監(jiān)督索引號(hào)53030018028600000
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年預(yù)算公開(kāi)
目錄
 
第一部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 
 
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委工作機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3.配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)的工作。
7.對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
8.完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款單位，下設(shè)0個(gè)單位。其中：內(nèi)設(shè)3個(gè)正科級(jí)機(jī)關(guān)（即：辦公室、宣傳科、組織科）和團(tuán)工委、工會(huì)工委。
 （三）重點(diǎn)工作概述
2019年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實(shí)際，重點(diǎn)抓好以下工作：
1．召開(kāi)全市機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，對(duì)2019年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
2．緊緊圍繞創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作抓黨建，深入開(kāi)展黨員志愿服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部在服務(wù)創(chuàng)文中講文明、講奉獻(xiàn)，樹(shù)立良好的形象。
3．舉辦“珠源先鋒講壇”第九講。
4．創(chuàng)建工委微信公眾號(hào)，拓寬黨員干部學(xué)習(xí)渠道，提升學(xué)習(xí)效果。
5． 結(jié)合市級(jí)機(jī)關(guān)實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷提高黨員思想政治素質(zhì)，全面增強(qiáng)適應(yīng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義發(fā)展要求的執(zhí)政本領(lǐng)。
6. 以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，認(rèn)真開(kāi)展“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”，強(qiáng)化目標(biāo)管理，通過(guò)調(diào)研指導(dǎo)，挖掘培育和跟蹤指導(dǎo)，選樹(shù)一批市級(jí)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)示范點(diǎn)。
7.舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
8.舉辦機(jī)關(guān)入黨積極分子、黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班。
9.做好困難黨員、老黨員、艱苦一線黨員的走訪慰問(wèn)。
10.開(kāi)展以“新時(shí)代、新作風(fēng)、新作為”為主要內(nèi)容的主題教育。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
紀(jì)工委4人，編制在市紀(jì)委，2019年度部門預(yù)算編報(bào)時(shí)人員經(jīng)費(fèi)在市直機(jī)關(guān)工委編報(bào)。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入474.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入474.08萬(wàn)元，其中:本年收入474.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款474.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力474.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 474.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 474.08萬(wàn)元，其中，基本支出384.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.行政運(yùn)行支出264.95萬(wàn)元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出90萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展黨建工作支出。
3.歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)25.88萬(wàn)元，主要用于工委離退休人員統(tǒng)籌外支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.07萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33.20萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休人員醫(yī)療支出。
6.住房公積金21.98萬(wàn)元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出384.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無(wú)
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
   與中央、生活上配套事項(xiàng)：無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10.60萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.7萬(wàn)元，較2018年預(yù)算(10.25萬(wàn)元)減少1.55萬(wàn)元，降幅15.12%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算持平。
2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少1.25萬(wàn)元，降幅26.32%，變動(dòng)的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.2萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，降幅5.45%，變動(dòng)的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因。
市直機(jī)關(guān)工委2019年度基本支出預(yù)算384.08萬(wàn)元,比2018年度（352.07萬(wàn)元)增長(zhǎng)了32.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%。主要原因如下： 2019年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了32.01元。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因。
市直機(jī)關(guān)工委2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算90萬(wàn)元，與2018年度（90萬(wàn)元)持平，無(wú)增無(wú)減。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、變化情況及原因說(shuō)明
2019年工委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印制費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.94萬(wàn)元，比2018年度（28.43萬(wàn)元)增長(zhǎng)了1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.31%。主要原因如下：2019年度調(diào)入1人，由于人員增加導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2019年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.7萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年我部門出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，主要用于我部門公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2019年我部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.2萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門到我單位指導(dǎo)工作、各縣（市、區(qū)）各部門來(lái)單位匯報(bào)工作及報(bào)送材料、省內(nèi)各地州相關(guān)部門來(lái)我單位學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
我部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明”中闡述，此處不再說(shuō)明。
 
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018028600111