監(jiān)督索引號53030005032401000

 

 

 
　　第一部分  單位概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2018年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2018年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評情況
　?。ㄒ唬╉?xiàng)目支出概況
　?。ǘ╉?xiàng)目支出績效自評
　?。ㄈ╉?xiàng)目績效目標(biāo)管理
　?。ㄋ模?018部門整體支出績效自評報(bào)告
　　（五）部門整體支出績效自評表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　第五部分  名詞解釋


 

 

 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查活動和礦產(chǎn)資源儲量；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；加強(qiáng)共建保障和促進(jìn)科學(xué)發(fā)展土地管理新機(jī)制建設(shè)工作，促進(jìn)土地科學(xué)發(fā)展；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ǘ?018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.全力保障各類建設(shè)用地。緊緊圍繞穩(wěn)增長中心工作，緊扣省“五網(wǎng)”建設(shè)、“四個(gè)一百”和市“六個(gè)一百”、“六大產(chǎn)業(yè)”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求，繼續(xù)實(shí)行包保責(zé)任制和“一書、一會一函”等制度，建立“路線圖”， “零距離”跟蹤、“保姆式”服務(wù)，確保項(xiàng)目盡快落地、開工建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)國家、省、市關(guān)于促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，推行工業(yè)用地出讓彈性年期制和先租后讓、租讓結(jié)合供應(yīng)方式，優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)，加大供地力度，多渠道、多方式盤活利用現(xiàn)有用地和存量土地，全力保障高新技術(shù)、裝備制造、文化旅游、高原體育、商貿(mào)物流和園區(qū)經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地需求，為產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展提供有力的土地資源要素保障。
　　2.全力推進(jìn)國土資源保護(hù)。以主體功能區(qū)規(guī)劃為指導(dǎo)，統(tǒng)籌各類空間性規(guī)劃，全面梳理全市地理國情和資源環(huán)境承載能力，強(qiáng)化對國土空間開發(fā)、保護(hù)、整治等各類活動的指導(dǎo)和管控。落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，強(qiáng)化基本農(nóng)田對各類建設(shè)布局的約束，建立健全“劃、建、管、護(hù)”長效機(jī)制，認(rèn)真履行耕地占補(bǔ)平衡責(zé)任和土地復(fù)墾主體責(zé)任，全面加強(qiáng)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)，為山、水、林、田、湖、草等自然資源管理和保護(hù)構(gòu)建良好的國土資源生態(tài)屏障。
　　3.全力服務(wù)“麒沾馬”一體化發(fā)展。緊扣“麒沾馬”一體化建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，利用機(jī)構(gòu)改革有利契機(jī)，積極推進(jìn)曲靖市中心城區(qū)土地土地管理機(jī)構(gòu)改革，堅(jiān)持有統(tǒng)有分的原則，調(diào)整完善中心城區(qū)現(xiàn)行土地管理機(jī)制，對麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、分區(qū)收儲、分級供應(yīng)、分類計(jì)提、分區(qū)登記，充分調(diào)動各級積極性，統(tǒng)籌各業(yè)各類用地，切實(shí)發(fā)揮土地資源要素在釋放內(nèi)需潛力、提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量等方面的重要作用，為曲靖市中心城區(qū)“麒沾馬”一體化同城發(fā)展提供強(qiáng)有利的支撐和保障。
　　4.全力助推脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真落實(shí)第四次烏蒙山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)部際聯(lián)席會議精神，用好用活用足國土資源扶貧政策，充分釋放政策紅利?？茖W(xué)統(tǒng)籌安排年度新增建設(shè)用地指標(biāo)，優(yōu)先保障貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等用地需要求。要堅(jiān)持土地整治項(xiàng)目向貧困地區(qū)傾斜，幫助改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提土地產(chǎn)出率，增強(qiáng)自身“造血”功能。全面推進(jìn)增減掛鉤政策實(shí)施，落實(shí)折舊復(fù)墾義務(wù)，合理保障安置用地。重點(diǎn)抓好各縣（市、區(qū)）易地扶貧搬遷用地的報(bào)批管理和拆舊復(fù)墾工作。
　　5.切實(shí)加強(qiáng)礦山生態(tài)文明建設(shè)。把生態(tài)文明建設(shè)放在突出位置，強(qiáng)化落實(shí)綠色發(fā)展、生態(tài)優(yōu)先的理念，加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。制定礦業(yè)權(quán)負(fù)面清單，不符合礦產(chǎn)資源規(guī)劃和礦產(chǎn)資源管理要求的，一律不再新設(shè)礦業(yè)權(quán)。全面落實(shí)“聯(lián)合踏勘、聯(lián)合審查、依法審批”的礦業(yè)權(quán)聯(lián)合審查制度和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估制度，嚴(yán)格礦產(chǎn)資源開采全過程監(jiān)管。統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)紅線和保護(hù)區(qū)規(guī)劃編制工作，全面清理保護(hù)區(qū)內(nèi)已經(jīng)設(shè)立的礦業(yè)權(quán)，依法依規(guī)制定處置工作方案，分類分步、妥善有序推進(jìn)礦業(yè)權(quán)退出各類保護(hù)區(qū)。
　　6.扎實(shí)推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。著力加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化工作流程，按照“進(jìn)一個(gè)門、跑一次路”的原則，進(jìn)一步提高登記效率和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)在便民利民為民上做好文章。著力強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真解決登記過程中遇到的新情況、新問題和歷史遺留問題。認(rèn)真貫徹落實(shí)《曲靖市中心城區(qū)不動產(chǎn)登記涉及房地產(chǎn)歷史遺留問題處置工作方案》，扎實(shí)推進(jìn)歷史遺留問題解決。著力防范登記風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，把好發(fā)證關(guān)口，嚴(yán)防小產(chǎn)權(quán)房通過不動產(chǎn)登記合法化。
　　7.全面推進(jìn)第三次全國土地調(diào)查。認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院工作部署，按照編制方案有序推進(jìn)第三次全國土地調(diào)查，切實(shí)摸清全市土地資源家底，為國土資源保護(hù)和開發(fā)利用決策提供有力支撐。在2019年年底前重點(diǎn)完成縣級土地調(diào)查工作及省級檢查工作。工作過程中，強(qiáng)化紀(jì)律檢查和監(jiān)督，加強(qiáng)對作業(yè)隊(duì)伍、工作經(jīng)費(fèi)的全過程管理，從嚴(yán)執(zhí)行工作紀(jì)律和廉潔紀(jì)律，確保經(jīng)得起上級的督察和審計(jì)。
　　8.扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。以全面從嚴(yán)治黨為主線，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，認(rèn)真踐行 “忠誠、擔(dān)當(dāng)、嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、干凈”的工作理念，在全市國土資源系統(tǒng)持續(xù)深入開展“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、法治型、效能性、廉潔型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，努力構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范、公正透明、廉潔高效、政治生態(tài)清朗的機(jī)關(guān)工作新氣象，為國土資源管理工作提供有力的組織保障。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入2018年部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是曲靖市國土資源局機(jī)關(guān)、曲靖市國土資源局麒麟分局。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　單位2018年末實(shí)有人員編制179人。其中：行政編制66人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制96人）；在職在編實(shí)有行政人員66人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員89人）。
　　離退休人員2人。其中：離休2人。
　　實(shí)有車輛5輛，在編實(shí)有車輛2輛。
 

