監(jiān)督索引號53030018020101000
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度部門決算
第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)對市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)等。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制88人（含行政工勤編制19人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員92人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員2人。其中：離休2人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度收入合計(jì)3332.87萬元。其中：財(cái)政撥款收入3332.87萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0。與上年對比減少105.42萬元，減3%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度支出合計(jì)3683.6萬元。其中：基本支出2467.1萬元，占總支出的67％；項(xiàng)目支出1216.5萬元，占總支出的33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0。與上年對比支出增加453.43萬元，增14%，主要原因是人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出比上年增加377.88萬元，增18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出比上年增75.55萬元，增7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2467.1萬元。與上年對比增加377.88萬元，增18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1216.5萬元。與上年對比增75.55萬元，增7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3683.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比支出增加453.43萬元，增14%，主要原因是人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)增加
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出3008.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82%。主要用于機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0；
5.社會保障和就業(yè)支出376.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%，主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資等支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出172.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出；
7.住房保障支出126.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%，主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為64.5萬元，支出決算為111.44萬元，完成預(yù)算的173%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為16.8萬元，年初沒有安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為91.79萬元，完成預(yù)算的266%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.85萬元，完成預(yù)算的10%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算因公出國（境）費(fèi)以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算沒有含黨群系統(tǒng)平臺用車（30輛）費(fèi)用，決算數(shù)含平臺車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少57.76萬元，下降34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加16.8萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少45.79萬元，下降33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28.77萬元，下降91%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少以及公務(wù)接待減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出16.8萬元，占15%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出91.79萬元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬元，占3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出16.8萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。開展內(nèi)容包括：2人因公出國考察。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出91.79萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出16.38萬元，購置車輛1輛。市國家保密局購買涉密資料銷毀用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出75.41萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛（含黨群系統(tǒng)平臺車輛）。主要用于市委辦公室及其他黨群部門按車改相關(guān)規(guī)定予以保障的公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按規(guī)定發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.12萬元，與上年對比增加7.43萬元,增4%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額4755.33萬元，其中，流動資產(chǎn)827.93萬元，固定資產(chǎn)3927.4萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少922.2萬元，其中固定資產(chǎn)減少704.68萬元。處置房屋建筑物78.63平方米，賬面原值2.83萬元；處置車輛23輛，賬面原值703.7萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)432項(xiàng)，賬面原值335.28萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	4755.33	827.93	3927.4	1657	676.71				1593.69
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額47.85萬元，其中：政府采購貨物支出47.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
根據(jù)《曲靖市市級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號）的規(guī)定。2018年項(xiàng)目支出自評范圍具體是：市財(cái)政預(yù)算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項(xiàng)目，包括部門市本級項(xiàng)目和市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，資金來源包括年初預(yù)算安排和調(diào)整預(yù)算安排（含地方政府債券資金安排）。因?yàn)槲覇挝粵]有市財(cái)政預(yù)算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項(xiàng)目，所以我單位10-11-12表無內(nèi)容。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十六）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，禾用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

 

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2018年度部門決算/uploadfile/2024/0205/20240205114851654.xlsx

 
監(jiān)督索引號53030018020101111