監(jiān)督索引號(hào)53030014076100000

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、人體器官與遺體捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市紅十字會(huì)屬參公管理的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部?jī)蓚€(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，市紅十字會(huì)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指引，以推進(jìn)紅十字會(huì)全面改革為重點(diǎn)，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)和省紅十字會(huì)重點(diǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)市紅十字會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)精神，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定政治方向；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，激發(fā)工作活力；堅(jiān)持依法治會(huì)，認(rèn)真履行職責(zé)；堅(jiān)持人道宗旨，服務(wù)貧弱群體；當(dāng)好實(shí)施人道救援的先行者、致力改善民生的推動(dòng)者、創(chuàng)新社會(huì)管理的參與者、弘揚(yáng)新風(fēng)正氣的踐行者，奮力推動(dòng)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
1、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定政治方向
一是把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神放在首位。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，通過黨組中心組學(xué)習(xí)、三會(huì)一課、舉辦培訓(xùn)班、開展專題輔導(dǎo)和建言獻(xiàn)策、交流研討等多種方式，提升學(xué)習(xí)的針對(duì)性和實(shí)效性，進(jìn)一步深化黨員干部對(duì)黨的十九大精神的理解，深化對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的領(lǐng)悟，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神與貫徹落實(shí)習(xí)近平關(guān)于紅十字事業(yè)的重要指示和中央、省委黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神結(jié)合起來，使黨的十九大精神成為凝聚人心、鼓舞士氣、推動(dòng)工作的持久動(dòng)力，堅(jiān)定自覺地把黨中央、省委和市委的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。
二是著力加強(qiáng)自身建設(shè)。市紅十字會(huì)黨組要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把全面從嚴(yán)治黨要求貫徹落實(shí)到紅十字會(huì)工作全過程，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。要扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，努力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、敢于擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)、清正廉潔的紅十字會(huì)干部隊(duì)伍。要切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的實(shí)施意見，持之以恒反“四風(fēng)”，扎實(shí)開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，積極助力全市脫貧攻堅(jiān)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建等工作。強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，全力推動(dòng)機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)工作開展。加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，開展業(yè)務(wù)練兵活動(dòng)，不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)能力和水平。
2、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，激發(fā)工作活力
一是著力推進(jìn)紅十字會(huì)改革。認(rèn)真落實(shí)中央和省、市委關(guān)于群團(tuán)改革的決策部署，根據(jù)中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)改革方案和省紅十字會(huì)改革實(shí)施方案，加強(qiáng)改革前調(diào)研，省會(huì)改革方案出臺(tái)一個(gè)月內(nèi)制定我市紅十字會(huì)改革實(shí)施方案，穩(wěn)妥抓好各項(xiàng)改革工作的落實(shí)。通過改革，積極推進(jìn)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、管理模式、治理結(jié)構(gòu)和工作方式等方面的改革創(chuàng)新，推動(dòng)建設(shè)理想信念堅(jiān)定、聯(lián)系群眾緊密、作風(fēng)扎實(shí)過硬、組織體系健全、運(yùn)行機(jī)制科學(xué)、更加公開透明、更具公信力的紅十字組織，不斷提升履職盡責(zé)的能力和水平。
二是著力加強(qiáng)基層組織建設(shè)。借紅十字改革之機(jī)，推動(dòng)在城市社區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)組織中建立紅十字基層組織；加強(qiáng)調(diào)查研究和分類指導(dǎo)，引導(dǎo)、支持紅十字基層組織經(jīng)常開展內(nèi)容豐富、形式多樣、針對(duì)性強(qiáng)的活動(dòng)。進(jìn)一步擴(kuò)大會(huì)員數(shù)量，提高會(huì)員質(zhì)量，加強(qiáng)會(huì)員管理，加大會(huì)費(fèi)收繳力度，發(fā)揮會(huì)員作用。著力推進(jìn)志愿服務(wù)工作，規(guī)范志愿者注冊(cè)、管理、培訓(xùn)、激勵(lì)等工作，提高志愿者素質(zhì)和服務(wù)能力，讓志愿者成為紅十字會(huì)工作向社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域延伸“觸角”和接長(zhǎng)“手臂”的重要抓手和載體。
3、堅(jiān)持依法治會(huì)，認(rèn)真履行職責(zé)
一是著力強(qiáng)化“三救”工作。進(jìn)一步修訂完善市縣兩級(jí)紅十字會(huì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，突出抓好市紅十字會(huì)心理救援隊(duì)、大眾衛(wèi)生救援隊(duì)、災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)隊(duì)的救災(zāi)能力建設(shè)，2019年至少組織1次應(yīng)急演練，全面提高救援隊(duì)的專業(yè)水平。建立市縣兩級(jí)紅十字救災(zāi)分級(jí)管理體系，規(guī)范災(zāi)情報(bào)送制度和程序，加強(qiáng)與地震、民政等部門信息交流與溝通，及時(shí)做好自然災(zāi)害的響應(yīng)工作，提高整體災(zāi)害救援效率。充分發(fā)揮市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心作用，制定出臺(tái)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理工作規(guī)范，加強(qiáng)備災(zāi)物資儲(chǔ)備管理。積極爭(zhēng)取政府支持，大力推進(jìn)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在群眾中的普及率和公眾自救互救能力水平；積極爭(zhēng)取各級(jí)各部門支持，繼續(xù)抓好工礦企業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、建筑行業(yè)等高危行業(yè)的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，力爭(zhēng)2019年應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)（含公益培訓(xùn)）不少于2000人次，新增高危行業(yè)從業(yè)人員持證急救員600名以上。全面提高社會(huì)災(zāi)害應(yīng)急管理水平。繼續(xù)實(shí)施好“紅十字救心行動(dòng)”、“愛老助老光明行”、脊柱畸形等醫(yī)療救助項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取中國(guó)紅十字基金會(huì)支持，加大對(duì)貧困家庭先天性心臟病和白血病等重癥患兒救助力度，力爭(zhēng)所有申報(bào)的患兒都得到及時(shí)救助。認(rèn)真組織開展“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)，繼續(xù)實(shí)施以“滇苗助學(xué)”、“博愛圖書角”、“辰安助學(xué)”等為載體的博愛助學(xué)項(xiàng)目，力爭(zhēng)使更多的貧困家庭和貧困學(xué)生得到關(guān)愛和救助。積極參與養(yǎng)老服務(wù)，動(dòng)員和培訓(xùn)紅十字志愿者深入家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。力爭(zhēng)2019年人道救助覆蓋人群達(dá)1萬(wàn)人以上。
二是著力推進(jìn)“三獻(xiàn)”工作。廣泛參與無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員，積極發(fā)揮紅十字無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)隊(duì)作用，深入城市社區(qū)、黨政機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位等開展宣傳發(fā)動(dòng)工作，動(dòng)員更多的志愿者加入無(wú)償獻(xiàn)血隊(duì)伍；2019年開展主題宣傳活動(dòng)不少于4次。積極開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，認(rèn)真做好志愿者回訪動(dòng)員、知識(shí)普及、典型宣傳、捐獻(xiàn)服務(wù)等工作，提高入庫(kù)質(zhì)量，鞏固捐獻(xiàn)志愿者隊(duì)伍；2019年力爭(zhēng)完成入庫(kù)志愿者成功回訪1000人以上。穩(wěn)步推進(jìn)人體器官捐獻(xiàn)工作，接受人體器官捐獻(xiàn)登記不少于15人。
4、堅(jiān)持人道宗旨，服務(wù)貧弱群體
