工作。
4.負責單位設置衛(wèi)星地面接收設施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
5.負責廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施；對全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設施、設備的保護進行監(jiān)管；指導、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進全市應急廣播（村村響）建設，并對其維護管理工作進行指導和監(jiān)管。
6.負責新聞出版廣播影視業(yè)務以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負責對新聞出版廣播影視市場經(jīng)營活動進行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負責指導、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負責全市新聞記者證、播音員主持人證的管理工作。
7.負責對互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進行監(jiān)管；負責對網(wǎng)絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量進行監(jiān)管；負責在出版環(huán)節(jié)對動漫進行監(jiān)管；負責對影視動漫和網(wǎng)絡視聽中的動漫節(jié)目管理。
8.負責印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
9.負責版權(quán)管理和公共服務，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負責組織推進軟件正版化工作。
10.擬訂出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處大案要案，承擔曲靖市“掃黃打非”工作領導小組日常工作。
11.承擔電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務的監(jiān)督管理工作。指導和組織實施農(nóng)村電影反映工程；指導、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。
12.負責對所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
13.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我局下屬財政全額撥款單位8個，納入2019年部門預算公開的單位共8個，分別是局機關、機關事業(yè)、曲靖電視臺、曲靖人民廣播電臺、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市電影管理站、曲靖新媒體中心。
（三）重點工作概述
一是深入貫徹落實黨的十九大精神，全面提升廣播電視輿論引導水平和新聞宣傳質(zhì)量。
深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，推出一批有分量、有深度的新聞報道。聚焦曲靖改革發(fā)展，圍繞新中國成立70周年和曲靖決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、實現(xiàn)跨越發(fā)展、創(chuàng)健全國文明城市等中心工作，整體策劃、上下聯(lián)動，持續(xù)開展好系列主題宣傳和輿論督導宣傳，對內(nèi)凝聚力量、對外提升形象，唱響主旋律、打好主動戰(zhàn)、提振精氣神，助推全市各項目標任務圓滿實現(xiàn)，確保曲靖廣電媒體新聞宣傳繼續(xù)保持全省州市前列。
二是推進廣電基礎設施建設，進一步完善城鄉(xiāng)公共文化服務體系。
三是強化監(jiān)管能力建設，不斷提高行業(yè)管理水平。
四是全面深化改革，扎實推進機構(gòu)改革和廣電媒體改革工作。
五是堅持黨建統(tǒng)領，大力加強黨的建設和隊伍建設。
六是對表對標，扎實做好創(chuàng)文工作和脫貧攻堅工作。
按照創(chuàng)健全國文明城市工作要求，扎實做好影院、出版物市場、實體書店建設、未成年人思想道德建設、廣告治理等新聞出版廣電行業(yè)創(chuàng)文工作，開展好單位內(nèi)部創(chuàng)建和包保社區(qū)創(chuàng)文工作。積極作為，做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。
二、預算單位基本情況
我局編制2019年部門預算單位共8個。其中：財政全供給單位8個；財政全供給單位中行政單位1個，非參公管理事業(yè)單位7個。由于我局8個單位均為獨立核算單位，預算公開均獨立公開，因而在此只反映機關事業(yè)情況。截至2018年12月統(tǒng)計，我局局機關基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制22人,事業(yè)編制10人。在職實有29人（公務員22人，事業(yè)人員7人），其中： 財政全供養(yǎng)29人。離退休人員 18人，其中： 離休 1人，退休 17人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入542.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款542.49萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入542.49萬元，其中:本年收入542.49萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款542.49萬元（本級財力542.49萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出542.49萬元。財政撥款安排支出542.49萬元，其中：基本支出128.49萬元，項目支出414萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預算總支出542.49萬元，其中：基本支出128.49萬元，占總支出的23.69％。按支出功能科目分類情況為：“2070803機關服務”支出87.94萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出12.25萬元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出13.16萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.63萬元，主要反映失業(yè)保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出6.33萬元，主要反映行政人員醫(yī)療保險支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.58萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出；“2210201住房公積金”支出7.60萬元，主要反映住房公積金支出。
項目支出414萬元，占總支出的76.31%，主要包括了以下項目：
1.掃黃打非領導小組辦公室工作經(jīng)費10萬元，主要用于掃黃打非領導小組辦公室的日常辦公經(jīng)費開支；
2.非稅收入返還300萬元。該項目屬于上交非稅后返還我局的45%部分，300萬元不是一個確定的金額，具體返還金額要根據(jù)實際完成非稅收入情況而定。返還后主要用于彌補全局日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足。
3.農(nóng)家書屋以獎代補經(jīng)費18萬元，主要用于全市農(nóng)家書屋建設和農(nóng)民演講大賽等相關活動的支出。
4.“掃黃打非”進基層工作經(jīng)費12萬元，主要用于保障全市“掃黃打非”進基層工作的正常開展。
5.市推進正版軟件領導小組辦公經(jīng)費6萬元，主要用于市推進正版軟件領導小組辦公室辦公經(jīng)費。
6.東山發(fā)射臺電費維護費18萬元，主要用于東山廣播電視發(fā)射臺的電費和設備維修維護費支出。
7.廣電事業(yè)專項補助50萬元，主要用于全市廣播電視事業(yè)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年基本支出總計128.49萬元。其中工資福利支出107.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等工資福利支出，占基本支出的83.45％；商品和服務支出9.98萬元，主要包括辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、培訓費、接待費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費支出，占基本支出的7.77％；對個人和家庭的補助支出11.28萬元，主要包括離休費和退休人員統(tǒng)籌外退休費支出，占基本支出的8.78%。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
   我局機關事業(yè)無政府性基金預算資金及省對下轉(zhuǎn)移支付資金，因此部門政府性基金預算支出情況表為空、省本級項目支出績效目標表（本次下達）為空、省本級項目支出績效目標表（另文下達）為空、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表為空。
六、政府采購預算情況
我局機關事業(yè)無單獨政府采購預算，其預算與局機關一并預算。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我局機關事業(yè)無單獨“三公”經(jīng)費預算，其預算與局機關一并預算。
（二）2019年我局預算基本支出為542.49萬元，比上年數(shù)671.41萬元減少128.92萬元，降幅為19.20%。主要是項目支出減少134萬元，基本支出增加5.08萬元（上年123.41萬元，本年128.49萬元），增長了4.12%，屬于工資正常增長。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費包括：一是因公出國（境）費用；二是公務接待費用；三是公務用車費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
我局機關事業(yè)運行經(jīng)費按照人均0.95萬元的標準預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
    將在公開2019年度部門決算時一并公開。
（四）本部門預算績效情況說明
    我局預算嚴格按照市財政預算標準執(zhí)行，經(jīng)費預算主要保障了機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)需要。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 

附件：曲靖市新聞出版廣電局機關事業(yè)2019年部門預算表
 

監(jiān)督索引號53030006035900111