目錄
 
第一部分 曲靖電視臺2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖電視臺2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖電視臺的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖電視臺內(nèi)設臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財務中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室
（三）重點工作概述
曲靖電視臺的主要工作為制定電視臺中長期發(fā)展目標計劃；負責本臺公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導向性錯誤及重大事實性錯誤；負責本臺三個頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標要求；建設、管理、維護本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡，切實落實安全播出的各項措施，確保全臺節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務
二、預算單位基本情況
曲靖電視臺內(nèi)設臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財務中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
事業(yè)編制76人，實有在編人數(shù)69人；聘用職工64人。
離退休人員17人，其中：退休17人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年曲靖電視臺財務總收入1280.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款1280.47萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）     財政撥款收入情況
    2019年曲靖電視臺財政撥款收入1280.47萬元，其中:本年收入1280.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1280.47萬元（本級財力1280.47萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
   2019年曲靖電視臺預算總支出1280.47萬元。財政撥款安排支出1280.47萬元，其中，基本支出1266.47萬元，項目支出14萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款1280.47萬元按功能科目分組，主要用于基本支出中2070805電視942.21，2080502事業(yè)單位離退休39.17萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139.59萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出6.71萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療67.13萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.11萬元，2210201住房公積金80.55萬元，項目支出2070805電視14萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
  財政撥款1280.47萬元按經(jīng)濟科目分組：301工資福利支出1131.89萬元，占總支出88.4%，其中基本工資599.93萬元，13月工資26.63萬元，績效工資206.23萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費67.13萬元，其他社會保障繳費11.82萬元，住房公積金80.56萬元；302商品和服務支出107.63萬元，占總支出8.4%，其中辦公費71.32萬元，維護費10萬元，培訓費5.12萬元，工會經(jīng)費14.57萬元，福利費6.62萬元；303對個人和家庭補助支出36.95萬元，占總支出3.26%;310資本性支出4萬，占總支出0.06%。（其中：基本支出126.47萬元，項目支出14萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
      無
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金4萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
 (一)部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年我單位預算“三公”經(jīng)費4.54萬元，比上年數(shù)4.55萬元減少0.01萬元，下降0.22%。減少原因主要是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。其中，因公出國（境）費預算為0；公務接待費預算為4.54萬元，比上年數(shù)4.55萬元減少0.01萬元，下降0.22%；公務用車運行維護費預算為0萬元
（二）基本支出預算較上年有所增長主要原因是：2019年我臺預算基本支出為1266.47萬元，比上年數(shù)1128.69萬元增加137.78萬元，增幅為12.2%。主要是工資福利支出增加130.31萬元（上年1001.57萬元，本年1131.88萬元），增長了13%，因為2019年增加了4人。
（三）項目支出預算較上年減少的主要原因是曲靖電視臺高清轉(zhuǎn)播車運行維護費項目資金由上年的20萬縮減為14萬，減少了6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無 
（四）本部門預算績效情況說明
 曲靖電視臺績效指標涵蓋了責任履行、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行以及預算管理五方面，保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn)，促進了廣播電視事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖電視臺2019年部門預算表