監(jiān)督索引號53030018071200000

 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。共青團曲靖市委由中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)。
1、行駛中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團、市青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2、參與制定曲靖市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方法、政策，對青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物出版等事物進行規(guī)劃和管理。
3、參與曲靖有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助市委和市政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。
4、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究曲靖市青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種運動。
5、協(xié)助市政府教育部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
6、在國家經(jīng)濟建設(shè)中，組織帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
7、會同有關(guān)部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，參與制定、執(zhí)行曲靖市青少年外事政策、負(fù)責(zé)與國外青少年團體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其它友好團體的交流工作；負(fù)責(zé)港、澳、臺地區(qū)青年和國外曲靖籍青年的宣傳工作。
8、參與制定有關(guān)曲靖青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，作好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。
9、承擔(dān)市委，市政府交辦的有關(guān)事務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入共青團曲靖市委2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個，即：中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會，屬行政單位，共青團曲靖市委內(nèi)設(shè)辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)校和少年部3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）重點工作概述
1.把準(zhǔn)方向，不斷強化思想引領(lǐng)滲透力。一是持續(xù)加強青少年思想理論武裝。以深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神為重點，深化中國特色社會主義理論體系宣傳教育和“我的中國夢”系列主題活動；二是深化網(wǎng)上思想引導(dǎo)和網(wǎng)絡(luò)輿論斗爭。不斷完善曲靖共青團網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測研判機制，引導(dǎo)廣大青年在網(wǎng)上發(fā)聲亮劍，弘揚主旋律、傳遞正能量。
   2.匯聚力量，不斷提升服務(wù)大局能力。一是全力參與脫貧攻堅。深入實施三項工程，大力宣傳脫貧攻堅的政策、措施，鞏固脫貧成效；二是服務(wù)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)。穩(wěn)步推進貸免扶補和小額擔(dān)保貸款工作；三是服務(wù)文明曲靖建設(shè)。持續(xù)開展青年文明號創(chuàng)建工作，廣泛開展各類青年志愿服務(wù)活動，積極參與到文明城市創(chuàng)建中。帶領(lǐng)青少年踐行社會主義核心價值觀，倡導(dǎo)社會新風(fēng)尚，開展志愿服務(wù)宣傳、意識培養(yǎng)和教育培訓(xùn)，宣揚服務(wù)理念，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，培育骨干隊伍；四是凝心聚力，高質(zhì)量完成市委、市政府交辦的工作任務(wù)。
3.暢通渠道，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用。做好市級青少年法律援助中心申報工作，不斷提升12355青少年服務(wù)臺核心服務(wù)能力，切實維護青少年合法權(quán)益。
4.借勢借力，推動曲靖共青團改革創(chuàng)新。推動改革落地落實。認(rèn)真對照改革實施方案，明確時間表和路線圖，細(xì)化時間安排、任務(wù)措施、工作步驟和責(zé)任分工，逐級壓實工作任務(wù)。統(tǒng)籌部署，一體推進青聯(lián)、少先隊、學(xué)校共青團改革。
5.從嚴(yán)從實，全面加強團組織自身建設(shè)。堅持把從嚴(yán)治團貫穿于各項工作的始終。抓實思想建團、制度治團、紀(jì)律管團、作風(fēng)強團等各項工作。加強團的組織建設(shè)，把團的基層組織建設(shè)主動融入基層黨建工作格局，深入推進區(qū)域化團建、新興領(lǐng)域團建，不斷擴大組織覆蓋和工作覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
團市委2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年2月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：實有行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 384.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款384.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 384.87萬元，其中:本年收入384.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款384.87萬元（本級財力384.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 384.87萬元。財政撥款安排支出 384.87萬元，其中，基本支出164.87萬元，項目支出220萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運行122.43萬元，主要用于團市委機關(guān)人員工資、津貼補貼以及維持機關(guān)正常運行的日常公用經(jīng)費支出；
2080501歸口管理的行政單位離退休2.28萬元，主要用于退休人員的退休費及公用經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.06萬元，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101行政單位醫(yī)療8.23萬元，主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.98萬元，主要用于機關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬元，主要用于交納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險；
2210201住房公積金9.88萬元，，主要用于機關(guān)人員住房公積金繳費支出；
2012902一般行政管理事務(wù)220萬元，主要用于志愿者工作專項經(jīng)費10萬元，12355青少年服務(wù)臺專項經(jīng)費10萬元，青少年活動經(jīng)費60萬元，西部計劃地方志愿者經(jīng)費90萬元，基層團建市級補助經(jīng)費50萬元。
1.青少年活動工作經(jīng)費60萬元，主要用于強化青少年政治思想引領(lǐng)。充分發(fā)揮團組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學(xué)理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開展黨的路線方針政策和扶貧宣教活動，讓社會主義核心價值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強對中國特色社會主義道路、理論和制度的信心，堅定跟黨走中國特色社會主義道路的信念。不斷深化“我的中國夢”、“與信仰對話”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等活動，引導(dǎo)他們敢于有夢、勇于追夢，自覺樹立為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而奮斗的遠(yuǎn)大理想；
