監(jiān)督索引號53030018043501000
附件3
曲靖市委、市政府接待處部門2018年度部門決算
第一部分  曲靖市委、市政府接待處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市委、市政府接待處概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責(zé)是：負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待處服務(wù)工作；負責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負責(zé)接待各縣（市）區(qū)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)；負責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
鞏固和推進作風(fēng)建設(shè)，深入貫徹落實八項規(guī)定，開展：“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強黨風(fēng)廉政工作，堅持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管的工作常態(tài)。加強了單位制度建設(shè)，結(jié)合單位實際不斷健全規(guī)章制度，強化了依法辦事，依法管人。按照全市扶貧工作要求，我單位共走訪貧困戶6次，并選派駐村扶貧隊員第一時間收集了貧困戶的信息，研究扶貧工作制定了幫扶手冊。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，積極發(fā)揚主人翁精神，擬定接待方案、銜接協(xié)調(diào)、陪同考察、安排食宿，每個環(huán)節(jié)都做到細致全面，確保全市接待工作有序進行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市委、市政府接待處部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.參公管理事業(yè)單位一個。部門在職人員編制15人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人；無離休及退休人員。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市委、市政府接待處部門2018年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員16人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處部門2018年度收入合計674.5萬元。其中：財政撥款收入674.5萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增長了45.73萬元，主要原因分析增長原因為調(diào)整了基本工資及津貼標(biāo)準(zhǔn)。

 

一般公共預(yù)算對比	2017年	2018年	同比
	6287776	6745039	7%

 
二、支出決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處2018年度支出合計560.38萬元。其中：基本支出274.5萬元，占總支出的49％；項目支出285.87萬元，占總支出的51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出比上年增長了16.6%萬元,主要原因是人均基本工資及津貼標(biāo)準(zhǔn)增長，項目支出與上年對比增長了12.8%，主要原因是中央及省市領(lǐng)導(dǎo)，到我市檢查指導(dǎo)工作和招商引資客商較上年有所增幅。

 

 

	2017年	2018年	同比
基本支出	2287776	2745039	16.6%
項目支出	2490628.8	2858719.48	12.8%

 
 
（一）基本支出情況
2018年度用于保障接待處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25.93萬元。與上年對比減少了0.5%,主要原因是比上年減少了接待業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障接待處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出285.87萬元。與上年對比增長了36.81萬元,增長了12%，主要原因是中央及省市領(lǐng)導(dǎo)，到我市檢查指導(dǎo)工作和招商引資客商較上年有所增幅。具體項目開支及開展工作情況2018年,市委、市政府接待處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認真貫徹落實中央：中央八項規(guī)定“反對四風(fēng)”杜絕浪費，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，始終堅持“圍繞發(fā)展搞接待，搞好接待促發(fā)展”的接待理念，突出重點、轉(zhuǎn)變觀念、改進方法，圓滿完成了國家各部（委）、省級領(lǐng)導(dǎo)到曲靖檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作和省外、市外領(lǐng)導(dǎo)到曲靖考察的接待工作。2018年1月至12月共接待來曲客人及隨員1124批7860人次，深入各縣（市、區(qū)）指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作52人次。為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)保障，更好地服務(wù)曲靖科學(xué)、和諧發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出560.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長了17%,主要原因為人均基本工資及津貼標(biāo)準(zhǔn)增長和到我市檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)批次增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出501.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.4%。主要用于社會保障和就業(yè)支出24.65萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.75萬元；住房保障支出16.99萬元
；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 

 