一是建立可持續(xù)的籌資機(jī)制。著眼于人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要與不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，以人道需求為導(dǎo)向，以真心關(guān)愛群眾為目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)工作評(píng)估法，積極動(dòng)員市、縣兩級(jí)紅十字會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，廣泛開展募捐籌資工作，夯實(shí)開展人道救助和人道服務(wù)工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，不斷壯大紅十字會(huì)的人道救助實(shí)力。以項(xiàng)目籌資為抓手，精心打造“博愛助學(xué)”、“博愛助困”、“博愛助醫(yī)”等公益品牌，廣泛開展具有曲靖特色的人道主義救助活動(dòng)。力爭(zhēng)2019年募集救助款物達(dá)200萬(wàn)元以上。
二是改進(jìn)和完善捐贈(zèng)服務(wù)機(jī)制。堅(jiān)持“公平、公正、公開”原則，建立和完善嚴(yán)格的資金物資分配制度，提高捐贈(zèng)物資使用透明度。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，建立健全捐贈(zèng)款物使用信息、援助項(xiàng)目實(shí)施情況等定期反饋制度，自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督。建立健全愛心捐贈(zèng)者資料庫(kù)，加強(qiáng)聯(lián)系，定期回訪，增進(jìn)了解，增加互動(dòng)，爭(zhēng)取更大支持。
三是全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。把人道力量聚焦到全面脫貧上，著力推進(jìn)助力脫貧攻堅(jiān)工作，扎實(shí)開展救災(zāi)、救護(hù)、救助，助孤、助老、助醫(yī)、助學(xué)等工作，在社會(huì)扶貧“大合唱”中做出積極貢獻(xiàn)；組織實(shí)施好以生計(jì)發(fā)展幫扶、災(zāi)后恢復(fù)重建、技能培訓(xùn)幫扶等為重點(diǎn)的“博愛家園”項(xiàng)目建設(shè)，通過項(xiàng)目建設(shè)增強(qiáng)貧困群眾自我發(fā)展能力，助力解決貧困群眾快速脫貧致富和長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問題；著力加強(qiáng)貧困地區(qū)的人道救助工作，為最大限度降低因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W返貧率做出積極貢獻(xiàn)。
四是大力弘揚(yáng)紅十字精神。結(jié)合世界紅十字日、世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日、國(guó)際減災(zāi)日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與宣傳、教育等部門密切合作，充分發(fā)揮專兼職干部、會(huì)員和志愿者作用，積極開展人道傳播，普及紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)，弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。充分利用各類媒體，大力宣傳紅十字事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物和感人事跡，講好紅十字故事，傳播好紅十字聲音，提升紅十字公信力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬參公管理事業(yè)單位。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，曲靖市紅十字會(huì)人員編制8人。2018年在職人員實(shí)有10人，為財(cái)政供養(yǎng)人員；退休3人；在編實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 280.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款261.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.53萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年曲靖市紅十字會(huì)財(cái)政撥款收入 280.18萬(wàn)元，其中:本年收入261.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.53萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款261.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力199.65萬(wàn)元，專項(xiàng)收入42萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用20萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年曲靖市紅十字會(huì)預(yù)算總支出 261.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 261.65萬(wàn)元，其中，基本支出199.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出分別為行政運(yùn)行2081601預(yù)算144.59萬(wàn)元、主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6.98萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)20.07萬(wàn)元、21001101行政單位醫(yī)療9.67萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.49萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.21萬(wàn)元、2210201住房公積金11.60萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2081699為62萬(wàn)元，其中人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備20萬(wàn)元、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員10萬(wàn)元、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)及應(yīng)急管理10萬(wàn)元、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)5萬(wàn)元、中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)系統(tǒng)建設(shè)5萬(wàn)元、全國(guó)紅十字會(huì)參與養(yǎng)老工作試點(diǎn)3萬(wàn)元、紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)2萬(wàn)元、紅十字臨時(shí)人道救助4萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出199.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元）。
1.工資福利支出166.01萬(wàn)元，其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼123.45萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)30.96萬(wàn)元、住房公積金11.6萬(wàn)元；
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（含辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)、其他商品服務(wù)支出）21.79萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)14.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元，車輛運(yùn)維費(fèi)6.65萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
曲靖市紅十字會(huì)無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金28.50萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
 （一）基本支出情況
     2019年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出199.65萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的61%；辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10%；社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)15%，職工住房公積金占對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出的5%。與上年對(duì)比，增加11.78萬(wàn)元，增加原因是人員增資。
   （二）項(xiàng)目支出情況
   2019年用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出62萬(wàn)元，如造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)項(xiàng)目、人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)、全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理支持系統(tǒng)建設(shè)、救災(zāi)救助籌資宣傳動(dòng)員、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理等各項(xiàng)支出。與上年相比，增加減少15.25萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政補(bǔ)助收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：是指上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出（境）國(guó)費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.15萬(wàn)元，其中辦公經(jīng)費(fèi)13.39萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.71萬(wàn)元、車輛運(yùn)維費(fèi)6.65萬(wàn)元。與2018年相比，增加了0.57萬(wàn)元，增加了2.77%。增加的原因是人員調(diào)入，理事會(huì)召開宣傳資料復(fù)印、打印、布標(biāo)等廣告的支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金62萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力42萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償20萬(wàn)元。2019年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
 
