監(jiān)督索引號53030018043800000

 
第一部分 曲靖市人民政府外事僑務辦公室2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府外事僑務辦公室2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市人民政府外事僑務辦公室
2019年部門預算編制說明
 
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市人民政府外事僑務辦公室于2010年設立，承擔原曲靖市人民政府外事辦公室和原曲靖市人民政府僑務辦公室的職責。具體職責為歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調涉外工作；歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調外國專家和留學生的管理工作，指導和協(xié)調全市境外非政府組織的管理工作；指導和協(xié)調曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項；歸口管理全市僑務工作，指導和協(xié)調各縣（市）區(qū)僑務工作；開展對華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團的團結友好工作，密切與海外僑胞社團的聯(lián)系，加強海內外民間合作與交流；圍繞全市經濟建設和社會發(fā)展目標，做好牽線搭橋工作，推動引進華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術、人才工作的開展，歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈工作；依法保護歸僑、僑眷的合法權益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權益，開展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作，做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟工作。
（二）機構設置情況
曲靖市人民政府外事僑務辦公室下設綜合科、外事科、僑務科、曲靖市外事僑務服務中心。預決算單位為曲靖市人民政府外事僑務辦公室。
（三）重點工作概述
曲靖市人民政府外事僑務辦公室的重點工作為歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調涉外工作；歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調外國專家和留學生的管理工作，指導和協(xié)調全市境外非政府組織的管理工作；指導和協(xié)調曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項；歸口管理全市僑務工作，指導和協(xié)調各縣（市）區(qū)僑務工作；開展對華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團的團結友好工作，密切與海外僑胞社團的聯(lián)系，加強海內外民間合作與交流；圍繞全市經濟建設和社會發(fā)展目標，做好牽線搭橋工作，推動引進華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術、人才工作的開展，歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈工作；依法保護歸僑、僑眷的合法權益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權益，開展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作，做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制6人，機關工勤編制1名，事業(yè)編制3人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入372.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款372.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入372.33萬元，其中:本年收入372.33萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款372.33萬元（本級財力372.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出372.33萬元。財政撥款安排支出372.33萬元，其中，基本支出287.33萬元，項目支出85萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目行政運行191.79萬元，主要用于行政人員支出工資155.30萬元，事業(yè)人員支出工資13.22萬元，商品和服務支出23.72萬元，包括汽車保險費0.48萬元，汽車燃修費2.85萬元；歸口管理的行政單位離退休25.68萬元，主要用于商品和服務支出1.56萬元，對個人和家庭的補助支出24.12萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.31萬元，主要用于交納在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；行政單位醫(yī)療18.16萬元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險費和離退休人員醫(yī)療保險費；公務員醫(yī)療補助6.98萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療補助支出；住房公積金15.8萬元，主要用于交納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年財政安排支出372.33萬元（其中：基本支出287.33萬元，項目支出85萬元）。
工資福利支出226.39萬元，其中基本工資59.18萬元，津貼補貼89.9萬元，獎金4.93萬元，績效工資14.51萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.31萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.16萬元，其他社會保障繳費1.6萬元，住房公積金15.8萬元。
商品和服務支出24.83萬元，其中辦公費19.99萬元，會議費0.56萬元，培訓費0.95萬元，公務用車運行維護費3.33萬元。
對個人和家庭的補助36.11萬元，其中離休費12.76萬元，退休費11.36萬元，醫(yī)療費補助11.98萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金8萬元。分別為計算機5臺，預算資金2.5萬元，打印機1臺，預算資金0.3萬元，計算機通用軟件12套，預算資金2.4萬元，攝影、攝像設備1套，預算資金0.8萬元，辦公桌椅5套，預算資金2萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本預算增減變化情況
2019年基本預算收支均為287.33萬元，較上年288.40萬元減少1.07萬元，減少了0.37%，基本與去年持平。
（二）項目預算增減變化情況
 2019年項目預算收支均為85萬元，較上年的80萬元增加5萬元，增加6.25%。主要原因是2019年將加大友城工作力度，增加單位項目收入，所以單位項目預算收支有所增加。
（三）三公經費預算增減變化
2019年三公經費預算23萬元，分別為因公出國（境）經費10.5萬元，公務接待費9萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。因公出國（境）經費、公務接待費和公務用車運行維護費均與上年持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費372.33萬元。行政人員支出工資155.3萬元，事業(yè)人員支出工資13.22萬元，商品和服務支出23.72萬元（包括汽車保險費0.48萬元，汽車燃修費2.85萬元）；歸口管理的行政單位離退休25.68萬元，主要用于商品和服務支出1.56萬元，離退休費24.12萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.31萬元；行政單位醫(yī)療18.16萬元；公務員醫(yī)療補助6.98萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元；住房公積金15.80萬元。項目經費85萬元。較上年預算增加3.93萬元，增加1.07%。其中行政人員支出工資增加1.61萬元，主要原因是行政人員正常晉級升檔，同時新增1名退休人員，新增兩名軍轉干部；事業(yè)人員支出工資減少12.76萬元，減少49.11%，主要原因是事業(yè)單位人員調出；商品和服務支出增加1.26萬元，增加5.61%主要原因是新進兩名軍轉干部，導致辦公費用增加；離退休費增加3.48萬元，增加15.68%，主要原因是今年新增1名退休干部；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金分別增加2.36萬元、1.13萬元、1.01萬元、-0.08萬元、1.36萬元，增加9.46%、6.64%、16.92%、-4.76%、9.42%、6.25%，都是由于人事變動所致。項目預算支出85萬元，較上年的80萬元增加5萬元，增加6.25%，主要原因是2019年將加大友城工作力度。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
重點績效評價結果等預算績效情況說明（見附件）。

附件：曲靖市人民政府外事僑務辦公室預算公開情況表/uploadfile/2022/0321/20220321155658345.xlsx


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