一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖市廣電局麒麟分局主要工作任務(wù)和職責(zé)是：在麒麟?yún)^(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，利用廣播電視作好宣傳工作，辦好《麒麟報(bào)道》欄目；負(fù)責(zé)麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村廣播站、電視衛(wèi)星接收站及有線電視的發(fā)展規(guī)劃、管理維護(hù)工作。2005年底，隨著體制改革的變化，分局管轄的農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡(luò)上劃云南廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司曲靖分公司，原網(wǎng)絡(luò)上的人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等隨之移交，農(nóng)村廣電站自然消失。目前，分局的工作職責(zé)就是做好新聞宣傳，辦好《麒麟報(bào)道》、《你說(shuō)我?guī)汀穬蓹n欄目，維護(hù)好廣播電視信號(hào)的覆蓋率。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年，分局的機(jī)構(gòu)設(shè)置有五個(gè)部室：分別是局辦公室、新聞部、專(zhuān)題部、資產(chǎn)管理部和技術(shù)部。
根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（曲編【2016】106號(hào)）和曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2018年12月20日批準(zhǔn)的曲靖市事業(yè)單位崗位設(shè)置變動(dòng)核準(zhǔn)表，曲靖市廣電局麒麟分局設(shè)有編制34名，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位33名（分別是：正高1名，副高7名，中職15名，初職8名），工勤技能崗位1名（四級(jí)崗位）。在2018年12月，因政府安置退役士兵的需要，將原來(lái)34名專(zhuān)技人員中的1名調(diào)整審批為1名工勤人員。
單位人員情況
截至目前，曲靖市廣播電視局麒麟分局實(shí)有職工49人，其中在編在崗人員21人（含工勤人員1人），在編不在崗8人，在崗但編制不在本單位3人，合同制人員17人（即新聞?dòng)浾?、編輯崗?4名，工勤人員3人）。32名在編人員中，現(xiàn)有正高職稱(chēng)2人，副高職稱(chēng)12人，中級(jí)職稱(chēng)9人，初級(jí)職稱(chēng)8人，工勤人員1人。
2019年，在編人員中，因崗位變動(dòng)，2名人員由初級(jí)職稱(chēng)晉升為中級(jí)職稱(chēng)；合同制人員中，1人辭職。
（三）重點(diǎn)工作概況
1、強(qiáng)化要素保障，深化媒體融合，以《麒麟報(bào)道》欄目為主要載體，開(kāi)展電視新聞宣傳工作。
2、扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)掛鉤幫扶等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)；截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，非財(cái)政供養(yǎng)4人。
離退休人員17人，其中： 退休17人。
車(chē)輛編制0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入531.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款531.63萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入531.63萬(wàn)元，其中:本年收入531.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款531.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力531.63萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2019年部門(mén)預(yù)算總支出531.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出531.63萬(wàn)元，其中，基本支出520.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。
（一）   財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出531.63萬(wàn)元。基本支出520.63萬(wàn)元，占總支出98%，按支出功能科目分類(lèi)情況分為：“2070805電視”支出361.99萬(wàn)元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”54.94萬(wàn)元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.4萬(wàn)元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出2.28萬(wàn)元，主要反映工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出2.64萬(wàn)元，主要反映在職人員附加險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出31.68萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出;“2080502事業(yè)單位離退休”支出40.7萬(wàn)元，主要反映單位退休人員費(fèi)用支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
 （本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出520.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元）。具體明細(xì)：工資福利支出443.32萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的85%；商品和服務(wù)支出38.91萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的7.6%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.4萬(wàn)元，主要包括退休人員退休費(fèi)，占基本支出的7.4%。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算資金及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，因此部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表為空、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）為空、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）為空、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表為空。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金11萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年我局預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。由于以往年份，我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，因此，2019年我局的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算仍然為0。
（二）2019年我局預(yù)算基本支出為520.63萬(wàn)元，比上年數(shù)448.74萬(wàn)元增加71.89萬(wàn)元，增幅為13.8%。主要是工資福利支出增加27.65萬(wàn)元（上年306.28萬(wàn)元，本年443.32萬(wàn)元），增長(zhǎng)了30.91%，因?yàn)槿ツ?2月增加了3人。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)用；二是公務(wù)接待費(fèi)用；三是公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
    我局預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市廣播電視局麒麟分局2019年部門(mén)預(yù)算表