 
曲靖市紅十字會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)
預(yù)算安排情況
 
曲靖市紅十字會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排5.52萬(wàn)元，其中：安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬(wàn)元，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。具體情況如下：
一、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2019年曲靖市紅十字會(huì)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.04萬(wàn)元，其中：運(yùn)行費(fèi)4.04萬(wàn)元，主要用于保證救災(zāi)、救助及特種車輛運(yùn)行、維護(hù)支出。與2018年相比，增加0.59萬(wàn)元，上升了17%。上升原因是脫貧攻堅(jiān)工作大力開展，造成車輛運(yùn)維費(fèi)支出的增加。
二、公務(wù)接待費(fèi)
2019年曲靖市紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.48萬(wàn)元，主要用于開展救災(zāi)救助、宣傳籌資動(dòng)員、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、社會(huì)心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理救援、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、應(yīng)急管理等工作中出現(xiàn)的公務(wù)接待及上級(jí)紅十字會(huì)組織安排的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察的費(fèi)用支出。與2018年相比，減少0.83萬(wàn)元，下降35%。下降原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
 
 
 
 
 
 
曲靖市紅會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
單位：萬(wàn)元

附件：三公經(jīng)費(fèi)口徑說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
附件：部門預(yù)算公開情況表
監(jiān)督索引號(hào)53030014076100111