 

 
　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市國土資源局2018年度收入合計(jì)7672.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入7614.50萬元，占總收入的99.24%；其他收入58.12萬元，占總收入的0.76%。收入合計(jì)與上年相比增加3185.17萬元，增70.80%，增加主要原因是土地投資公司運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第三次全國土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)以及不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市國土資源局2018年度支出合計(jì)6445.88萬元。其中：基本支出3640.95萬元，占總支出的56.48％；項(xiàng)目支出2804.93萬元，占總支出的43.52％。與上年對比增加1910.39萬元,增42.12%，增加的原因主要是土地投資公司運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2018年度用于保障市國土局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3640.95萬元。與上年對比增加384.62萬元，增11.81%,主要原因是政策性增資導(dǎo)致支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3297.59萬元，占基本支出的90.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)343.36萬元，占基本支出的9.43％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2018年度用于保障國土局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2804.93萬元。與上年對比增加1525.77萬元,增119.27%，增加的主要原因是土地投資公司運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)增加。土地投資開發(fā)公司運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出799.2萬元，按時(shí)償還了銀行貸款利息，2018年不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)支出1356.30萬元，大力推進(jìn)不動產(chǎn)登記提質(zhì)增效，在曲靖中心城區(qū)南片區(qū)增設(shè)辦證大廳，建成網(wǎng)上登記大廳，全面推行“一套資料一窗受理”，辦事群眾 “最多跑一次”；同時(shí)深入推進(jìn)曲靖中心城區(qū)房地產(chǎn)歷史遺留問題處置，采取約談、書面通知等方式，督促開發(fā)商履行義務(wù)。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6297.22萬元,占本年支出合計(jì)的97.69%。與上年對比增加2142.65萬元,增51.57%，增加的原因主要是土地投資公司運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出130.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%。主要用于2017年市委綜合考核獎支出；
　　2.社會保障和就業(yè)支出512.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.14%。主要用于在社會保障和就業(yè)方面的支出，包括歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出251.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，包括單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.69%。主要用于曲靖市土地投資開發(fā)有限公司2018年運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助費(fèi)（償還利息）；
　　5.國土海洋氣象等支出4421.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.22%。主要用于自然資源、測繪等方面的支出，包括原市國土局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的基本支出以及地質(zhì)災(zāi)害防治、不動產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
　　6.住房保障支出180.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于為職工交納住房公積金以及住房補(bǔ)貼支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市國土資源局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45.11萬元，支出決算為41.31萬元，完成預(yù)算的91.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.60萬元，完成預(yù)算92.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.71萬元，完成預(yù)算的91.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于2018年單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4.05萬元，下降8.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.59萬元，下降8.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.46萬元，下降9.40%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.60萬元，占42.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出23.71萬元，占57.40%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。
　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.60萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.60萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國土資源工作調(diào)研，實(shí)施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.71萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出23萬.71元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次2891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及國土資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）國土資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生用于公務(wù)接待的費(fèi)用。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市國土資源局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.36萬元，與上年對比減少45.51萬元，減11.70%,減少主要原因是單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，曲靖市國土資源局資產(chǎn)總額8107.92萬元，其中，流動資產(chǎn)3278.11萬元，固定資產(chǎn)4433.16萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)396.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加626.37萬元，其中流動資產(chǎn)增加900.54萬元，固定資產(chǎn)減少292.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他 資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型 設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	8107.92	3278.11	4433.16	2794.64	194.99		1443.53			396.65