監(jiān)督索引號53030006035900000 目錄
第一部分 曲靖人民廣播電臺2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖人民廣播電臺2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖人民廣播電臺的主要職責(zé)是:圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播宣傳，開辦教育性、文藝性、服務(wù)性和調(diào)頻立體聲節(jié)目。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖人民廣播電臺為曲靖市新聞出版廣電局下屬獨立法人科級事業(yè)單位，接受新廣局宣傳、財務(wù)、人事等工作的具體指導(dǎo)。下主設(shè)八個部室：辦公室、總編室、技術(shù)部、廣告部、播音部、新聞中心、FM104新聞綜合廣播、FM910交通旅游廣播。
（三）重點工作概述
曲靖人民廣播電臺重點工作任務(wù)主要有以下幾個方面：一是，堅持正確輿論導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新推動廣播事業(yè)發(fā)展，抓好新聞宣傳及節(jié)目創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)工作，全面提升廣播宣傳的核心競爭力和對外影響力。二是，進一步推動融合新媒體的發(fā)展，加快廣播與新媒介的融合及轉(zhuǎn)型升級。三是，打造曲靖廣播品牌，持續(xù)為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的輿論支持和文化動力。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算單位編報的單位共1個，我臺為財政全額撥款事業(yè)單位。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)25人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入415.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款415.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入415.11萬元，其中:本年收入415.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款415.11萬元（本級財力415.11萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出415.11萬元。財政撥款安排支出415.11萬元，其中，基本支出400.11萬元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
支出按功能科目分類，基本支出400.11萬元中：分別列“2070804廣播”289.26萬元，主要用于在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出18.44萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外項目工資支出；“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”43.05萬元，主要用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”2.07萬元，主要用于單位交納的失業(yè)保險費支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”20.73萬元，主要用于單位交納的醫(yī)療保險費支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.68萬元，主要用于單位交納的工傷保險費及附加商業(yè)險費支出；“2210201住房公積金”24.88萬元，主要用于在職在編人員的住房公積金支出。
項目支出15萬元列“2070804廣播”科目，其中“廣播主控系統(tǒng)改造”項目支出10萬元，“廣播移動直播車及車載設(shè)備日常維護費”項目支出5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
支出按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出400.11萬元，項目支出15萬元）。其中工資福利支出351.26萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和社會保障繳費支出；（其中：基本支出351.26萬元，項目支出0萬元）。商品和服務(wù)支出36.45萬元，主要用于辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費支出；（其中：基本支出31.45萬元，項目支出5萬元）。對個人和家庭的補助支出17.4萬元，（其中：基本支出17.4萬元，項目支出0萬元）。資本性支出10萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
     本單位不涉及省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無該事項。
（二）與中央配套事項
本單位無該事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無該事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金25萬元，主要用于購置廣播電視專用設(shè)備。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年電臺預(yù)算“三公”經(jīng)費0.15萬元，比上年數(shù)0.16萬元減少0.01萬元，下降6.25%；減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比無變動；公務(wù)接待費預(yù)算為0.15萬元，比上年數(shù)0.16萬元減少0.01萬元，下降6.25%；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比無變動。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2019年本級財力安排曲靖人民廣播電臺基本支出400.11萬元，與上年基本支出數(shù)372.45萬元對比增加27.66萬元，增長7.43%，主要原因是新增2人及人員工資正常增長。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2019年本級財力安排曲靖人民廣播電臺項目支出15萬元，與上年項目支出數(shù)20萬元對比減少5萬元；主要是本年用在與廣播設(shè)備系統(tǒng)改造相關(guān)的項目經(jīng)費比上年減少5萬元而形成的。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費包括：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
電臺運行經(jīng)費按照市財政人均0.95萬元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，主要用于單位辦公費、培訓(xùn)費、工會費、福利費的相關(guān)方面支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
 曲靖人民廣播電臺預(yù)算嚴格按照市財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費預(yù)算主要保障了機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)需要。

附件：曲靖人民廣播電臺2019年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號53030006035900111