監(jiān)督索引號(hào)53030018028300000
目錄
 
第一部分 中共曲靖市委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分中共曲靖市委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 
 
中共曲靖市委黨史研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門(mén)，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書(shū)籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡(jiǎn)史》、《曲靖史志》等書(shū)籍的編撰工作，屬參工管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  本部門(mén)是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級(jí)單位,設(shè)有6個(gè)科室,23個(gè)編制. 部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)21人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)人員，其中正處級(jí)2人；副處級(jí)2人；正科級(jí)9人；副科級(jí)3人；科員2人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級(jí)1人；副處級(jí)2人；退休人員14人，正處級(jí)6人，副處級(jí)4人；正科級(jí)4人。編制公務(wù)用車1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書(shū)籍、資料的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書(shū)籍的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖簡(jiǎn)史》《曲靖史志》等書(shū)籍的編撰工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。屬于財(cái)政全供給參公管理事業(yè)單位；截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制20人，在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 21人。
離退休人員 16人，其中： 離休3人，退休 13人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 581萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款581萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 581萬(wàn)元，其中:本年收入581萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款581萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力581萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出581萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 581萬(wàn)元，其中，基本支出581萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務(wù)支出386萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出50萬(wàn)元；住房保障支出24萬(wàn)元。
 
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:機(jī)關(guān)工資福利支出337萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出140萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104萬(wàn)元（包含離退休費(fèi)）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況  無(wú)
（二）與中央、省配套事項(xiàng)   無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)  無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6萬(wàn)元。明細(xì)在附表中。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算280萬(wàn)元，比上年度減少62.8萬(wàn)元，原因是2019年預(yù)算不包含在職每月2000元的績(jī)效工資； 2018年退休2名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)減少工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等所致；新增1名科員。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算106萬(wàn)元，比上年度增加6萬(wàn)元，增幅為6%，是因?yàn)閱挝晦k公用房不能滿足正常開(kāi)展業(yè)務(wù)工作而向市委、市政府機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心租用辦公室所產(chǎn)生的租賃費(fèi)。
   八、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.3萬(wàn)元比2018年減少0.2萬(wàn)元，下降2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.2萬(wàn)元，比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.1萬(wàn)元，比上年度減少0.2萬(wàn)元，下降4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則逐年減少支出。
（一）專業(yè)名詞解釋
 無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元，比上年度增加1.2萬(wàn)元。主要用于部門(mén)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)和對(duì)扶貧點(diǎn)工作補(bǔ)助27萬(wàn)元；離退休老同志的慰問(wèn)和報(bào)刊征訂等5萬(wàn)元；會(huì)議室費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值84萬(wàn)元，均為辦公桌椅、書(shū)柜、電腦、打印機(jī)、相機(jī)等。但是有一部分是10年前購(gòu)買的已不能正常使用，打算在2019年申請(qǐng)報(bào)廢處置。

附件：/uploadfile/2019/1212/20191212052946350.xlsx
 
 
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