監(jiān)督索引號53030006035900000  
第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉播云南電視臺第一套電視節(jié)目。
（二）機構設置情況
納入2019年部門預算編報的所屬單位共1個。
（三）重點工作概述
   圓滿完成全年播出工作，確保春節(jié)、兩會、重點時段、重大節(jié)日的安全播出工作。
二、預算單位基本情況
納入2019年部門預算編報的所屬單位共1個，其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實有6人均為財政全供養(yǎng)人員。退休人員2人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入98.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款98.71萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入98.71萬元，其中:本年收入98.71萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款98.71萬元（本級財力98.71萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出98.71萬元。財政撥款安排支出98.71萬元，其中：基本支出98.71萬元，項目支出在局機關預算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預算總支出98.71萬元，其中：基本支出98.71萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類情況為：“2070804廣播”支出71.30萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.69萬元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出10.58萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.51萬元，主要反映失業(yè)保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出5.10萬元，主要反映行政人員醫(yī)療保險支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.42萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出；“2210201住房公積金”支出6.11萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年基本支出總計98.71萬元。其中工資福利支出86.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等工資福利支出，占基本支出的87.57％；商品和服務支出7.93萬元，主要包括辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、培訓費、接待費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費支出，占基本支出的8.03％；對個人和家庭的補助支出4.34萬元，主要包括離休費和退休人員統(tǒng)籌外退休費支出，占基本支出的4.4%。
五、省對下專項轉移支付情況
   我臺無政府性基金預算資金及省對下轉移支付資金，因此部門政府性基金預算支出情況表為空、省本級項目支出績效目標表（本次下達）為空、省本級項目支出績效目標表（另文下達）為空、省對下轉移支付績效目標表為空。
六、政府采購預算情況
我臺2019年政府采購預算40萬元，主要是采購廣播電視專用設備，具體采購情況要根據(jù)中央下達項目資金情況而定。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費預算0.27萬元，主要是公務接待預算，與上年預算數(shù)0.28萬元相比減少0.01萬元，下降3.57%。全年無因公出國（境）費用和公務用車費用預算。
（二）2019年我臺預算基本支出為98.71萬元，比上年數(shù)94.17萬元增加4.54萬元，增幅為4.82%，屬于工資正常增長。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費包括：一是因公出國（境）費用；二是公務接待費用；三是公務用車費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
我臺運行經(jīng)費按照人均0.95萬元的標準預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
    將在公開2019年度部門決算時一并公開。
（四）本部門預算績效情況說明
    我臺預算嚴格按照市財政預算標準執(zhí)行，經(jīng)費預算主要保障了機構的正常運轉需要。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年部門預算表
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