	撥款數(shù)	支出數(shù)	比重
一般公共服務(wù)支出	6745039	5019795	74.4%

 
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200萬元，支出決算為285.87萬元，完成預(yù)算的142%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為285.87萬元，完成預(yù)算的142%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，2017年12月底我單位項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金265.06萬元， 2018年繼續(xù)使用，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增長了36.81萬元，增長14.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增長了36.81萬元，增長14.7%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為，中央及省市領(lǐng)導(dǎo)到我市檢查指導(dǎo)工作極招商引資客商較2017年有所增長。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出285.87萬元，占142%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況，無。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等，無。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出285.87萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出285.87萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1124批次（其中：外事接待0批次），接待人次7864人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市檢查指導(dǎo)工作及招商引資客商到曲發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市委、市政府接待處2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.93萬元，與上年對比減少了0.14萬元,主要原因減少了資本性支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市委、市政府接待處部門資產(chǎn)總額625.45萬元，其中，流動資產(chǎn)176.18萬元，固定資產(chǎn)449.27萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加166.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.42萬元。
截至2018年12月31日曲靖市委、市政府接待處資產(chǎn)總額735.97萬元，其中，流動資產(chǎn)293.94萬元，固定資產(chǎn)440.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值440.7萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	735.97	293.94	440.7		390.3				50.4				1.33
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況，2018年度單位項目經(jīng)費為，接待費撥款200萬元，實際支出接待費支出為285.87萬元，年初單位制度的績效目標(biāo)已完成，接待滿意度為100%，在資金使用過程中?？顚Ｓ?，嚴(yán)格把控資金用途全年無違規(guī)及超標(biāo)接待，按照市委、市政府的相關(guān)規(guī)定要求，在接待批次及人次較上年增長的情況下，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)縮減，杜絕浪費減少接待費用支出。
（二）項目支出績效自評，
曲靖市市級部門項目支出績效自評報告
一、項目概況
    項目績效目標(biāo)管理，1.部門績效目標(biāo)一：1、全市中央各部委及省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)到曲檢查指導(dǎo)接待和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察學(xué)習(xí)后勤服務(wù)工作。
2.每年對各縣市（區(qū)）接待處進行接待服務(wù)培訓(xùn)不少于1次。
部門績效目標(biāo)二：1、圓滿完成各項接待工作。2、較好地完成了對各縣市（區(qū)）接待處的接待服務(wù)培訓(xùn)工作。
部門績效目標(biāo)三：社會公眾或服務(wù)對象滿意度管理。
2018年部門整體支出績效自評報告，
二、部門基本情況
（一） 部門概況
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責(zé)是：負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待處服務(wù)工作；負責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負責(zé)接待各縣（市）區(qū)副處級以上領(lǐng)導(dǎo)；負責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
完成黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)副部級領(lǐng)導(dǎo)及省委、省政府到曲靖視察和檢查指導(dǎo)工作期間的接待服務(wù)工作；完成招商引資客商到曲的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作和承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項工作。
（三）部門整體收支情況2018年部門預(yù)算總收入 674.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款674.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)150.94萬元。各類支出共計560.38萬元，較上年度增長了23.84萬元，增長了5%。支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出501.98萬元，社會保障和就業(yè)支出24.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.75萬元，住房保障支出16.99萬元；人員經(jīng)費248.57萬元，較上年增長了45.86萬元，增長了22.6 %，日常公用經(jīng)費25.93萬元，較上年減少了0.13萬元，減少了0.5 %，行政事業(yè)類項目285.87萬元，較上年增長了36.81萬元，增長了14.7%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況單位不斷強化預(yù)算意識，實行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)合理分配細化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時組織收入，科學(xué)合理安排支出，降低預(yù)算支出的波動幅度。嚴(yán)格執(zhí)行項目支出預(yù)算，積極組織項目實施，對于達到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的項目支出，明確規(guī)定采購項目的采購期限，督促盡快組織實施采購計劃。加強對預(yù)算執(zhí)行過程的控制和結(jié)果的反饋，對預(yù)算執(zhí)行差異及時分析成因和影響，并及時向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室進行反饋，以采取措施糾正執(zhí)行偏差，促進預(yù)算目標(biāo)的全面完成。