2.志愿者工作經(jīng)費10萬元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護、公共事務(wù)服務(wù)等，開展多種形式的志愿服務(wù)活動，帶動更多的青年加入志愿服務(wù)行列；
3.12355青少年服務(wù)專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺、青少年事務(wù)社會工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來電來訪接待和問題處置工作，重點開展青少年法治教育、自護教育、共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面活動；做好重點青少年群體服務(wù)管理和預(yù)防犯罪工作；
4.西部計劃地方志愿者工作經(jīng)費90萬元，主要用于以“做好事做善事做志愿者”主題實踐活動為統(tǒng)攬，按照“項目化、品牌化、社會化”的工作思路和“菜單式”志愿服務(wù)模式，完善“社工+志愿者”服務(wù)機制，不斷加強大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、敬老助老、助殘“陽光行動”、“學(xué)雷鋒”志愿服務(wù)品牌項目的覆蓋面、影響力。圍繞市委、市政府的中心工作，加強與志愿者協(xié)會的聯(lián)系，年內(nèi)凡是重大活動均組織青年志愿者參與服務(wù)；
5.基層團建市級補助經(jīng)費50萬元，主要用于堅持黨建帶團建，深入推進基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點加大各類行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會、社會組織的團建力度，著力夯實農(nóng)村、學(xué)校、企事業(yè)單位、機關(guān)的團建基礎(chǔ)；深入推進區(qū)域共青團整體化建設(shè)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出164.87萬元，項目支出220萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類，支出分別列501“機關(guān)工資福利支出”科目支出142.47萬元（其中：基本支出142.47萬元，項目支出0萬元），50101（工資獎金津補貼）科目支出106.29萬元，主要用于在職人員工資福利支出；50102（社會保障繳費）科目支出26.30萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險單位部分、主交納職工醫(yī)療保險單位部分、交納公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分、交納職工生育保險、工傷保險、附加商業(yè)險單位部分；50103（住房公積金）科目支出9.88萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分；502“機關(guān)商品和服務(wù)支出”科目支出236.31萬元（其中：基本支出16.31萬元，項目支出220萬元），50201（辦公經(jīng)費）科目支出69.09萬元（其中：基本支出12.05萬元，項目支出57.04萬元）；50202（會議費）科目支出32.46萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出32.10萬元）；50203（培訓(xùn)費）科目支出36.57萬元（其中：基本支出0.57萬元，項目支出36萬元）；50205（委托業(yè)務(wù)費）科目支出4.32萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.32萬元）；50208（公務(wù)用車運行維護費）科目支出3.33萬元（其中：基本支出3.33萬元，項目支出0萬元）；50299（其他商品和服務(wù)支出）科目支出90.54萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出90.54萬元）；509“對個人和家庭的補助”科目支出6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項目支出0萬元）,50901（社會福利和救助）科目支出3.98萬元（其中：基本支出3.98萬元，項目支出0萬元）；50905（離退休費）科目支出2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：西部計劃地方志愿者經(jīng)費，金額90萬元，主要用于曲靖市開展大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目志愿者生活補助經(jīng)費。
（二）與中央、省配套事項
2012902一般行政管理事務(wù)支出90萬元，屬于與省配套事項，主要用于曲靖市開展大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目志愿者經(jīng)費。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2012902一般行政管理事務(wù)支出90萬元，主要用于開展西部計劃地方志愿者經(jīng)費。根據(jù)團省委、省教育廳、省財政廳、省人社廳《轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于進一步加強云南省大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃工作的意見>的通知》（云青聯(lián)〔2016〕11號）文件精神，從2016年起，大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目（2009年開始實施）由原來的在8個州市實施調(diào)整為16個州市均可實施，全省總名額為3500名，由省項目辦根據(jù)各州市申報情況分配名額。省級地方項目每人每年2.5萬元的經(jīng)費由省、州（市）、縣（市、區(qū)）三級財政按照各三分之一的比例承擔(dān)。由于我市基層單位人手較為緊缺，若能實施這一項目，將能解決部分基層單位人工作人員不足的情況，亦能解決本市籍部分應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)問題。結(jié)合我市實際，經(jīng)團市委調(diào)查研究，從2017年起擬在我市啟動實施大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃省級地方項目，計劃招募100名志愿者（分配到各縣市區(qū)基層單位），按照省、州（市）、縣（市、區(qū)）三分之一的比例（每人8400元/年）測算，市級財政承擔(dān)補助經(jīng)費84萬元，外加考錄、體檢、培訓(xùn)、管理等費用5萬元（每人500元/年），特申請西部計劃地方項目志愿者工作經(jīng)費90萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金2.9萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出7.9萬元，比2018年減少0.1萬元，減幅1.25%。其中：公務(wù)接待費本年預(yù)算安排4.98萬元，公務(wù)用車運行維護費2.92萬元，無因公出國（境）預(yù)算。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2019年基本支出預(yù)算164.87萬元，較上年增加5.41萬元，增減變化的原因主要是：2018年底人員工資及艱邊津貼的調(diào)整，加之調(diào)入正處級和副處級領(lǐng)導(dǎo)各一名，使人員經(jīng)費增加。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因
  2019年項目支出預(yù)算220萬元，較上年減少了10萬元，減少原因是：本年基層團組織建設(shè)經(jīng)費減少10萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費16.31萬元，其中：辦公經(jīng)費12.05萬元；會議費0.36萬元；培訓(xùn)費0.57萬元；公務(wù)用車運行維護費3.33萬元；以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少了4.32萬元，減幅20.94%，減少的主要原因是本年會議費、培訓(xùn)費等費用減少，本著厲行節(jié)約原則減少各項開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
   鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
 根據(jù)曲靖市財政局相關(guān)文件要求，本單位結(jié)合實際開展財政預(yù)算績效工作，強化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。對申報的預(yù)算項目進行全面梳理，合理保障預(yù)算項目資金落到實處，加強預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

附件：中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2019年部門預(yù)算表

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