監(jiān)督索引號53030018047300000
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：曲靖市強制隔離戒毒所主要承擔全市由公安機關決定強制隔離戒毒人員的收戒工作。
（二）機構設置情況：曲靖市強制隔離戒毒所內設1個分所、11個科室、四個大隊、一個醫(yī)院。截至2018年12月末，中央政法編制120人，機關工勤人員8人，輔警80人。截至2018年12月在職警察115人，工勤人員8人，離休1人，輔警80人。
（三）重點工作概述：2018年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領導下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導幫助下，始終堅持“以人為本，科學戒毒，綜合矯治，關懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認真履行職責使命，銳意進取，扎實工作，維護場所安全穩(wěn)定，實現“六無”目標，圓滿完成了各項工作任務，為維護全市社會政治穩(wěn)定，建設平安法治曲靖作出了積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位1個；特殊供給單位1個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制 128人，事業(yè)編制0人。在職實有123人，其中： 財政全供養(yǎng) 123人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 1人，退休 25人。
車輛編制7輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 3299.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款3299.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 3299.66萬元，其中:本年收入3299.66萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3299.66萬元（本級財力3299.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 3299.66萬元。財政撥款安排支出 3299.66萬元，其中，基本支出2864.66萬元，項目支出435萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，公共安全支出2643.01萬元，主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。社會保障和就業(yè)支出337.17萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經費開支、財政對其他社會保障基金的補助。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出187.26萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。住房公積金132.22萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補貼。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出2864.67萬元，項目支出435萬元）。功能科目分組，主要用于：2040801行政運行2208.01萬元主要用于50101工資獎金津補貼1577.89萬元、50199其他工資福利支出435.93萬元、50201辦公經費158.55萬元、50202會議費4.88萬元、50203培訓費7.48萬元、50208公務用車運行維護費23.28萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休80.77萬元主要用于50201辦公經費5.75萬元、50901社會福利和救助2.87萬元、50905離退休費72.16萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出256.40萬元主要用于50102社會保障繳費256.40萬元；2101101行政單位醫(yī)療115.19萬元主要用于50102社會保障繳費110.19萬元、50901社會福利和救助5.00萬；2101103公務員醫(yī)療補助58.22萬元，主要用于50901社會福利和救助58.55萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.85萬元主要用于50102社會保障繳費13.85萬元；2210201住房公積金132.22萬元主要用于50103住房公積金132.22萬元；2040804戒毒人員生活費5萬元主要用于502戒毒人員解教路費5萬元；2040805戒毒人員教育經費30萬元主要用于502強戒學員教育經費30萬元；2040806所政設施建設178萬元主要用于502戒毒所網絡信息系統(tǒng)和安防系統(tǒng)運行維護費178萬元；2040899其他強制隔離戒毒支出222萬元主要用于502償還基建款27萬元、502戒毒人員調遣費15萬元、502警犬馴養(yǎng)費15萬元、503醫(yī)療設備購置30萬元、501輔助管理人員技術輔導人員關鍵要害崗位人員經費15萬元、502警察服裝費20萬元、509強制隔離戒毒人員醫(yī)療費30萬元、502警用裝備經費20萬元、502醫(yī)療設施設備30萬元、502強制隔離戒毒人員被服費50萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無市對下專項轉移支付項目清單情況。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項預算。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算資金399萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2019年基本支出預算2864.67萬元，較2018年基本支出預算2743.76萬元增120.91萬元，增5%，增加的原因是人員增資。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2019年項目支出預算435萬元，較2018年項目支出634萬元減-199萬元，減46%，減少的原因是財政資金緊張，首先保運轉，其次項目支出。
（三）三公”經費增減變化原因說明
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定精神，曲靖市強制隔離戒毒所堅持厲行節(jié)約，控制“三公”經費開支，2019年公務接待費預算5.88萬元，公務接待費預算較上年33萬元下降450%，2019年公務用車購置及運行經費預算23.28萬元，較上年24.5萬元下降6%，無因公出國（境）費用。因積極響應中央及地方厲行節(jié)約要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經費總預算合計數較上年下降97%。
無公務用車購置費預算。
無因公出國出境費預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級
2、功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）
9、戒毒人員解教路費是指戒毒人員解除強制戒毒釋放回家，而無家人來接，支付給解除戒毒人員的路費和途中伙食費。
10、戒毒人員調遣經費是指押送轉所的人員發(fā)生的車輛費用、及相關的費用。
（二） 機關運行經費安排
2019年機關運行經費安排：在職人員機關運行經費194.19萬元，較上年189.77萬元增加4.42萬元，增2.3%。其中50201辦公經費158.85萬元較上年154.30萬元增4.55萬元，增2.9%；50202會議費4.88萬元較上年4.64萬元增0.24萬元，增5.2%；50203培訓費7.48萬元較上年6.32萬元減1.16萬元，減18%；50208公務用車運行維護費23.28萬元較上年24.5萬元減1.22萬元，減5.2%；50201離退休辦公費5.75萬元較上年5.41萬元增0.34萬元，增6.3%,增長主要原因是：由于增加了5名軍轉干部導致經費總體增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2019年曲靖市強制隔離戒毒所項目預算績效目標涉及資金435萬元，其中本級財力408萬元、非稅收入安排27萬元，項目績效目標內容明確、細化、量化、合理可行，相關內容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，曲靖市強制隔離戒毒所圍繞預期績效目標，以整體績效目標為基礎，嚴格各項目經費的質量指標、數量指標、效益指標，對項目的組織實施進行動態(tài)跟蹤，強化評價結果運用，不斷提高財政資金使用效益。預算項目支出目標具體績效情況見公開附表。
 

附件：曲靖市強制隔離戒毒所2019年部門預算表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0419/20210419053716155.xlsx
 
監(jiān)督索引號53030018047300111