監(jiān)督索引號53030006035900000  
第一部分 曲靖市電影管理站2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市電影管理站2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報的所屬單位共1個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、 城市影院方面
（1）做好中國夢等公益廣告放映宣傳；
（2）做好城市影院社會主義核心價值觀的宣傳；
（3）開展好聯(lián)席會議，組織城市影院做好精神文明建設(shè)排頭兵；
（4）加強(qiáng)組織城市影院做好創(chuàng)健全國文明城市建設(shè)排頭兵；
（5）加強(qiáng)城市影院放映安全檢查工作。
2、農(nóng)村公益電影方面
（1）繼續(xù)做好黨的十九大精神在廣大農(nóng)村的宣傳任務(wù)；
（2）做好農(nóng)村公益電影服務(wù)基層黨建的結(jié)合工作；
（3）做好農(nóng)村公益電影與脫貧攻堅(jiān)相結(jié)合的服務(wù)工作；
（4）進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公益電影放映工作的合理管理及安排；
（5）加強(qiáng)農(nóng)村電影放映過程中放映安全工作的落實(shí)；
（6）加大農(nóng)村公益電影固定放映點(diǎn)建設(shè)的推廣力度；
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報的所屬單位共1個，其中：財政全供給單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人均為財政全額供養(yǎng)人員。退休人員1人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入81.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款81.02萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入81.02萬元，其中:本年收入81.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款81.02萬元（本級財力81.02萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出81.02萬元。財政撥款安排支出81.02萬元，其中：基本支出81.02萬元，無項(xiàng)目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算總支出81.02萬元，其中：基本支出81.02萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類情況為：“2070607電影”支出59.69萬元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出2.31萬元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出8.87萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出0.43萬元，主要反映失業(yè)保險支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出4.27萬元，主要反映行政人員醫(yī)療保險支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.33萬元，主要反映工傷、生育等其他社會保險支出；“2210201住房公積金”支出5.12萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年基本支出總計(jì)81.02萬元。其中工資福利支出72.39萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的89.35％；商品和服務(wù)支出6.52萬元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的8.05％；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的2.6%。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
   我站無政府性基金預(yù)算資金及省對下轉(zhuǎn)移支付資金，因此部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）為空、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）為空、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表為空。
六、政府采購預(yù)算情況
我站2019年政府采購預(yù)算2萬元，主要是采購日常辦公設(shè)備。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.55萬元，主要是公務(wù)接待預(yù)算，與上年預(yù)算數(shù)0.56萬元相比減少0.01萬元，下降1.79%。全年無因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)用車費(fèi)用預(yù)算。
（二）2019年我站預(yù)算基本支出為81.02萬元，比上年數(shù)77.47萬元增加3.55萬元，增幅為4.58%，屬于工資正常增長。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括：一是因公出國（境）費(fèi)用；二是公務(wù)接待費(fèi)用；三是公務(wù)用車費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照人均0.95萬元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
    將在公開2019年度部門決算時一并公開。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
    我站預(yù)算嚴(yán)格按照市財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
附件：曲靖市電影管理站2019年部門預(yù)算表
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