三、績效自評工作情況
（一）績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價單位（部門）本級財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）自評指標(biāo)體系（具體格式見附件4）
（三）自評組織過程 
1.前期準(zhǔn)備。為加強單位預(yù)算績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究決定，成立了預(yù)算績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由處長任組長，兩位副處長任副組長，財務(wù)科及辦公室人員為成員。專門負責(zé)此次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對指標(biāo)的內(nèi)容進行一一評價考核打分，取得的一定經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益
2.組織實施。緊緊圍繞2018年預(yù)算編審體系中的項目績效指標(biāo)開展工作，有完整的工作方案和程序;部門分工明確，針對預(yù)算編審體系中的項目績效指標(biāo)逐一安排工作，注重編制預(yù)算執(zhí)行計劃有效性和均衡性原則，實行預(yù)算執(zhí)行分析會議制度。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，對預(yù)算執(zhí)行情況進行深入分析，提出改進措施和工作要求。實行預(yù)算執(zhí)行定期報告制度。實行預(yù)算執(zhí)行通報和警報制度。對預(yù)算執(zhí)行進度進行通報，每年上半年通報1次，下半年逐月通報。預(yù)算執(zhí)行進度慢時，共同分析問題、研究改進措施。以保證項目績效指標(biāo)與部門履職績效目標(biāo)相符。
四、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
1.投入
按照規(guī)定的程序設(shè)立，符合相關(guān)要求;目標(biāo)合理，符合本單位的職能要求;預(yù)算資金674.5萬元將全部到位，確保單位各項工作正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)費撥付及時率達100%。
2.過程
按照績效管理制度進行，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;項目支出手續(xù)完備，及時收集相關(guān)資料并歸檔;財務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān)督規(guī)范使用資金，無截留、擠占、挪用，確保?？顚Ｓ?。
 3.效果
確保了接待處各項工作正常運轉(zhuǎn)。
4.評價結(jié)論
2018年市委、市政府接待處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認真貫徹落實中央：中央八項規(guī)定“反對四風(fēng)”杜絕浪費，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，始終堅持“圍繞發(fā)展搞接待，搞好接待促發(fā)展”的接待理念，突出重點、轉(zhuǎn)變觀念、改進方法，圓滿完成了國家各部（委）、省級領(lǐng)導(dǎo)到曲靖檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作和省外、市外領(lǐng)導(dǎo)到曲靖考察的接待工作。本年度專項工作經(jīng)費管理規(guī)范，按計劃完成，確保了單位各項工作正常運轉(zhuǎn)和圓滿完成。
五、項目主要績效情況分析
(一)項目的經(jīng)濟分析
在項目預(yù)算控制上單位財務(wù)部門監(jiān)管，及時按計劃和進度使用經(jīng)費，嚴(yán)格執(zhí)行支出進度計劃。在項目預(yù)算節(jié)約上，各人員在使用經(jīng)費時，提前通知，提出經(jīng)費使用要求及工作完成進度情況材料，確保檔案材料收集完整，確保不超過當(dāng)年預(yù)算。
(二)項目的效率性分析
專項資金項目的實施，有效促進單位工作的順利進行，保證在接待期間沒有因為經(jīng)費不到位影響接待工作效果的情況。
(三)項目的效益性分析
  對比年初預(yù)算(或調(diào)整預(yù)算)設(shè)定的績效目標(biāo)，項目實施，使接待工作順利進行，為制定各項經(jīng)濟社會政策提供依據(jù)，為推進經(jīng)濟社會發(fā)展提供依據(jù)。匯總得出2018年接待資金支出績效評價綜合得分為95分，等級評定為優(yōu)秀。
六、存在的問題和整改情況
由于自評工作是一項開展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，單位相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。在下一步工作中，嚴(yán)格按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
七、績效自評結(jié)果應(yīng)用
自評結(jié)果將有效應(yīng)用于接下來的預(yù)算執(zhí)行工作中。始終高度重視項目績效自評結(jié)果的應(yīng)用。按照財政部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，綜合預(yù)算的編制原則和單位工作目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，全面提高預(yù)算編制質(zhì)量。嚴(yán)格項目預(yù)算編制、進一步細化預(yù)算編制，切實提高預(yù)算到位率。規(guī)范信息填報，成立內(nèi)部會審小組，在部門內(nèi)部嚴(yán)把預(yù)算編制審核關(guān)。下一步工作中會繼續(xù)做到：按照要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行時限;對相關(guān)各項預(yù)算項目的執(zhí)行進行充分監(jiān)督;及時檢查預(yù)算執(zhí)行情況;通知各相關(guān)人員執(zhí)行預(yù)算。
八、主要經(jīng)驗及做法
針對項目績效指標(biāo)制定相應(yīng)績效考核辦法，嚴(yán)格執(zhí)行，按照項目預(yù)算期間設(shè)定的項目計劃、項目目標(biāo)、項目管理等多種辦法、對項目進行全面的監(jiān)督和控制，切實讓項目在相應(yīng)的控制中達到項目目標(biāo)。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、行政運行，主要反映在職人員的工資支出、公用經(jīng)費支出情況。
2、一般行政事務(wù)，主要反映專項接待工作和辦公室租金情況。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育—行政單位醫(yī)療，主要反映在職人員的醫(yī)療保障支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育—其他醫(yī)療保障支出，主要反映在職人員的其他醫(yī)療保障支出。
 5、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出，主要反映在職人員的住房公積金支出。
 




附件：.2018年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030018043501111